瀘州市人民政府關(guān)于瀘州市2019年市級決算和2020年1至6月預(yù)算執(zhí)行情況的報告
（2020年8月28日在瀘州市第八屆人民代表大會常務(wù)委員會第三十次會議上 瀘州市財政局局長 葛洪亮）
瀘州市人大常委會：
我受市人民政府委托,，向市人大常委會報告2019年市級決算和2020年1至6月預(yù)算執(zhí)行情況,，請予審查審議。
一,、2019年市級決算情況
2019年,，在市委的堅強領(lǐng)導下，在市人大的監(jiān)督指導下,，全市各級財政部門以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，深入貫徹新發(fā)展理念,，緊緊圍繞爭創(chuàng)全省經(jīng)濟副中心推動高質(zhì)量發(fā)展工作部署,，深入推進財政管理改革，強化收支預(yù)算執(zhí)行,，市級決算情況總體較好,。
2019年，全市地方一般公共預(yù)算收入159.6億元,，為預(yù)算的100.5%,，同口徑增長13.2%；支出443.1億元,，為預(yù)算的98.5%,，增長7.5%,。全市政府性基金收入209.6億元，為預(yù)算的114.3%,；支出200.3億元,，為預(yù)算的99.1%。全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入4.4億元,，為預(yù)算的98%,；支出3億元，為預(yù)算的69.7%（主要是上級補助國有企業(yè)資金結(jié)轉(zhuǎn)下年使用）,。全市社會保險基金收入74.7億元,，為預(yù)算的105.4%；支出64.6億元,，為預(yù)算的99.5%,。根據(jù)《預(yù)算法》第七十九條和《四川省預(yù)算審查監(jiān)督條例》第三十七條，重點報告以下情況：
（一）市級一般公共預(yù)算收支決算情況
市級地方一般公共預(yù)算收入56.7億元,，為預(yù)算的100.1%,，同口徑增長18.3%；加上上級補助90.7億元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)4.5億元,、一般債券轉(zhuǎn)貸收入21.9億元、下級上解收入3.9億元,、調(diào)入資金等26.7億元,，收入總量為204.4億元。市級一般公共預(yù)算支出128.8億元,，為預(yù)算的96.6%,，增長23.2%，加上對區(qū)補助51.6億元,、一般債券轉(zhuǎn)貸支出6.5億元,、上解省支出4.2億元、調(diào)出資金0.4億元,，補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.7億元,、援助其他地區(qū)0.2億元,、償還地方政府債務(wù)等7.5億元,，支出總量為199.9億元。收入總量減去支出總量后,，市級結(jié)轉(zhuǎn)資金4.5億元,，實現(xiàn)收支平衡。
與年初向市八屆人大五次會議報告的執(zhí)行數(shù)相比市級一般公共預(yù)算收支無變化,。
收入決算主要情況：稅收收入32.7億元,，為預(yù)算的100.2%,；非稅收入24億元，為預(yù)算的100.1%,。其中：增值稅11億元,，為預(yù)算的98.6%；企業(yè)所得稅7.9億元,，為預(yù)算的101.8%,；個人所得稅0.8億元，為預(yù)算的104.8%,。
支出決算主要情況：教育支出8.9億元,，為預(yù)算的99.4%；科學技術(shù)支出1.2億元,，為預(yù)算的99.9%,；文化旅游體育與傳媒支出6億元，為預(yù)算的99.9%,；社會保障和就業(yè)支出8.4億元,，為預(yù)算的93.4%；衛(wèi)生健康支出24.2億元,，為預(yù)算的100%,；節(jié)能環(huán)保支出5.4億元，為預(yù)算的96.4%,；農(nóng)林水支出4.4億元,，為預(yù)算的98.6%；住房保障支出2.6億元,，為預(yù)算的100%,。
2019年，市級累計對區(qū)補助51.6億元,。其中：稅收返還2.7億元,，與上年持平，占比為5.2%,；一般性轉(zhuǎn)移支付補助33.8億元,，占比為65.5%；專項轉(zhuǎn)移支付補助15.1億元,，占比為29.3%,。
2019年市級一般公共預(yù)算年初安排的預(yù)備費2.7億元，主要用于應(yīng)急救災(zāi),、重大動物疫情防控等方面支出,。
2019年初市級預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額為5.5億元，根據(jù)2019年預(yù)算執(zhí)行情況,，補充市級預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.7億元后,，2019年末預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金累計余額為6.2億元,。
