瀘州市扶貧和移民工作局2016年部門決算編制說明
瀘州市扶貧和移民工作局2016年部門決算編制說明
一,、基本職能及主要工作
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1,、貫徹執(zhí)行黨和國家扶貧開發(fā)、移民工作的方針,、政策和法律,、法規(guī)，調(diào)查研究并提出全市扶貧,、移民工作的具體政策和配套措施,，組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全市扶貧,、移民工作,。
2、擬訂全市扶貧開發(fā),、移民工作中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃,；負(fù)責(zé)指導(dǎo)編制區(qū)域性、專項(xiàng)性扶貧開發(fā)規(guī)劃,；負(fù)責(zé)全市烏蒙山片區(qū)區(qū)域發(fā)展脫貧攻堅(jiān)及赤水河流域綜合治理協(xié)調(diào)和項(xiàng)目編報(bào)實(shí)施等工作,。
3、負(fù)責(zé)管理和監(jiān)督本行政區(qū)域內(nèi)的移民工作,，負(fù)責(zé)移民安置和后期扶持工作的協(xié)調(diào)和指導(dǎo),。
4、負(fù)責(zé)指導(dǎo),、監(jiān)督和檢查扶貧,、移民資金的使用；督促檢查和管理扶貧項(xiàng)目的質(zhì)量,、安全和實(shí)施,；負(fù)責(zé)全市移民項(xiàng)目的論證、申報(bào)和管理,。
5,、負(fù)責(zé)扶貧開發(fā)、移民安置和后期扶持政策宣傳工作,；負(fù)責(zé)扶貧,、移民信息化建設(shè)和管理工作；負(fù)責(zé)全市貧困狀況,、移民后扶情況的監(jiān)測與統(tǒng)計(jì)工作,；負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)全市貧困、移民群眾技能培訓(xùn)以及扶貧移民工作人員培訓(xùn),；負(fù)責(zé)全市扶貧基金的積累和管理,。
6、組織和指導(dǎo)社會扶貧工作,；聯(lián)系中央,、國家機(jī)關(guān)和省委,、省政府機(jī)關(guān)及院校來瀘對口定點(diǎn)扶貧工作；協(xié)調(diào)市級機(jī)關(guān),、駐瀘部隊(duì),、醫(yī)院、學(xué)校,、大中型企業(yè)對口定點(diǎn)扶貧工作,。
7、負(fù)責(zé)對全市扶貧移民資金項(xiàng)目開展審計(jì),、稽察等監(jiān)督工作,。
8、承辦市政府,、市農(nóng)村工作暨脫貧攻堅(jiān)領(lǐng)導(dǎo)小組及上級交辦的工作,。
（二）2016年重點(diǎn)工作完成情況
2016年,，省下達(dá)扶貧解困目標(biāo)任務(wù)數(shù)為66644人,，我市實(shí)際共退出農(nóng)村貧困人口66688人。省下達(dá)我市貧困村脫貧摘帽任務(wù)數(shù)75個(gè),，實(shí)際完成75個(gè)貧困村脫貧,。我市高標(biāo)準(zhǔn)的完成省上下達(dá)目標(biāo)任務(wù)，順利通過省級驗(yàn)收考核和第三方評估,，實(shí)現(xiàn)了脫貧攻堅(jiān)首戰(zhàn)告捷,。
二、部門概況
瀘州市扶貧和移民工作局單位性質(zhì)為行政單位,，歸口市政府辦管理,，代管瀘州市扶貧移民服務(wù)中心（事業(yè)單位）。
三,、收支決算總體情況
2016年瀘州市扶貧和移民工作局收入合計(jì)415.32萬元,，其中：財(cái)政撥款收入415.32萬元，占100%,。
2016年瀘州市扶貧和移民工作局支出合計(jì)415.32萬元,，其中：基本支出205.06萬元，占49.37%,；項(xiàng)目支出210.26萬元,，占50.63%。
四,、財(cái)政撥款支出決算情況
瀘州市扶貧和移民工作局2016年度財(cái)政撥款收支決算總計(jì)415.32萬元,，較2015年增加124.38萬元，增長42.75%,，主要原因系脫貧攻堅(jiān)任務(wù)較重所致,。
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
瀘州市扶貧和移民工作局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出415.32萬元,，占本年支出合計(jì)的100%。與2015年相比,，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加124.38萬元,，增長42.75%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
瀘州市扶貧和移民工作局2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出415.32萬元,，主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)支出29.56萬元，占7.12%,；醫(yī)療衛(wèi)生支出9.06萬元,，占2.18%；農(nóng)林水支出359.14萬元,，占86.47%,；住房保障支出17.56萬元，占4.23%,。
?。ㄈ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）:2016年決算數(shù)為2.48萬元，主要用于：退休干部的社會保障繳費(fèi),。
2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2016年決算數(shù)為17.08萬元,，主要用于：在職職工的社會保障繳費(fèi)。
3.社會保障和就業(yè)（類）大中型水庫移民后期扶持基金支出（款）其他大中型水庫移民后期扶持基金支出（項(xiàng)）:2016年決算數(shù)為10萬元,，主要用于：大中型水庫移民后期扶持工作,。
4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2016年決算數(shù)為7.46萬元，主要用于：在職職工的醫(yī)療保障繳費(fèi),。
5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:2016年決算數(shù)為1.6萬元,，主要用于：在職職工的醫(yī)療保障繳費(fèi)。
6.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:2016年決算數(shù)為157.51萬元,，主要用于：日常運(yùn)行支出,。
7.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）扶貧事業(yè)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）:2016年決算數(shù)為4.37萬元，主要用于：事業(yè)人員的日常運(yùn)行支出,。
8.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）:2016年決算數(shù)為196.26萬元,，主要用于：脫貧攻堅(jiān)工作運(yùn)行支出。
9.農(nóng)林水支出（類）大中型水庫庫區(qū)基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）解決移民遺留問題（項(xiàng)）:2016年決算數(shù)為1萬元,，主要用于：解決移民問題工作日常支出,。
10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2016年決算數(shù)為12.80萬元，主要用于：住房公積金繳納,。
