瀘州市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局（瀘州市煤炭管理局）2017年部門預(yù)算編制說(shuō)明
第一部分：瀘州市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局（瀘州市煤炭管理局）概況
一,、本單位基本職能及主要工作
?。ㄒ唬┗韭毮?
貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)和政策,；組織起草全市安全生產(chǎn)綜合性文件,；擬訂全市安全生產(chǎn)政策、規(guī)劃并組織實(shí)施,；指導(dǎo),、協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)重大科學(xué)技術(shù)研究和推廣應(yīng)用工作。承擔(dān)市政府安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理責(zé)任；指導(dǎo),、協(xié)調(diào),、監(jiān)督、檢查各區(qū)縣人民政府和市級(jí)有關(guān)部門做好安全生產(chǎn)工作,，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況,，定期分析和研判全市安全生產(chǎn)形勢(shì)，發(fā)布全市安全生產(chǎn)信息,，協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)中的重大問(wèn)題,。監(jiān)督檢查重大危險(xiǎn)源監(jiān)控和重大事故隱患排查治理工作；協(xié)助省安全監(jiān)管局做好中央和省屬在瀘工礦商貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作,。根據(jù)市政府授權(quán),，依法組織事故調(diào)查處理和督促結(jié)案辦理工作；參與和協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)應(yīng)急救援工作,。負(fù)責(zé)非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品,、非藥品類易制毒化學(xué)品和煙花爆竹等生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)準(zhǔn)入管理,，依法組織實(shí)施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度。負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作,。加強(qiáng)工礦商貿(mào)作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查（煤礦作業(yè)場(chǎng)所除外）,，負(fù)責(zé)職業(yè)衛(wèi)生安全許可證頒發(fā)管理工作，組織查處職業(yè)危害事故和違法違規(guī)行為,。負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查職責(zé)范圍內(nèi)新建,、改建、擴(kuò)建工程項(xiàng)目的安全設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì),、同時(shí)施工,、同時(shí)投產(chǎn)使用情況。負(fù)責(zé)全市煤炭行業(yè)發(fā)展規(guī)劃,、生產(chǎn)運(yùn)行調(diào)度管理和瓦斯治理利用工作,。加強(qiáng)對(duì)全市煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)管的指導(dǎo)，監(jiān)督檢查煤礦企業(yè)貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律,、法規(guī)情況,，依法查處安全生產(chǎn)違法行為。加強(qiáng)全市安全生產(chǎn)宣傳教育,，指導(dǎo),、監(jiān)督安全培訓(xùn)，負(fù)責(zé)督促所管行業(yè)范圍內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位主要負(fù)責(zé)人,、安全生產(chǎn)管理人員的安全資格和特種作業(yè)人員操作資格考核發(fā)證工作,。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)所管行業(yè)范圍內(nèi)全市安全生產(chǎn)檢測(cè)檢驗(yàn)工作。監(jiān)督管理安全生產(chǎn)社會(huì)中介機(jī)構(gòu)和安全評(píng)價(jià)工作,。監(jiān)督檢查注冊(cè)安全工程師執(zhí)業(yè)活動(dòng),。負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督全市安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作,。負(fù)責(zé)組織開(kāi)展安全生產(chǎn)方面的對(duì)外交流與合作,。承擔(dān)市政府安全生產(chǎn)委員會(huì)辦公室的具體工作。履行廉政建設(shè)職責(zé),，執(zhí)行廉政建設(shè)責(zé)任制的各項(xiàng)規(guī)定,。明晰職權(quán)，防控廉政風(fēng)險(xiǎn),，建立行政權(quán)力公開(kāi)透明的運(yùn)行機(jī)制,，推進(jìn)廉政建設(shè)的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化,、制度化,。承擔(dān)市政府公布的有關(guān)行政審批事項(xiàng)。承辦市政府交辦的其他事項(xiàng),。