2019年市級結(jié)轉(zhuǎn)資金4.5億元，主要包括：一般公共服務(wù),、教育,、科學技術(shù)、文化旅游體育與傳媒,、社會保障和就業(yè)0.6億元,，節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū),、農(nóng)林水0.9億元,，交通運輸、資源勘探工業(yè)信息1.7億元,，商業(yè)服務(wù)業(yè),、自然資源海洋氣象及其他1.3億元。
2019年,，市級行政事業(yè)單位財政撥款“三公”經(jīng)費支出4739萬元,，較預(yù)算減少1768.1萬元，主要是各部門貫徹落實厲行節(jié)約有關(guān)要求,，加強因公出國（境）和公務(wù)用車管理,，規(guī)范公務(wù)接待活動，減少相關(guān)支出,。其中：因公出國（境）經(jīng)費203.4萬元,，較預(yù)算減少126.9萬元；公務(wù)用車購置及運行費3694.1萬元（其中：公務(wù)用車購置費1178.2萬元,，公務(wù)用車運行維護費2515.9萬元）,，較預(yù)算減少504.9萬元；公務(wù)接待費841.5萬元,，較預(yù)算減少1136.3萬元,。
（二）市級政府性基金預(yù)算收支決算情況
市級政府性基金預(yù)算收入101.5億元，為預(yù)算的96.5%,；加上上級補助0.9億元,、專項債券轉(zhuǎn)貸收入53.6億元、上年結(jié)余等1.9億元,，收入總量為157.9億元,。市級政府性基金預(yù)算支出88.6億元，為預(yù)算的98.9%,；加上對區(qū)補助12.1億元,、專項債券轉(zhuǎn)貸支出16.5億元,、調(diào)出資金26.4億元,、償還地方政府債務(wù)等13.3億元,，支出總量為156.8億元。收入總量減去支出總量后,，市級結(jié)余資金1.1億元,，按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用。
與年初向市八屆人大五次會議報告的執(zhí)行數(shù)相比,，市級政府性基金預(yù)算收支無變化,，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入94.7億元，為預(yù)算的97.6%,；支出決算主要情況：國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出52.4億元,，為預(yù)算的98.1%；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費支出3.2億元,，為預(yù)算的100%,；債務(wù)付息及發(fā)行費用支出4.3億元，為預(yù)算的100%,；其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出7.6億元,，為預(yù)算的100%。
（三）市級國有資本經(jīng)營預(yù)算收支決算情況
市級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入3億元,，為預(yù)算的99.9%,；加上上年結(jié)轉(zhuǎn)1.3億元，收入總量為4.3億元,。市級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出2.7億元,，為預(yù)算的67.8%（主要是上級補助國有企業(yè)資金結(jié)轉(zhuǎn)下年使用）；加上按規(guī)定調(diào)入公共預(yù)算安排支出0.3億元,，支出總量為3億元,。收入總量減去支出總量后，市級結(jié)轉(zhuǎn)資金1.3億元,。
與年初向市八屆人大五次會議報告的執(zhí)行數(shù)相比,，市級國有資本經(jīng)營預(yù)算收支無變化。
（四）市級社會保險基金預(yù)算收支決算情況
市級社會保險基金收入64.3億元,，為預(yù)算的106%,；加上上年滾存結(jié)余63.1億元，收入總量為127.4億元,。市級社會保險基金當年支出55.8億元,，為預(yù)算的99.6%。收入總量減去當年支出后,，市級滾存結(jié)余71.6億元,，其中：當年結(jié)余8.5億元。
