瀘州市安全技術(shù)檢測(cè)中心2017年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

　　第一部分 瀘州市安全技術(shù)檢測(cè)中心概況

　　一,、基本職能及主要工作

　　（一）基本職能

　　瀘州市安全技術(shù)檢測(cè)中心主要負(fù)責(zé)全市工礦商貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（鍋爐,、壓力容器,、電梯、防爆電器除外）的檢測(cè)檢驗(yàn),，為安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作提供定量的技術(shù)依據(jù),。

　?。ǘ?017年重點(diǎn)工作

　　1.組織對(duì)我市正常生產(chǎn)煤礦的提升運(yùn)輸設(shè)備、礦井主排水設(shè)備,、礦井主要通風(fēng)機(jī),、壓風(fēng)設(shè)備、安全監(jiān)控系統(tǒng),、罐籠,、礦用斜井人車(chē)、煤礦井下低壓供電系統(tǒng)等重要礦用設(shè)備進(jìn)行檢測(cè)檢驗(yàn),。

　　2.組織開(kāi)展礦井瓦斯等級(jí)鑒定及通風(fēng)系統(tǒng)檢測(cè),、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)咨詢服務(wù)、煤礦技術(shù)服務(wù)等工作,。

　　3.組織對(duì)礦山企業(yè)生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的總粉塵,、作業(yè)點(diǎn)分散粉塵、噪音,、高溫,、危險(xiǎn)化學(xué)品和有毒有害氣體進(jìn)行檢測(cè)分析。

　　4.參與市安全監(jiān)管局組織的煤礦復(fù)工復(fù)產(chǎn)驗(yàn)收,、非煤礦山安全檢查,、安全隱患排查治理等工作。

　　5.受市安全監(jiān)管局委托,，具體承擔(dān)全市重大安全隱患整治工作和企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作,。

　　二、部門(mén)概況

　　瀘州市安全技術(shù)檢測(cè)中心為瀘州市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局主管的事業(yè)單位,，為一級(jí)預(yù)算單位,，無(wú)二級(jí)預(yù)算單位。

　　第二部分 瀘州市安全檢測(cè)中心2017年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

　　一,、收支預(yù)算總體情況

　　瀘州市安全技術(shù)檢測(cè)中心2017年收入預(yù)算總額為51.1萬(wàn)元,，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入51.1萬(wàn)元，無(wú)上年結(jié)轉(zhuǎn)收入,。相應(yīng)安排支出預(yù)算51.1萬(wàn)元,，其中：人員支出25.9萬(wàn)元，日常公用支出3萬(wàn)元,，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2.2萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出20萬(wàn)元。

　　二,、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

　　瀘州市安全技術(shù)檢測(cè)中心部門(mén)預(yù)算安排財(cái)政撥款支出主要用于全市工礦商貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（鍋爐,、壓力容器、電梯,、防爆電器除外）的檢測(cè)檢驗(yàn)相關(guān)工作,，其中：

　　基本支出,，是用于保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)方面,。

　　項(xiàng)目支出,，是用于保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出方面,。

　　部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款支出按支出功能分類(lèi)主要用于以下方面:

　?。ㄒ唬┵Y源勘探電力信息等支出43.6萬(wàn)元。主要用于單位人員工資,、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的支出,。

　　（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出3.7萬(wàn)元,。主要用于單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出,。

　　（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1.6萬(wàn)元,。主要用于按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等支出,。

　　（四）住房保障支出2.2萬(wàn)元,。主要用于按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金支出。

　　三,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

　　2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)2.05萬(wàn)元,，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.05萬(wàn)元,，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元,。

　　（一）無(wú)因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算,。

　?。ǘ┕珓?wù)接待費(fèi)與上年度持平。

　?。ㄈ┕珓?wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年預(yù)算減少0.5萬(wàn)元,。減少主要原因是進(jìn)一步壓縮公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)開(kāi)支。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)1輛,，其中：轎車(chē)1輛,。

　　本年度安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元。主要用于公務(wù)用車(chē)燃油,、維修,、保險(xiǎn)等方面支出,。主要保障單位開(kāi)展相關(guān)業(yè)務(wù)工作等。

　　四,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

　　2017年維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開(kāi)支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),，合計(jì)3萬(wàn)元。

　　第三部分 瀘州市安全技術(shù)檢測(cè)中心2017年部門(mén)預(yù)算表

　　一,、部門(mén)收支總表

　　二,、部門(mén)收入總表

　　三、部門(mén)支出總表

　　四,、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　五,、一般公共預(yù)算支出表

　　六、人員支出預(yù)算表

　　七,、商品和服務(wù)支出預(yù)算表

　　八,、項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　十,、政府性基金預(yù)算支出表

　　十一,、政府采購(gòu)預(yù)算表

        十二、政府性基金“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

        十三,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表