?。ǘ?017年重點(diǎn)工作
一是認(rèn)真貫徹落實(shí)《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于推進(jìn)安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革發(fā)展的意見(jiàn)》。結(jié)合實(shí)際制定推進(jìn)我市安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革發(fā)展實(shí)施方案,，明確責(zé)任分工和時(shí)間進(jìn)度要求,，全面落實(shí)各項(xiàng)改革舉措和工作要求。
二是探索完善安全生產(chǎn)責(zé)任體系,。完善《瀘州市安全生產(chǎn)“黨
政同責(zé),、一崗雙責(zé)”暫行辦法》，修訂《瀘州市安全生產(chǎn)工作考核辦法》,，進(jìn)一步加大考核力度,。
三是健全安全生產(chǎn)體制機(jī)制。繼續(xù)實(shí)行安全生產(chǎn)“三個(gè)一律”,，即對(duì)煤礦,、危化品,、水陸交通等高危行業(yè)安全檢查一律實(shí)行暗查,、對(duì)發(fā)生生產(chǎn)安全事故的企業(yè)一律依法頂格處理、對(duì)安全生產(chǎn)所需經(jīng)費(fèi)一律予以保障,。
四是全面夯實(shí)安全生產(chǎn)基層基礎(chǔ),。嚴(yán)格落實(shí)“五級(jí)五覆蓋”、“五落實(shí)五到位”要求,，加強(qiáng)安全文化示范企業(yè),、安全社區(qū),、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化、安全生產(chǎn)應(yīng)急救援體系建設(shè),。
五是強(qiáng)力推進(jìn)安全生產(chǎn)依法治理工作,。健全安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法機(jī)構(gòu)，強(qiáng)化安全生產(chǎn)基層執(zhí)法力量,。通過(guò)探索實(shí)行派駐執(zhí)法,、跨區(qū)域執(zhí)法、委托執(zhí)法等方式,，加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法工作,。
六是扎實(shí)開(kāi)展重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)整治。繼續(xù)探索實(shí)行安全生產(chǎn) “十大監(jiān)管方法”,，破解安全生產(chǎn)難題,。扎實(shí)開(kāi)展重點(diǎn)時(shí)段、重點(diǎn)行業(yè),、重點(diǎn)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)專項(xiàng)檢查整治,，有效防范安全生產(chǎn)事故的發(fā)生。
七是全力遏制重特大事故發(fā)生,。增設(shè)臨邊,、臨崖、臨水公路路段防撞墻或波形護(hù)欄等安保設(shè)施,，新建成一批江河渡口橋梁。繼續(xù)開(kāi)展一月一次安全生產(chǎn)綜合督查,，采取政府購(gòu)買安全專家服務(wù)方式,，排查整改危險(xiǎn)化學(xué)品、煤礦,、井工開(kāi)采的非煤礦山,、石油天然氣長(zhǎng)輸管道、城鎮(zhèn)燃?xì)?、農(nóng)村能源等安全隱患,。
二、部門概況
瀘州市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局屬獨(dú)立核算的行政機(jī)關(guān),為一級(jí)預(yù)算單位,，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)10個(gè)（含市安全監(jiān)察執(zhí)法支隊(duì)）,，沒(méi)有下屬二級(jí)預(yù)算單位，只有獨(dú)立核算的下屬事業(yè)單位3個(gè),，包括瀘州市安全技術(shù)檢測(cè)中心,、瀘州市礦山救護(hù)隊(duì)、瀘州市安全生產(chǎn)監(jiān)控中心,。
市安全監(jiān)管局共有編制50人,，其中：行政編制32人,、參照公務(wù)員法管理編制15人、機(jī)關(guān)工勤編制3人,；現(xiàn)實(shí)有人員46人,，其中：公務(wù)員29人、參照公務(wù)員法管理人員14人,、機(jī)關(guān)工勤3人,；另有占編聘用2人、臨聘人員9人,。
第二部分：本單位2017年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一,、收支預(yù)算總體情況
本單位2017年收入預(yù)算總額為5986.92萬(wàn)元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入5517.20萬(wàn)元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入469.72萬(wàn)元,。相應(yīng)安排支出預(yù)算5986.92萬(wàn)元，其中：人員支出 588.28萬(wàn)元,，日常公用支出 106.74萬(wàn)元,，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出73.06萬(wàn)元，項(xiàng)目支出5218.84萬(wàn)元,。