與年初向市八屆人大五次會議報告的執(zhí)行數(shù)相比，市級社會保險基金預(yù)算收入增加3.7億元,，支出增加0.7億元,，主要原因包括：一是按照國家統(tǒng)一規(guī)定，年初報告的執(zhí)行數(shù)是以2019年前三季度執(zhí)行數(shù)為基礎(chǔ),，綜合考慮第四季度預(yù)計數(shù),；二是城鄉(xiāng)居民醫(yī)保繳費時間為每年9月至次年2月，由于居民繳費時間不確定,，當年實際繳費人數(shù)較多,，市級收入較預(yù)計數(shù)有所增加；三是職工醫(yī)保支出實際報銷人次較預(yù)計數(shù)增加,，支出相應(yīng)增加,。四是城鄉(xiāng)居民醫(yī)保門診支出較預(yù)計數(shù)增加。
主要支出情況是：失業(yè)保險基金支出1.3億元,、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金支出19.7億元,、工傷保險基金支出1.4億元、生育保險基金支出1億元,、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金支出32.4億元,。
（五）市級部門決算收支情況
2019年市級部門決算收入155.8億元，較上年減少58.4億元,，降幅為27.3%,，主要原因是當年國有土地使用權(quán)出讓收入減少相應(yīng)減少支出，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入77.7億元,，政府性基金預(yù)算撥款收入60.8億元,，事業(yè)收入、經(jīng)營收入,、其他收入17.3億元,。市級部門支出合計155.6億元，較上年減少58億元,，降幅為27.2%,，其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出78億元，政府性基金預(yù)算財政撥款支出60.5億元,，其他收入安排支出17.1億元,。
2019年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余6.7億元、用事業(yè)基金彌補收支差額0.1億元,，2019年累計結(jié)余7億元,，其中：結(jié)余分配1.2億元、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5.8億元,。
（六）地方政府債務(wù)情況
2019年,，全市獲得省轉(zhuǎn)貸地方政府債券114.8億元（新增債券77.1億元,、再融資債券37.7億元），其中市級52.6億元（新增債券35.9億元,、再融資債券16.7億元）,。新增債券主要用于鐵路、公路等重大交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),、生態(tài)環(huán)保、土地儲備等方面,，再融資債券主要用于償還到期政府債券本金,。
2018年全市地方政府債務(wù)余額429.5億元（市級200.9億元、區(qū)縣228.6億元）,，加上當年新增地方政府債券77.1億元,，減去已償還的政府債券8.1億元后，截止2019年12月底,，全市地方政府債務(wù)余額為498.5億元（市級233.1億元、區(qū)縣265.4億元），距省政府批準我市政府債務(wù)限額523.1億元尚有一定空間,，債務(wù)風險總體處于可控范圍,。
以上2019年市級決算，請予審查批準,。同時,，2019年部門決算（草案）已提交集中初審。草案在報市政府審定,、提請市人大常委會審查之前,，已經(jīng)市政府審計部門審計，并根據(jù)審計意見做了修改完善,。
二,、2020年1至6月預(yù)算執(zhí)行情況
今年以來，全市各級財政部門深入貫徹黨的十九大和十九屆二中,、三中,、四中全會精神，全面落實省委,、省政府和市委系列重大決策部署,，認真落實市八屆人大五次會議決議和審查意見，著力加強資金保障,，大力實施更加積極有為的財政政策,，統(tǒng)籌推進疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展工作，積極主動促發(fā)展,，千方百計惠民生,，全市財政運行總體平穩(wěn)。
（一）全市預(yù)算執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算
市八屆人大五次會議批準的全市地方一般公共預(yù)算收入預(yù)算為165億元，執(zhí)行中未發(fā)生變動,。1至6月,，全市地方一般公共預(yù)算收入87.1億元，為預(yù)算的52.8%,，為上年同期的93.4%,。其中：稅收收入51.7億元，為預(yù)算的48%,，為上年同期的84.9%,；非稅收入35.4億元，為預(yù)算的61.6%,，為上年同期的109.2%,。