11.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）:2016年決算數(shù)為4.76萬元,，主要用于：購房補(bǔ)貼,。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況
瀘州市扶貧和移民工作局2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出415.32萬元,，其中：
人員經(jīng)費(fèi)186.45萬元,，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、其他社會保障繳費(fèi),、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金,、購房補(bǔ)貼,、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)228.87萬元,，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi),、電費(fèi)、郵電費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi)、租賃費(fèi),、會議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),、勞務(wù)費(fèi),、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購置。
七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況
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2016年因公出國（境）費(fèi)0萬元。
?。ǘ┕珓?wù)接待費(fèi)
2016年公務(wù)接待費(fèi)3萬元,較2015年決算數(shù)下降49.15%,，和2016年預(yù)算數(shù)持平，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央“八項(xiàng)”規(guī)定,，減少了不必要的公務(wù)接待,，降低了部分接待標(biāo)準(zhǔn),。
2016年公務(wù)接待費(fèi)主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)等開支,。國內(nèi)公務(wù)接待8批次,，163人，共計(jì)支出3萬元,，具體內(nèi)容包括：接待遂寧,、內(nèi)江、達(dá)州蒞瀘考察1.24萬元,；接待資陽市脫貧辦0.4萬元,；接待四川電視臺0.24萬元,；接待南充扶貧基金會0.7萬元,；來瀘檢查脫貧攻堅(jiān)人員接待費(fèi)0.34萬元；宣傳推介瀘酒0.08萬元,。
?。ㄈ┕珓?wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2016年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9萬元,較2015年決算數(shù)增長50%，主要原因是加大了對脫貧攻堅(jiān)工作的檢查力度,。
2016年車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9萬元,，用于脫貧攻堅(jiān)下鄉(xiāng)督查等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
瀘州市扶貧和移民工作局2016年使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出11萬元,。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年度,，瀘州市扶貧和移民工作局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出18.61萬元，比2015年增加4.55萬元,，增長32.36%,。
（二）政府采購支出情況
2016年度,，瀘州市扶貧和移民工作局政府采購支出總額4.29萬元,，其中：政府采購貨物支出4.29萬元，主要用于辦公設(shè)備的購置,。
?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日，瀘州市扶貧和移民工作局公有車輛1輛,，其中：一般公務(wù)用車1輛,。
十,、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）:指退休干部的社會保障繳費(fèi)。
4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:指在職職工的社會保障繳費(fèi),。
5.社會保障和就業(yè)（類）大中型水庫移民后期扶持基金支出（款）其他大中型水庫移民后期扶持基金支出（項(xiàng)）:指大中型水庫移民后期扶持工作支出,。
6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:指在職職工的醫(yī)療保障繳費(fèi)。
7.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:指在職職工的醫(yī)療保障繳費(fèi)補(bǔ)助,。
8.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:指日常運(yùn)行支出,。
9.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）扶貧事業(yè)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）:指事業(yè)人員的日常運(yùn)行支出。
10.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）:指脫貧攻堅(jiān)工作運(yùn)行支出,。
11.農(nóng)林水支出（類）大中型水庫庫區(qū)基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）解決移民遺留問題（項(xiàng)）:指解決移民問題工作日常支出,。
12.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:指住房公積金繳納。
13.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）:指住房公積金繳納補(bǔ)助,。
14.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金,、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金,。
15.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
16.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
17.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
18.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
19.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
一,、基本職能及主要工作
?。ㄒ唬┲饕毮?
