近年來,，瀘州市審計(jì)局對(duì)部分市屬國有企業(yè)開展了主要領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，發(fā)現(xiàn)個(gè)別企業(yè)存在法人治理結(jié)構(gòu)不合理,、投資決策和內(nèi)控制度不完善,、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控薄弱等問題，分類列出問題清單,，積極與被審計(jì)單位溝通交換整改建議并督促落實(shí),。

被審計(jì)單位高度重視，通過主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓,、落實(shí)整改方案,、壓緊整改責(zé)任、定期跟蹤督導(dǎo),、建立長效機(jī)制,，“五力齊發(fā)”扎實(shí)推動(dòng)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改。

一是加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),，強(qiáng)化整改“向心力”,。及時(shí)組織召開整改工作專題部署會(huì)，成立審計(jì)問題整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組和整改推進(jìn)問責(zé)問效辦公室,，將整改工作納入企業(yè)重大經(jīng)營管理事項(xiàng),，各層級(jí)定期匯報(bào)、按表推進(jìn),。二是制定整改方案,，抓牢整改“牽引力”。針對(duì)問題清單,，逐條逐項(xiàng)提出整改路徑,、明確整改方向、限定整改時(shí)間,，制定“審計(jì)室總體推進(jìn)+牽頭和責(zé)任單位協(xié)同推進(jìn)”以及“母方案+子方案”的“1+N”整改推進(jìn)方案,，并及時(shí)提交審計(jì)委員會(huì)、黨委會(huì),、總裁辦公會(huì),、董事會(huì)專題研究審議。三是壓緊壓實(shí)責(zé)任,，激活整改“戰(zhàn)斗力”,。形成黨委書記、董事長負(fù)總責(zé),，所有分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)細(xì)責(zé),，全部職能部門和責(zé)任單位負(fù)好責(zé)的工作格局，實(shí)行各責(zé)任單位“月初部署,、月中跟蹤,、月末小結(jié)”循環(huán)工作機(jī)制，明確牽頭和責(zé)任單位一把手,、集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)“雙責(zé)任人”制度,。四是加強(qiáng)跟蹤督導(dǎo)，保障整改“執(zhí)行力”,。將整改工作與整改監(jiān)督同步并行,，明確企業(yè)紀(jì)委書記、紀(jì)檢部門,、審計(jì)部門跟進(jìn)督辦并通報(bào)整改落實(shí)情況,，實(shí)行臺(tái)賬式和清單化管理,，針對(duì)整改不到位進(jìn)行提醒、約談,、問責(zé),，并將整改情況與部門、個(gè)人績效考核掛鉤,。五是創(chuàng)新方式方法,，提升整改“驅(qū)動(dòng)力”。對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題舉一反三,，創(chuàng)新“理論+實(shí)踐”“個(gè)體+團(tuán)隊(duì)”“重點(diǎn)+難點(diǎn)”工作法,，加強(qiáng)理論培訓(xùn)并結(jié)合實(shí)際管理情況強(qiáng)化制度機(jī)制建設(shè)；鼓勵(lì)基層員工和單位自我總結(jié),、借鑒外部經(jīng)驗(yàn),、提出管理建議；對(duì)貿(mào)易金融,、建工等重點(diǎn)難點(diǎn)業(yè)務(wù)領(lǐng)域集中發(fā)力強(qiáng)化管控,。

通過整改，及時(shí)挽回國有資產(chǎn)損失3000余萬元,，修訂完善大宗商品貿(mào)易管理,、投資管理、內(nèi)部權(quán)限清單等內(nèi)控制度20余項(xiàng),，促進(jìn)完善法人治理結(jié)構(gòu),、健全投資決策機(jī)制、嚴(yán)格合法合規(guī)經(jīng)營,，全面提升國有企業(yè)經(jīng)營管理水平,。