二,、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況
本單位部門預(yù)算安排財(cái)政撥款支出主要用于保障本單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)及承擔(dān)全市安全監(jiān)管工作,、安全生產(chǎn)事故調(diào)查處理工作,、安全隱患排查整治工作、安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)及評(píng)審工作,、煤礦和非煤礦山整頓關(guān)閉工作,、安全社區(qū)創(chuàng)建工作、安全生產(chǎn)綜合信息化平臺(tái)暨安全生產(chǎn)預(yù)警體系建設(shè)等特定用途支出,。其中：
基本支出,，是用于保障本單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括人員經(jīng)費(fèi)支出及完成日常工作任務(wù)支出的辦公費(fèi),、水電費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、物管費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)等方面支出。
項(xiàng)目支出,，是用于保障本單位為完成特定工作任務(wù)所需的專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出,。
本單位部門預(yù)算財(cái)政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:
（一）一般公共服務(wù)支出 5810.30 萬(wàn)元,。主要用于（1）基本支出591.46萬(wàn)元,，包括人員經(jīng)費(fèi)支出,、完成日常工作任務(wù)的支出；（2）項(xiàng)目支出5218.84萬(wàn)元,，包括安全生產(chǎn)綜合信息化平臺(tái)暨安全生產(chǎn)預(yù)警體系建設(shè),、化解過(guò)剩產(chǎn)能關(guān)閉獎(jiǎng)補(bǔ)經(jīng)費(fèi)、安全社區(qū)建設(shè)經(jīng)費(fèi),、安全隱患排查經(jīng)費(fèi)等特定用途支出,。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出 68.77 萬(wàn)元,。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)改革繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)支出,。
（三）醫(yī)療衛(wèi)生支出38.39萬(wàn)元,，主要用于職工按政策規(guī)定享受職工醫(yī)療保險(xiǎn),。
（四）住房保障支出 69.46萬(wàn)元,，主要用于職工按政策規(guī)定享受住房公積金及購(gòu)房補(bǔ)貼,。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)91.5 萬(wàn)元,，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)3.5 萬(wàn)元,，公務(wù)接待費(fèi) 38萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 50萬(wàn)元,。
?。ㄒ唬┮蚬鰢?guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算3.5萬(wàn)元較上年預(yù)算持平
本年度擬安排出國(guó)（境）1人次，主要是我局嚴(yán)格遵守相關(guān)規(guī)定,，從嚴(yán)控制出國(guó)（境）次數(shù)和人數(shù),。其目的主要是通過(guò)學(xué)習(xí)國(guó)外的先進(jìn)理念和有益經(jīng)驗(yàn)，拓寬安監(jiān)干部視野,，提高安全監(jiān)管水平,，推動(dòng)我市安全監(jiān)管工作更上臺(tái)階,。
?。ǘ┕珓?wù)接待費(fèi)預(yù)算38萬(wàn)元較上年預(yù)算40萬(wàn)元減少2萬(wàn)元
變動(dòng)主要原因是2017年度我局將繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行中央、省,、市厲行節(jié)約精神,，從嚴(yán)控制用餐標(biāo)準(zhǔn)和接待人數(shù)，最大限度地節(jié)約開(kāi)支,。
本年度公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃主要用于接待國(guó)家,、省局督查組和事故調(diào)查組；接待全省安全社區(qū)現(xiàn)場(chǎng)會(huì),；接待相關(guān)市州到我市開(kāi)展執(zhí)法交叉檢查和交流學(xué)習(xí),；牽頭組織相關(guān)部門聯(lián)合執(zhí)法檢查,；煤礦和非煤礦山整頓關(guān)閉、?；钒踩珜ｍ?xiàng)整治,、職業(yè)病危害防治評(píng)估等工作的督導(dǎo)組、檢查組,、考核驗(yàn)收組的接待,。