1,、貫徹執(zhí)行黨和國家扶貧開發(fā)、移民工作的方針,、政策和法律,、法規(guī)，調(diào)查研究并提出全市扶貧,、移民工作的具體政策和配套措施,，組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全市扶貧,、移民工作,。
2、擬訂全市扶貧開發(fā),、移民工作中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃,；負(fù)責(zé)指導(dǎo)編制區(qū)域性、專項(xiàng)性扶貧開發(fā)規(guī)劃,；負(fù)責(zé)全市烏蒙山片區(qū)區(qū)域發(fā)展脫貧攻堅(jiān)及赤水河流域綜合治理協(xié)調(diào)和項(xiàng)目編報(bào)實(shí)施等工作,。
3、負(fù)責(zé)管理和監(jiān)督本行政區(qū)域內(nèi)的移民工作,，負(fù)責(zé)移民安置和后期扶持工作的協(xié)調(diào)和指導(dǎo),。
4、負(fù)責(zé)指導(dǎo),、監(jiān)督和檢查扶貧,、移民資金的使用；督促檢查和管理扶貧項(xiàng)目的質(zhì)量,、安全和實(shí)施,；負(fù)責(zé)全市移民項(xiàng)目的論證、申報(bào)和管理,。
5,、負(fù)責(zé)扶貧開發(fā)、移民安置和后期扶持政策宣傳工作,；負(fù)責(zé)扶貧,、移民信息化建設(shè)和管理工作；負(fù)責(zé)全市貧困狀況,、移民后扶情況的監(jiān)測與統(tǒng)計(jì)工作,；負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)全市貧困、移民群眾技能培訓(xùn)以及扶貧移民工作人員培訓(xùn),；負(fù)責(zé)全市扶貧基金的積累和管理,。
6、組織和指導(dǎo)社會扶貧工作,；聯(lián)系中央,、國家機(jī)關(guān)和省委,、省政府機(jī)關(guān)及院校來瀘對口定點(diǎn)扶貧工作；協(xié)調(diào)市級機(jī)關(guān),、駐瀘部隊(duì),、醫(yī)院、學(xué)校,、大中型企業(yè)對口定點(diǎn)扶貧工作,。
7、負(fù)責(zé)對全市扶貧移民資金項(xiàng)目開展審計(jì),、稽察等監(jiān)督工作,。
8、承辦市政府,、市農(nóng)村工作暨脫貧攻堅(jiān)領(lǐng)導(dǎo)小組及上級交辦的工作,。
（二）2016年重點(diǎn)工作完成情況
2016年,，省下達(dá)扶貧解困目標(biāo)任務(wù)數(shù)為66644人,，我市實(shí)際共退出農(nóng)村貧困人口66688人。省下達(dá)我市貧困村脫貧摘帽任務(wù)數(shù)75個(gè),，實(shí)際完成75個(gè)貧困村脫貧,。我市高標(biāo)準(zhǔn)的完成省上下達(dá)目標(biāo)任務(wù)，順利通過省級驗(yàn)收考核和第三方評估,，實(shí)現(xiàn)了脫貧攻堅(jiān)首戰(zhàn)告捷,。
二、部門概況
瀘州市扶貧和移民工作局單位性質(zhì)為行政單位,，歸口市政府辦管理,，代管瀘州市扶貧移民服務(wù)中心（事業(yè)單位）。
三,、收支決算總體情況
2016年瀘州市扶貧和移民工作局收入合計(jì)415.32萬元,，其中：財(cái)政撥款收入415.32萬元，占100%,。
2016年瀘州市扶貧和移民工作局支出合計(jì)415.32萬元,，其中：基本支出205.06萬元，占49.37%,；項(xiàng)目支出210.26萬元,，占50.63%。
四,、財(cái)政撥款支出決算情況
瀘州市扶貧和移民工作局2016年度財(cái)政撥款收支決算總計(jì)415.32萬元,，較2015年增加124.38萬元，增長42.75%,，主要原因系脫貧攻堅(jiān)任務(wù)較重所致,。
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
瀘州市扶貧和移民工作局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出415.32萬元,，占本年支出合計(jì)的100%。與2015年相比,，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加124.38萬元,，增長42.75%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
瀘州市扶貧和移民工作局2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出415.32萬元,，主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)支出29.56萬元，占7.12%,；醫(yī)療衛(wèi)生支出9.06萬元,，占2.18%；農(nóng)林水支出359.14萬元,，占86.47%,；住房保障支出17.56萬元，占4.23%,。
?。ㄈ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）:2016年決算數(shù)為2.48萬元，主要用于：退休干部的社會保障繳費(fèi),。
2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2016年決算數(shù)為17.08萬元,，主要用于：在職職工的社會保障繳費(fèi)。
3.社會保障和就業(yè)（類）大中型水庫移民后期扶持基金支出（款）其他大中型水庫移民后期扶持基金支出（項(xiàng)）:2016年決算數(shù)為10萬元,，主要用于：大中型水庫移民后期扶持工作,。
4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2016年決算數(shù)為7.46萬元，主要用于：在職職工的醫(yī)療保障繳費(fèi),。
5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:2016年決算數(shù)為1.6萬元,，主要用于：在職職工的醫(yī)療保障繳費(fèi)。
6.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:2016年決算數(shù)為157.51萬元,，主要用于：日常運(yùn)行支出,。
7.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）扶貧事業(yè)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）:2016年決算數(shù)為4.37萬元，主要用于：事業(yè)人員的日常運(yùn)行支出,。
8.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）:2016年決算數(shù)為196.26萬元,，主要用于：脫貧攻堅(jiān)工作運(yùn)行支出。
9.農(nóng)林水支出（類）大中型水庫庫區(qū)基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）解決移民遺留問題（項(xiàng)）:2016年決算數(shù)為1萬元,，主要用于：解決移民問題工作日常支出,。
10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2016年決算數(shù)為12.80萬元，主要用于：住房公積金繳納,。
