瀘州市扶貧和移民工作局

　　2017年部門預(yù)算公開補(bǔ)充說明

　　一,、收支預(yù)算增減變動(dòng)情況

　　瀘州市扶貧和移民工作局2017年收入預(yù)算總額為537.51萬元,，同比增加30.45萬元，同比增長(zhǎng)6.01%,，增長(zhǎng)的主要原因一是新增人員,，二是加大了脫貧攻堅(jiān)宣傳工作力度，三是為了實(shí)施烏蒙山片區(qū)區(qū)域發(fā)展與脫貧攻堅(jiān)規(guī)劃,，因此增加了相對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),。其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入477.33萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入60.18萬元,。

　　瀘州市扶貧和移民工作局2017年支出預(yù)算537.51萬元,，同比增加30.45萬元,，同比增長(zhǎng)6.01%，增長(zhǎng)的主要原因一是新增人員,，二是加大了脫貧攻堅(jiān)宣傳工作力度,，三是為了實(shí)施烏蒙山片區(qū)區(qū)域發(fā)展與脫貧攻堅(jiān)規(guī)劃，因此增加了相對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出178.06萬元,，日常公用支出29.04萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出19.23萬元,，項(xiàng)目支出311.18萬元,。

　　二、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　?。ㄒ唬┱少?gòu)情況

　　瀘州市扶貧和移民工作局2017年安排政府采購(gòu)預(yù)算0.8萬元,，主要用于采購(gòu)臺(tái)式計(jì)算機(jī)。

　?。ǘ﹪?guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2016年底,，瀘州市扶貧和移民工作局有一般公務(wù)用車1輛。

　?。ㄈ┛?jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

　　瀘州市扶貧和移民工作局項(xiàng)目均按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。

　　三,、名稱解釋

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　?。ǘ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

　?。ㄈ┥鐣?huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出,。

　　（四）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定,，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金,。

　　（五）基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

　　（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

　?。ㄆ撸┺r(nóng)林水支出：指扶貧事務(wù)宣傳、評(píng)估,、督查等方面支出,。