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算50萬(wàn)元較上年預(yù)算52.5萬(wàn)元減少2.5萬(wàn)元
主要原因是：公務(wù)用車改革后,，本單位減少公務(wù)車7輛,，現(xiàn)本單位共有公務(wù)車4輛（包括公務(wù)應(yīng)急車1輛、非執(zhí)法執(zhí)勤特殊車3輛,，全部為越野車）,。
本年度安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)50 萬(wàn)元。主要用于公務(wù)用車燃油,、維修,、保險(xiǎn)、過(guò)關(guān)費(fèi)等方面支出,。主要保障機(jī)關(guān)及執(zhí)法支隊(duì)工作開(kāi)展,，但由于我局工作性質(zhì)特殊，按照上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要求,，我局需有2／3以上的安全監(jiān)管人員和車輛長(zhǎng)期在一線進(jìn)行明察暗訪,、安全執(zhí)法監(jiān)督檢查和事故調(diào)查處理，車輛使用率高,，且車輛大多數(shù)時(shí)間是在路況極差的山路,、鄉(xiāng)村小路上行駛，因此公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用開(kāi)支較大,。
四,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
本單位2017年履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開(kāi)支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),，合計(jì)105.44萬(wàn)元,。
第三部分 本單位2017年部門預(yù)算表
一、部門收支總表
二,、部門收入總表
三,、部門支出總表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五,、一般公共預(yù)算支出表
六,、人員支出預(yù)算表
七、商品和服務(wù)支出預(yù)算表
八,、項(xiàng)目支出預(yù)算表
九,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十,、政府性基金預(yù)算支出表
十一、政府采購(gòu)預(yù)算表
十二,、政府性基金“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
十三,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
一,、本單位基本職能及主要工作
?。ㄒ唬┗韭毮?
貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)和政策,；組織起草全市安全生產(chǎn)綜合性文件,；擬訂全市安全生產(chǎn)政策、規(guī)劃并組織實(shí)施,；指導(dǎo),、協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)重大科學(xué)技術(shù)研究和推廣應(yīng)用工作。承擔(dān)市政府安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理責(zé)任；指導(dǎo),、協(xié)調(diào),、監(jiān)督、檢查各區(qū)縣人民政府和市級(jí)有關(guān)部門做好安全生產(chǎn)工作,，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況,，定期分析和研判全市安全生產(chǎn)形勢(shì)，發(fā)布全市安全生產(chǎn)信息,，協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)中的重大問(wèn)題,。監(jiān)督檢查重大危險(xiǎn)源監(jiān)控和重大事故隱患排查治理工作；協(xié)助省安全監(jiān)管局做好中央和省屬在瀘工礦商貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作,。根據(jù)市政府授權(quán),，依法組織事故調(diào)查處理和督促結(jié)案辦理工作；參與和協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)應(yīng)急救援工作,。負(fù)責(zé)非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品,、非藥品類易制毒化學(xué)品和煙花爆竹等生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)準(zhǔn)入管理,，依法組織實(shí)施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度。負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作,。加強(qiáng)工礦商貿(mào)作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查（煤礦作業(yè)場(chǎng)所除外）,，負(fù)責(zé)職業(yè)衛(wèi)生安全許可證頒發(fā)管理工作，組織查處職業(yè)危害事故和違法違規(guī)行為,。