市八屆人大五次會議批準的全市一般公共預(yù)算支出預(yù)算為324.2億元，加上上級增加轉(zhuǎn)移支付等44.6億元后,，變動為368.8億元,。1至6月，全市一般公共預(yù)算支出222.1億元, 為預(yù)算的60.2%,，為上年同期的83.3%,。
2.政府性基金預(yù)算
市八屆人大五次會議批準的全市政府性基金預(yù)算收入預(yù)算為141.6億元，執(zhí)行中未發(fā)生變動,。1至6月,，全市政府性基金收入42.4億元，為預(yù)算的29.9%,，為上年同期的52.3%,。其中：國有土地使用權(quán)出讓收入39.1億元，為預(yù)算的29.6%,，為上年同期的51.3%,。
市八屆人大五次會議批準的全市政府性基金預(yù)算支出預(yù)算為100.9億元，加上上級增加轉(zhuǎn)移支付,、轉(zhuǎn)貸債券資金等101.5億元后,，變動為202.4億元。1至6月,，全市政府性基金支出113.4億元,，為預(yù)算的56%，為上年同期的113.3%,，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出24億元,，為預(yù)算的24.7%，為上年同期的34.9%,。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算
市八屆人大五次會議批準的全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)算為4.2億元,，執(zhí)行中未發(fā)生變動,。1至6月，全市國有資本經(jīng)營收入1.3億元,，為預(yù)算的29.6%,。主要是國有企業(yè)根據(jù)上一年度經(jīng)審計的財務(wù)決算數(shù)據(jù)計算國有資本收益，并經(jīng)主管部門和財政部門審核后繳入國庫,，收入一般在下半年繳庫,。
市八屆人大五次會議批準的全市國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算為5.5億元，執(zhí)行中未發(fā)生變動,。1至6月,，全市國有資本經(jīng)營支出0.5億元，為預(yù)算的8.3%,。
4.社會保險基金預(yù)算
市八屆人大五次會議批準的全市社會保險基金預(yù)算收入預(yù)算為75.5億元,，執(zhí)行中未發(fā)生變動,。1至6月,，全市社會保險基金收入40.2億元，為預(yù)算的53.3%,。
市八屆人大五次會議批準的全市社會保險基金預(yù)算支出預(yù)算為72.3億元,，執(zhí)行中未發(fā)生變動。1至6月,，全市社會保險基金支出31.9億元,，為預(yù)算的44.2%。
（二）市級預(yù)算執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算
市八屆人大五次會議批準的市級地方一般公共預(yù)算收入預(yù)算為59億元,，執(zhí)行中未發(fā)生變動,。1至6月，市級地方一般公共預(yù)算收入33.4億元,，為預(yù)算的56.7%,，為上年同期的102%。其中：稅收收入17.8億元,，為預(yù)算的52.4%,，為上年同期的90%；非稅收入15.6億元,，為預(yù)算的62.4%,，為上年同期的120.4%。
市八屆人大五次會議批準的市級一般公共預(yù)算支出預(yù)算為109.8億元,，加上上級增加轉(zhuǎn)移支付,，減去市對區(qū)補助后，變動為113.5億元,。1至6月,，市級一般公共預(yù)算支出43.5億元,，為預(yù)算的38.3%，為上年同期的78.7%,。
2.政府性基金預(yù)算
市八屆人大五次會議批準的市級政府性基金預(yù)算收入預(yù)算為78.2億元,，執(zhí)行中未發(fā)生變動。1至6月,，市級政府性基金收入8.9億元,，為預(yù)算的11.4%，為上年同期的25.6%,。其中：國有土地使用權(quán)出讓收入7.1億元,，為預(yù)算的9.9%，為上年同期的22.4%,。
市八屆人大五次會議批準的市級政府性基金預(yù)算支出預(yù)算為51.9億元,，加上上級增加轉(zhuǎn)移支付和新增轉(zhuǎn)貸債券資金，減去市對區(qū)補助后,，變動為89.1億元,。1至6月，市級政府性基金支出45.6億元,，為預(yù)算的51.2%,，為上年同期的94.5%。其中：國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出5.5億元,，為預(yù)算的13.8%,，為上年同期的17.3%。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算