11.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）:2016年決算數(shù)為4.76萬元,，主要用于：購房補(bǔ)貼,。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況
瀘州市扶貧和移民工作局2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出415.32萬元,，其中：
人員經(jīng)費(fèi)186.45萬元,，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、其他社會保障繳費(fèi),、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金,、購房補(bǔ)貼,、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)228.87萬元,，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi),、電費(fèi)、郵電費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi)、租賃費(fèi),、會議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),、勞務(wù)費(fèi),、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購置。
七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況
?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┙?jīng)費(fèi)
2016年因公出國（境）費(fèi)0萬元。
?。ǘ┕珓?wù)接待費(fèi)
2016年公務(wù)接待費(fèi)3萬元,較2015年決算數(shù)下降49.15%,，和2016年預(yù)算數(shù)持平，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央“八項(xiàng)”規(guī)定,，減少了不必要的公務(wù)接待,，降低了部分接待標(biāo)準(zhǔn),。
2016年公務(wù)接待費(fèi)主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)等開支,。國內(nèi)公務(wù)接待8批次,，163人，共計(jì)支出3萬元,，具體內(nèi)容包括：接待遂寧,、內(nèi)江、達(dá)州蒞瀘考察1.24萬元,；接待資陽市脫貧辦0.4萬元,；接待四川電視臺0.24萬元,；接待南充扶貧基金會0.7萬元,；來瀘檢查脫貧攻堅(jiān)人員接待費(fèi)0.34萬元；宣傳推介瀘酒0.08萬元,。
?。ㄈ┕珓?wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2016年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9萬元,較2015年決算數(shù)增長50%，主要原因是加大了對脫貧攻堅(jiān)工作的檢查力度,。
2016年車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9萬元,，用于脫貧攻堅(jiān)下鄉(xiāng)督查等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
瀘州市扶貧和移民工作局2016年使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出11萬元,。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年度,，瀘州市扶貧和移民工作局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出18.61萬元，比2015年增加4.55萬元,，增長32.36%,。
（二）政府采購支出情況
2016年度,，瀘州市扶貧和移民工作局政府采購支出總額4.29萬元,，其中：政府采購貨物支出4.29萬元，主要用于辦公設(shè)備的購置,。
?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日，瀘州市扶貧和移民工作局公有車輛1輛,，其中：一般公務(wù)用車1輛,。
十,、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）:指退休干部的社會保障繳費(fèi)。
4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:指在職職工的社會保障繳費(fèi),。
5.社會保障和就業(yè)（類）大中型水庫移民后期扶持基金支出（款）其他大中型水庫移民后期扶持基金支出（項(xiàng)）:指大中型水庫移民后期扶持工作支出,。
6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:指在職職工的醫(yī)療保障繳費(fèi)。
7.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:指在職職工的醫(yī)療保障繳費(fèi)補(bǔ)助,。
8.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:指日常運(yùn)行支出,。
9.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）扶貧事業(yè)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）:指事業(yè)人員的日常運(yùn)行支出。
10.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）:指脫貧攻堅(jiān)工作運(yùn)行支出,。
11.農(nóng)林水支出（類）大中型水庫庫區(qū)基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）解決移民遺留問題（項(xiàng)）:指解決移民問題工作日常支出,。
12.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:指住房公積金繳納。
13.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）:指住房公積金繳納補(bǔ)助,。
14.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金,、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金,。
15.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
16.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
17.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
18.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
19.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
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