負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查職責(zé)范圍內(nèi)新建,、改建、擴(kuò)建工程項(xiàng)目的安全設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì),、同時(shí)施工,、同時(shí)投產(chǎn)使用情況。負(fù)責(zé)全市煤炭行業(yè)發(fā)展規(guī)劃,、生產(chǎn)運(yùn)行調(diào)度管理和瓦斯治理利用工作,。加強(qiáng)對(duì)全市煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)管的指導(dǎo)，監(jiān)督檢查煤礦企業(yè)貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律,、法規(guī)情況,，依法查處安全生產(chǎn)違法行為。加強(qiáng)全市安全生產(chǎn)宣傳教育,，指導(dǎo),、監(jiān)督安全培訓(xùn)，負(fù)責(zé)督促所管行業(yè)范圍內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位主要負(fù)責(zé)人,、安全生產(chǎn)管理人員的安全資格和特種作業(yè)人員操作資格考核發(fā)證工作,。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)所管行業(yè)范圍內(nèi)全市安全生產(chǎn)檢測(cè)檢驗(yàn)工作。監(jiān)督管理安全生產(chǎn)社會(huì)中介機(jī)構(gòu)和安全評(píng)價(jià)工作,。監(jiān)督檢查注冊(cè)安全工程師執(zhí)業(yè)活動(dòng),。負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督全市安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作,。負(fù)責(zé)組織開(kāi)展安全生產(chǎn)方面的對(duì)外交流與合作,。承擔(dān)市政府安全生產(chǎn)委員會(huì)辦公室的具體工作。履行廉政建設(shè)職責(zé),，執(zhí)行廉政建設(shè)責(zé)任制的各項(xiàng)規(guī)定,。明晰職權(quán)，防控廉政風(fēng)險(xiǎn),，建立行政權(quán)力公開(kāi)透明的運(yùn)行機(jī)制,，推進(jìn)廉政建設(shè)的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化,、制度化,。承擔(dān)市政府公布的有關(guān)行政審批事項(xiàng)。承辦市政府交辦的其他事項(xiàng),。
?。ǘ?017年重點(diǎn)工作
一是認(rèn)真貫徹落實(shí)《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于推進(jìn)安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革發(fā)展的意見(jiàn)》。結(jié)合實(shí)際制定推進(jìn)我市安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革發(fā)展實(shí)施方案,，明確責(zé)任分工和時(shí)間進(jìn)度要求,，全面落實(shí)各項(xiàng)改革舉措和工作要求。
二是探索完善安全生產(chǎn)責(zé)任體系,。完善《瀘州市安全生產(chǎn)“黨
政同責(zé),、一崗雙責(zé)”暫行辦法》，修訂《瀘州市安全生產(chǎn)工作考核辦法》,，進(jìn)一步加大考核力度,。
三是健全安全生產(chǎn)體制機(jī)制。繼續(xù)實(shí)行安全生產(chǎn)“三個(gè)一律”,，即對(duì)煤礦,、危化品,、水陸交通等高危行業(yè)安全檢查一律實(shí)行暗查,、對(duì)發(fā)生生產(chǎn)安全事故的企業(yè)一律依法頂格處理、對(duì)安全生產(chǎn)所需經(jīng)費(fèi)一律予以保障,。
四是全面夯實(shí)安全生產(chǎn)基層基礎(chǔ),。嚴(yán)格落實(shí)“五級(jí)五覆蓋”、“五落實(shí)五到位”要求,，加強(qiáng)安全文化示范企業(yè),、安全社區(qū),、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化、安全生產(chǎn)應(yīng)急救援體系建設(shè),。
五是強(qiáng)力推進(jìn)安全生產(chǎn)依法治理工作,。健全安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法機(jī)構(gòu)，強(qiáng)化安全生產(chǎn)基層執(zhí)法力量,。通過(guò)探索實(shí)行派駐執(zhí)法,、跨區(qū)域執(zhí)法、委托執(zhí)法等方式,，加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法工作,。