市八屆人大五次會議批準的市級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)算為2.2億元,，執(zhí)行中未發(fā)生變動,。1至6月，市級國有資本經(jīng)營未實現(xiàn)收入,，主要是國有企業(yè)根據(jù)上一年度經(jīng)審計的財務(wù)決算數(shù)據(jù)計算國有資本收益,，并經(jīng)主管部門和財政部門審核后繳入國庫，收入一般在下半年繳庫,。
市八屆人大五次會議批準的市級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算為3.5億元,，執(zhí)行中未發(fā)生變動。1至6月,，市級國有資本經(jīng)營支出0.2億元,，為預(yù)算的5.7%。
4.社會保險基金預(yù)算
市八屆人大五次會議批準的市級社會保險基金預(yù)算收入預(yù)算為64.9億元,，執(zhí)行中未發(fā)生變動,。1至6月，市級社會保險基金收入33.9億元,，為預(yù)算的52.2%,。
市八屆人大五次會議批準的市級社會保險基金預(yù)算支出預(yù)算為63.2億元,，執(zhí)行中未發(fā)生變動。1至6月,，市級社會保險基金支出27.5億元,，為預(yù)算的43.5%。
三,、落實市八屆人大五次會議決議和財政工作情況
今年以來,，全市各級財政部門在市委的堅強領(lǐng)導下，在市人大的監(jiān)督指導下,，堅定信心,、迎難而上，堅決貫徹落實“積極的財政政策要更加積極有為”的各項要求,，扎實做好“六穩(wěn)”工作,，全面落實“六保”任務(wù),，圍繞“開放合作,、產(chǎn)業(yè)突破”年目標，認真做好“開源節(jié)流,、提質(zhì)增效,、規(guī)范管理,、防范風險”各項工作,，財政工作取得較好成績。
（一）支持統(tǒng)籌推進疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展
一是全力保障疫情防控支出,。按照市委,、市政府安排部署，堅決扛起疫情防控政治責任,，全力做好疫情防控經(jīng)費保障,，啟動應(yīng)急機制，開通政府采購,、資金撥付“綠色通道”,。上半年，全市共計安排疫情防控經(jīng)費3.5億元,，為打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)提供堅強財力保障,。二是多管齊下支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。認真落實應(yīng)對疫情支持企業(yè)穩(wěn)產(chǎn)穩(wěn)崗共渡難關(guān)16條政策措施,，從減負支持,、金融支持、財稅支持,、穩(wěn)崗支持四個方面,，幫助全市中小微企業(yè)渡過難關(guān),，恢復(fù)正常生產(chǎn)經(jīng)營。已安排財政補助資金1.5億元,，減免稅費房租9.4億元,，企業(yè)緩繳稅費1.9億元。三是支持重大產(chǎn)業(yè),、建設(shè)項目加快推進,。堅持轉(zhuǎn)變思路、創(chuàng)新方式,，通過爭取發(fā)行政府專項債券,、爭取中央預(yù)算內(nèi)投資、實施PPP模式等多渠道,、多方式籌集資金,，優(yōu)先支持對稅收、就業(yè)等有重大貢獻的產(chǎn)業(yè)項目,，加快推進對建成區(qū)域中心城市發(fā)揮重大作用的基礎(chǔ)設(shè)施項目,，有力促進經(jīng)濟社會發(fā)展。
（二）繼續(xù)支持打好“三大攻堅戰(zhàn)”
一是大力支持脫貧攻堅,。落實和完善精準扶貧舉措,，圍繞補齊“兩不愁三保障”突出短板，強化脫貧攻堅投入保障,。上半年,，全市脫貧攻堅財政投入24.7億元，“四項扶貧基金”規(guī)模達到7.2億元,。深入推進涉農(nóng)資金整合,，整合各級涉農(nóng)資金4億元。按照省委省政府要求,，做好對口援藏援彝資金保障,，已撥付到位援藏援彝資金0.7億元，支持藏區(qū)彝區(qū)脫貧攻堅和民生改善,。二是積極支持污染防治,。將污染防治作為重點保障和優(yōu)先支出領(lǐng)域，強化資金保障,，各級財政投入資金25億元,，支持打好大氣、水,、土壤等污染防治標志性重大戰(zhàn)役,。全面清理生態(tài)環(huán)保專項資金，優(yōu)化環(huán)保資金統(tǒng)籌安排,，提高資金使用績效,。三是防范化解財政金融風險,。制定《2020年防范化解經(jīng)濟、財政運行風險工作行動方案》及8個子方案,，突出問題導向,，采取針對措施，壓緊壓實責任,，做好經(jīng)濟,、財政運行風險的防范、應(yīng)對和處置工作,，穩(wěn)妥化解隱性債務(wù)存量,，堅決遏制增量，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性區(qū)域性風險的底線,。