六是扎實(shí)開(kāi)展重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)整治。繼續(xù)探索實(shí)行安全生產(chǎn) “十大監(jiān)管方法”,，破解安全生產(chǎn)難題,。扎實(shí)開(kāi)展重點(diǎn)時(shí)段、重點(diǎn)行業(yè),、重點(diǎn)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)專項(xiàng)檢查整治,，有效防范安全生產(chǎn)事故的發(fā)生。
七是全力遏制重特大事故發(fā)生,。增設(shè)臨邊,、臨崖、臨水公路路段防撞墻或波形護(hù)欄等安保設(shè)施,，新建成一批江河渡口橋梁。繼續(xù)開(kāi)展一月一次安全生產(chǎn)綜合督查,，采取政府購(gòu)買安全專家服務(wù)方式,，排查整改危險(xiǎn)化學(xué)品、煤礦,、井工開(kāi)采的非煤礦山,、石油天然氣長(zhǎng)輸管道、城鎮(zhèn)燃?xì)?、農(nóng)村能源等安全隱患,。
二、部門概況
瀘州市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局屬獨(dú)立核算的行政機(jī)關(guān),為一級(jí)預(yù)算單位,，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)10個(gè)（含市安全監(jiān)察執(zhí)法支隊(duì)）,，沒(méi)有下屬二級(jí)預(yù)算單位，只有獨(dú)立核算的下屬事業(yè)單位3個(gè),，包括瀘州市安全技術(shù)檢測(cè)中心,、瀘州市礦山救護(hù)隊(duì)、瀘州市安全生產(chǎn)監(jiān)控中心,。
市安全監(jiān)管局共有編制50人,，其中：行政編制32人,、參照公務(wù)員法管理編制15人、機(jī)關(guān)工勤編制3人,；現(xiàn)實(shí)有人員46人,，其中：公務(wù)員29人、參照公務(wù)員法管理人員14人,、機(jī)關(guān)工勤3人,；另有占編聘用2人、臨聘人員9人,。
第二部分：本單位2017年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一,、收支預(yù)算總體情況
本單位2017年收入預(yù)算總額為5986.92萬(wàn)元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入5517.20萬(wàn)元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入469.72萬(wàn)元,。相應(yīng)安排支出預(yù)算5986.92萬(wàn)元，其中：人員支出 588.28萬(wàn)元,，日常公用支出 106.74萬(wàn)元,，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出73.06萬(wàn)元，項(xiàng)目支出5218.84萬(wàn)元,。
二,、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況
本單位部門預(yù)算安排財(cái)政撥款支出主要用于保障本單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)及承擔(dān)全市安全監(jiān)管工作,、安全生產(chǎn)事故調(diào)查處理工作,、安全隱患排查整治工作、安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)及評(píng)審工作,、煤礦和非煤礦山整頓關(guān)閉工作,、安全社區(qū)創(chuàng)建工作、安全生產(chǎn)綜合信息化平臺(tái)暨安全生產(chǎn)預(yù)警體系建設(shè)等特定用途支出,。其中：
基本支出,，是用于保障本單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括人員經(jīng)費(fèi)支出及完成日常工作任務(wù)支出的辦公費(fèi),、水電費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、物管費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)等方面支出。
項(xiàng)目支出,，是用于保障本單位為完成特定工作任務(wù)所需的專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出,。
本單位部門預(yù)算財(cái)政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:
（一）一般公共服務(wù)支出 5810.30 萬(wàn)元,。主要用于（1）基本支出591.46萬(wàn)元,，包括人員經(jīng)費(fèi)支出,、完成日常工作任務(wù)的支出；（2）項(xiàng)目支出5218.84萬(wàn)元,，包括安全生產(chǎn)綜合信息化平臺(tái)暨安全生產(chǎn)預(yù)警體系建設(shè),、化解過(guò)剩產(chǎn)能關(guān)閉獎(jiǎng)補(bǔ)經(jīng)費(fèi)、安全社區(qū)建設(shè)經(jīng)費(fèi),、安全隱患排查經(jīng)費(fèi)等特定用途支出,。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出 68.77 萬(wàn)元,。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)改革繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)支出,。