（三）穩(wěn)步提高基本民生保障水平
一是大力支持實施就業(yè)優(yōu)先戰(zhàn)略,，促進擴大就業(yè)，貫徹落實好各項就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策,，重點支持就業(yè)困難人員,、建檔立卡貧困勞動力、大學生,、退役軍人,、農(nóng)民工等群體就業(yè)創(chuàng)業(yè)，兼顧其他各類群體,，促進城鄉(xiāng)勞動者平等就業(yè),。二是做好困難群眾救助工作，支持做好低保戶,、特困戶,、困難殘疾人,、臨時救助人員,、流浪乞討人員等基本生活保障，兜底支持基本民生,。按時足額向115萬人次城鄉(xiāng)低保對象發(fā)放低保金2.8億元,；全面建成醫(yī)療救助“一站式”即時結(jié)算服務(wù)平臺，累計開展城鄉(xiāng)醫(yī)療救助19萬人次,，發(fā)放救助金0.9億元,。三是支持做好30件民生實事。按照省委省政府和市委民生實事工作部署,，在教育,、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障,、住房保障等領(lǐng)域解決一批群眾急難愁盼的民生難題,。上半年,，已到位資金39億元，進度90.7%,。四是持續(xù)加大教育投入,。重點保障義務(wù)教育投入，鞏固城鄉(xiāng)統(tǒng)一,、重在農(nóng)村的義務(wù)教育經(jīng)費保障機制,，統(tǒng)籌推進城鄉(xiāng)義務(wù)教育均衡發(fā)展。促進學前教育,、職業(yè)教育發(fā)展,。支持推進高考綜合改革基礎(chǔ)保障條件改善。
（四）全力以赴籌集資金
一是依法合規(guī)組織收入,。按照省委,、市委“努力完成全年經(jīng)濟社會發(fā)展目標任務(wù)”要求，堅持“依法依規(guī),、應(yīng)減盡減,、應(yīng)收盡收”原則，全力組織財政收入,。全市地方一般公共預(yù)算收入總量繼續(xù)保持全省前列,。二是盤活存量資金資源資產(chǎn)。加大盤活財政存量資金,，各類結(jié)余,、沉淀資金應(yīng)收盡收，重新安排用于“六穩(wěn)”“六?！敝攸c領(lǐng)域,。積極盤活閑置的資產(chǎn)資源，努力增加財政收入,，為落實減稅降費政策,、保障重點支出創(chuàng)造條件。三是積極向上爭取,。搶抓國家政策機遇,，積極爭取專項債券、抗疫特別國債,、中央新增財政赤字補助等,，彌補財政收支缺口。爭取到位專項債券83.6億元,，支持重大產(chǎn)業(yè)項目落地,，鐵路、公路等重大基礎(chǔ)設(shè)施項目加快推進；爭取到位特別國債資金16.4億元,，統(tǒng)籌用于公共衛(wèi)生和重大疫情防控救治體系建設(shè),，產(chǎn)業(yè)鏈改造升級，城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造,，生態(tài)環(huán)境治理,，交通、農(nóng)林水利等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以及抗疫相關(guān)支出,；爭取到位新增財政赤字補助資金17.5億元,，統(tǒng)籌用于彌補一般預(yù)算財政減收增支、保障“三?！比笨诤吞嵘鶎迂斦芰?。
（五）優(yōu)先支持基層“三保”
一是加大對基層財政保運轉(zhuǎn)支持力度,。按照資金使用“一竿子插到底”要求,，第一時間將中央“兩個一萬億”直達資金36億元下達區(qū)縣和部門。在此基礎(chǔ)上,，市財政安排均衡性轉(zhuǎn)移支付資金8000萬元,，用于支持基層財政保運轉(zhuǎn)支出。二是建立資金直達基層直達民生的機制,。依托財政部直達資金監(jiān)控平臺,，實施直達資金監(jiān)控，建立直達資金臺賬,，全面掌握資金去向及使用情況,，做到對發(fā)放到個人、企業(yè)的資金使用精準,、有賬可查,。三是強化“三保”支出管理,。堅持“三?！敝С鰞?yōu)先順序，建立“全鏈條,、全流程,、封閉式”預(yù)算管理新機制，實施預(yù)算單列編制,、賬戶單列設(shè)置、資金單列劃撥,、執(zhí)行專項監(jiān)控,、監(jiān)督專項實施、績效專項評價。四是加大對基層財政庫款保障力度,。在繼續(xù)實施工資,、扶貧、基本民生資金專項庫款保障的基礎(chǔ)上,，優(yōu)先調(diào)度基層財政 “三?！敝С觥⒚撠毠院蛻?yīng)急救災(zāi)等資金,，強化庫款跟蹤監(jiān)測,，完善監(jiān)控機制，分類實行監(jiān)測,。
（六）進一步加強財政管理
一是落實政府過緊日子要求,。做好較長一段時間過苦日子、緊日子的思想準備和工作準備,，厲行節(jié)約,，勤儉辦一切事業(yè)。按照“量入為出,、以收定支,，零基預(yù)算、以事定支”原則,，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),。調(diào)整切塊設(shè)立專項資金模式，大力壓減一般性非必要支出,。二是加強預(yù)算績效管理,。進一步完善績效管理制度體系，逐步形成以實施意見為綱領(lǐng),，配套制度為支撐的“1+N”制度體系,。推進重點政策、項目事前績效評估試點,，從源頭上防止財政資金低效,、無效使用，著力在預(yù)算決策環(huán)節(jié)解決好“錢該不該花”的問題,。編制年初預(yù)算時,，對8個新增或延續(xù)性項目開展事前績效評估，涉及金額1.4億元,，調(diào)減預(yù)算資金0.4億元,。加強績效目標管理，完善績效系統(tǒng)申報,，開展績效目標審查,，重點對績效目標的關(guān)聯(lián)性,、精準度把關(guān)審查，實現(xiàn)與預(yù)算同步批復(fù),、同步下達,、同步公開。三是自覺接受人大審查監(jiān)督,。深入貫徹落實《關(guān)于人大預(yù)算審查監(jiān)督重點向支出預(yù)算和政策拓展的指導意見》,，自覺接受預(yù)算決算審查監(jiān)督。扎實開展預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督工作,，及時,、完整、準確提供聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督所需數(shù)據(jù),。積極配合《土壤污染防治法》執(zhí)法情況專題調(diào)研,，協(xié)助起草《四川省赤水河流域保護條例》。積極主動回應(yīng)人大代表關(guān)切問題,，認真辦理人大代表建議意見,。
四、下一步財政重點工作安排
今年上半年,，受疫情影響沖擊,，經(jīng)濟財政形勢更加復(fù)雜嚴峻，全市各級全力確保財政平穩(wěn)運行,，疫情防控,、復(fù)工復(fù)產(chǎn)政策全面落實，風險防控切實加強,，重點領(lǐng)域保障有力,。同時，財政運行和預(yù)算執(zhí)行中也存在一些需要解決的問題,，審計部門也指出存在的不足,，包括：公共財政收入出現(xiàn)多年以來罕見的負增長，特別是國土出讓收入形勢嚴峻,，疫情防控,、復(fù)工復(fù)產(chǎn)等增支因素較多，財政收支矛盾異常突出,；基層運轉(zhuǎn)困難,，“三保”兜底壓力較大,；政府債務(wù)還本付息進入高峰期,，防范化解重大風險任務(wù)較重；事權(quán)與支出責任不匹配,，資金使用績效不高,，爭取資金合力不夠等,。對于這些問題,，我們將認真研究,，積極采取措施加以解決。同時,，市人大代表,、市人大常委會、市人大預(yù)算委也對財政管理改革和發(fā)展提出了許多寶貴的意見和建議,。我們對此高度重視,，對審計查出問題嚴肅認真進行整改，積極采納代表建議,，努力提升財政管理水平,。今后，我們將繼續(xù)堅持問題導向,，在市人大的監(jiān)督指導下,，重點做好以下工作。
（一）著力全面落實“六?！比蝿?wù)
落實“積極的財政政策要更加積極有為”要求,，把保居民就業(yè)作為重中之重，千方百計穩(wěn)定和擴大就業(yè),，保障貧困群眾就業(yè),，做好重點群體就業(yè)創(chuàng)業(yè)。強化社會保障政策兜底功能,，落實困難群眾救助救濟政策,，兜牢群眾基本生活底線。不折不扣落實減稅降費政策,，切實減輕企業(yè)負擔,，盡力幫助企業(yè)特別是中小微企業(yè)、個體工商戶渡過難關(guān),，努力穩(wěn)企業(yè)保就業(yè),。推動降低企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營成本，引導政府性融資擔保,、再擔保機構(gòu)大幅拓展業(yè)務(wù)覆蓋面,，并明顯降低費率，支持解決企業(yè)融資難,、融資貴問題,。貫徹落實好《保障中小企業(yè)款項支付條例》、《保障農(nóng)民工工資支付條例》,，繼續(xù)做好清理拖欠民營企業(yè),、中小企業(yè)賬款工作,。
（二）著力培植財源稅源