（三）醫(yī)療衛(wèi)生支出38.39萬(wàn)元,，主要用于職工按政策規(guī)定享受職工醫(yī)療保險(xiǎn),。
（四）住房保障支出 69.46萬(wàn)元,，主要用于職工按政策規(guī)定享受住房公積金及購(gòu)房補(bǔ)貼,。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)91.5 萬(wàn)元,，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)3.5 萬(wàn)元,，公務(wù)接待費(fèi) 38萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 50萬(wàn)元,。
?。ㄒ唬┮蚬鰢?guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算3.5萬(wàn)元較上年預(yù)算持平
本年度擬安排出國(guó)（境）1人次，主要是我局嚴(yán)格遵守相關(guān)規(guī)定,，從嚴(yán)控制出國(guó)（境）次數(shù)和人數(shù),。其目的主要是通過(guò)學(xué)習(xí)國(guó)外的先進(jìn)理念和有益經(jīng)驗(yàn)，拓寬安監(jiān)干部視野,，提高安全監(jiān)管水平,，推動(dòng)我市安全監(jiān)管工作更上臺(tái)階,。
?。ǘ┕珓?wù)接待費(fèi)預(yù)算38萬(wàn)元較上年預(yù)算40萬(wàn)元減少2萬(wàn)元
變動(dòng)主要原因是2017年度我局將繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行中央、省,、市厲行節(jié)約精神,，從嚴(yán)控制用餐標(biāo)準(zhǔn)和接待人數(shù)，最大限度地節(jié)約開(kāi)支,。
本年度公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃主要用于接待國(guó)家,、省局督查組和事故調(diào)查組；接待全省安全社區(qū)現(xiàn)場(chǎng)會(huì),；接待相關(guān)市州到我市開(kāi)展執(zhí)法交叉檢查和交流學(xué)習(xí),；牽頭組織相關(guān)部門聯(lián)合執(zhí)法檢查,；煤礦和非煤礦山整頓關(guān)閉、?；钒踩珜ｍ?xiàng)整治,、職業(yè)病危害防治評(píng)估等工作的督導(dǎo)組、檢查組,、考核驗(yàn)收組的接待,。
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算50萬(wàn)元較上年預(yù)算52.5萬(wàn)元減少2.5萬(wàn)元
主要原因是：公務(wù)用車改革后,，本單位減少公務(wù)車7輛,，現(xiàn)本單位共有公務(wù)車4輛（包括公務(wù)應(yīng)急車1輛、非執(zhí)法執(zhí)勤特殊車3輛,，全部為越野車）,。
本年度安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)50 萬(wàn)元。主要用于公務(wù)用車燃油,、維修,、保險(xiǎn)、過(guò)關(guān)費(fèi)等方面支出,。主要保障機(jī)關(guān)及執(zhí)法支隊(duì)工作開(kāi)展,，但由于我局工作性質(zhì)特殊，按照上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要求,，我局需有2／3以上的安全監(jiān)管人員和車輛長(zhǎng)期在一線進(jìn)行明察暗訪,、安全執(zhí)法監(jiān)督檢查和事故調(diào)查處理，車輛使用率高,，且車輛大多數(shù)時(shí)間是在路況極差的山路,、鄉(xiāng)村小路上行駛，因此公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用開(kāi)支較大,。
四,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
本單位2017年履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開(kāi)支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),，合計(jì)105.44萬(wàn)元,。
第三部分 本單位2017年部門預(yù)算表
一、部門收支總表
二,、部門收入總表
三,、部門支出總表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五,、一般公共預(yù)算支出表
六,、人員支出預(yù)算表
七、商品和服務(wù)支出預(yù)算表
八,、項(xiàng)目支出預(yù)算表
九,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十,、政府性基金預(yù)算支出表
十一、政府采購(gòu)預(yù)算表
十二,、政府性基金“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
十三,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
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