按照市委全力加強財源建設(shè)工作要求，分類培植財源,，選項目,、抓發(fā)展，想盡一切可想的辦法大力培育財源稅源,。支持現(xiàn)有傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè),、骨干企業(yè)轉(zhuǎn)型升級、提質(zhì)增效,，提升核心競爭力,。堅定不移支持白酒產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，推動加快建成千億白酒產(chǎn)業(yè),。支持新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大,，加大對新興產(chǎn)業(yè)政策和資金傾斜力度，培植一批新的財源增長點,。支持重大工業(yè)項目加快建設(shè),。按照“發(fā)展為要、投資為先,、項目為王”的理念,，集中有限的資金、土地等資源要素,，向?qū)Α岸愂肇暙I,、就業(yè)崗位、發(fā)展目標”有重大支撐作用的重大項目傾斜,，通過創(chuàng)新方式,，提高重大項目投資建設(shè)帶來的“乘數(shù)效應(yīng)”，促進我市經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展,。
（三）著力打好“三大攻堅戰(zhàn)”
圍繞全面建成小康社會,，繼續(xù)加大財政扶貧資金投入力度，解決好義務(wù)教育,、基本醫(yī)療,、住房安全“三保障”和飲水安全等突出問題。強化扶貧舉措落實,，支持做好防止返貧監(jiān)測和幫扶工作,，推動脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興有機銜接。重點支持打好藍天,、碧水,、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)，強化大氣污染綜合治理,，持續(xù)推進全域污水治理攻堅,，深入實施土壤污染防治行動計劃,，加強生態(tài)保護修復(fù)。健全地方政府債務(wù)常態(tài)化監(jiān)測機制,，及時發(fā)現(xiàn)和處置潛在風險,。堅決遏制隱性債務(wù)增量，有序化解隱性債務(wù)存量,。
（四）著力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)
堅決貫徹落實政府過緊日子要求,，進一步嚴格財政支出管理,，在前期大力壓減一般性支出基礎(chǔ)上,，根據(jù)財政收支形勢變化，按照“能省則省,、能簡則簡”的原則,，進一步壓減非必要支出，采取 “收一批,、壓一批,、延一批、轉(zhuǎn)一批”等“四個一批”的辦法,，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu),，突出保障“六穩(wěn)”“六保”重點支出,。按照“厲行節(jié)約,、規(guī)范高效”原則，規(guī)范資金管理,，完善制度辦法,，提高資金使用效益。
（五）著力提升績效管理水平
全面實施預(yù)算績效管理,，重點做好直達資金,、扶貧資金、民生資金等績效管理與監(jiān)控,。加快推進預(yù)算績效管理信息系統(tǒng),，構(gòu)建績效考評指標庫、基礎(chǔ)項目庫,、數(shù)據(jù)庫,，促進數(shù)據(jù)整合共享，為財政預(yù)算績效管理提供信息支撐,。積極引入第三方專業(yè)機構(gòu),，開展績效評價工作，逐步實現(xiàn)客觀,、準確,、科學的評價效果,。落實向市人大和市委市政府報告制度，邀請人大代表參與重大項目事前績效評估（評審）,、事中績效監(jiān)控工作,。
（六）著力防控運行風險
建立動態(tài)監(jiān)控機制，動態(tài)掌握風險情況,，切實防范化解可能發(fā)生的風險隱患,。加強對財政運行跟蹤分析，強化統(tǒng)一調(diào)度和監(jiān)管,，指導督促區(qū)縣落實“三?！敝С鲋黧w責任，做實事前審核,、事中監(jiān)控,、事后處置的“三保”預(yù)算管理工作機制,，強化庫款調(diào)度,。防范化解債務(wù)風險，嚴格落實化債措施,，力爭完成年度化解任務(wù),。
主任、各位副主任,、秘書長,、各位委員：我們將進一步增強“四個意識”、堅定“四個自信”,、做到“兩個維護”,，自覺接受人大監(jiān)督，深入貫徹落實市委八屆九次全會精神,，積極主動作為,，在應(yīng)對危機中迎難而上、真抓實干,，積極發(fā)揮財政職能作用,，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六?！比蝿?wù),，服務(wù)全市經(jīng)濟社會發(fā)展大局，為爭創(chuàng)全省和成渝地區(qū)經(jīng)濟副中心推動高質(zhì)量發(fā)展提供堅實的財力保障,。
附件：
2019年決算及2020年上半年預(yù)算執(zhí)行情況表
2019年省、市對縣區(qū)稅收返還和轉(zhuǎn)移支付補助執(zhí)行情況的說明
2019年度瀘州市本級政府性基金預(yù)算支出決算表（補充）
2019年瀘州市債券發(fā)行及債務(wù)還本付息情況表