瀘州市檔案局2018年部門預(yù)算編制說明第一部分 瀘州市檔案局概況一、單位基本情況（一）主要職責(zé)1.貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)檔案法》,、黨和國(guó)家有關(guān)檔案工作的方針政策,；按照統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級(jí)管理的原則,，對(duì)全市檔案工作實(shí)行統(tǒng)籌規(guī)劃,、宏觀管理,；起草和制定全市檔案工作規(guī)范性文件、全市檔案事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施,。2.依法對(duì)全市各級(jí)各類檔案館，機(jī)關(guān),、團(tuán)體,、企事業(yè)單位和其它組織的檔案業(yè)務(wù)工作，進(jìn)行組織,、指導(dǎo),、監(jiān)督、檢查和協(xié)調(diào),。3.組織指導(dǎo)全市檔案理論,、檔案科研和檔案宣傳工作；應(yīng)用現(xiàn)代化科學(xué)技術(shù)進(jìn)行檔案保護(hù),；逐步實(shí)現(xiàn)檔案管理的標(biāo)準(zhǔn)化,、科學(xué)化和現(xiàn)代化。4.制定全市檔案工作人員隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃,；組織,、指導(dǎo)全市檔案專業(yè)教育、培訓(xùn)工作,；負(fù)責(zé)全市檔案事業(yè)專業(yè)技術(shù)職職的評(píng)定工作,。5.集中統(tǒng)一管理和接收、征集,、整理市級(jí)機(jī)關(guān),、團(tuán)體、企事業(yè)單位的重要檔案資料,；保守黨和國(guó)家機(jī)密,；搞好門衛(wèi)值班安全保衛(wèi)工作，確保檔案資料的完整與安全,。6.積極開發(fā)館藏檔案信息資源,；依法向社會(huì)開放檔案，編研出版檔案史料,，為經(jīng)濟(jì)建設(shè),、社會(huì)發(fā)展和科學(xué)研究服務(wù)。7.組織和開展檔案工作的交流研討活動(dòng),，承辦檔案工作的外事任務(wù)。8.承辦市政府交辦的有關(guān)事宜,。（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置設(shè)辦公室,、業(yè)務(wù)指導(dǎo)與法規(guī)科,、館務(wù)利用科、編研科,、現(xiàn)行文件利用科,、信息技術(shù)科等6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。（三）2018年重點(diǎn)工作1.深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的十九大精神,。2.準(zhǔn)確把握檔案工作正確政治方向,。3.切實(shí)推動(dòng)黨的十九大精神落地落實(shí)。4.服務(wù)脫貧攻堅(jiān)工作,。5.服務(wù)全面深化改革,。6.服務(wù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)和重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。7.拓展檔案服務(wù)民生工作,。8.提升檔案利用服務(wù)水平,。9.深化檔案法治宣傳。10.推進(jìn)檔案文化建設(shè),。11.加強(qiáng)檔案館愛國(guó)主義教育基地建設(shè),。12.加大檔案宣傳工作力度。13.加強(qiáng)檔案工作業(yè)務(wù)指導(dǎo),。14.加強(qiáng)檔案資源建設(shè),。15.做好檔案搶救保護(hù)和劃控解密工作。16.推進(jìn)檔案工作規(guī)范化管理,。17.積極推進(jìn)檔案法規(guī)制度建設(shè),。18.積極推進(jìn)檔案館庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。19.大力提升檔案治理水平,。20.加強(qiáng)檔案信息化建設(shè)統(tǒng)籌與指導(dǎo),。21.推進(jìn)數(shù)字檔案館(室)建設(shè)。22.加快檔案信息資源共享進(jìn)程,。23.健全檔案安全工作機(jī)制,。24.確保檔案實(shí)體安全。25.確保檔案信息安全,。26.加強(qiáng)機(jī)關(guān)黨的建設(shè),。27.深化全面從嚴(yán)治黨。28.堅(jiān)持用制度管人管事,。29.建設(shè)高素質(zhì)專業(yè)化檔案人才隊(duì)伍,。30.推進(jìn)機(jī)關(guān)文化建設(shè)。31.提升管理服務(wù)能力,。二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成瀘州市檔案局與瀘州市檔案館實(shí)行局館合一，兩塊牌子一個(gè)機(jī)構(gòu),，為市人民政府管理部門,，瀘州市檔案局無下屬二級(jí)預(yù)算單位,。第二部分 瀘州市檔案局2018年部門預(yù)算情況說明一、收支預(yù)算總體情況瀘州市檔案局2018年收入預(yù)算總額為689.25萬元,，較上年預(yù)算增加154.63萬元,、增長(zhǎng)28.92%。增長(zhǎng)的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的增加,。其中,，當(dāng)年財(cái)政撥款收入689.25萬元、占100%,；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元,、占0%。瀘州市檔案局2018年支出預(yù)算689.25萬元,，較上年預(yù)算增加154.63萬元,、增長(zhǎng)28.92%。增長(zhǎng)的主要原因是人員支出和專項(xiàng)支出增加,。其中,，人員支出424.30萬元、占61.56%,；日常公用支出60.38萬元,、占8.76%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出7.58萬元,、占1.10%,；項(xiàng)目支出197.00萬元、占28.58%,。二,、財(cái)政撥款收支情況瀘州市檔案局2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算689.25萬元（其中，一般公共預(yù)算撥款689.25萬元,、政府性基金預(yù)算撥款0萬元）,比2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加154.63萬元,、增長(zhǎng)28.92%。增長(zhǎng)的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加,。收入包括：當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款收入689.25萬元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入0萬元。支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出56.44萬元,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出15.30萬元,、住房保障支出38.29萬元。三,、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況瀘州市檔案局2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款689.25萬元,，比上年預(yù)算數(shù)增加154.63萬元。變動(dòng)的主要原因是人員和專項(xiàng)支出增加。（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況社會(huì)保障和就業(yè)支出56.44萬元,，占預(yù)算總額的8.19%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出15.30萬元，占預(yù)算總額的2.22%,；住房保障支出38.29萬元，占預(yù)算總額的5.56%,。（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況1.一般公共服務(wù)支出579.22萬元,。主要用于機(jī)關(guān)人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出,。主要包括：檔案管理費(fèi),、檔案館運(yùn)行費(fèi)、檔案數(shù)字化費(fèi),、檔案征集宣傳編研費(fèi)等,。2.社會(huì)保障和就業(yè)支出56.44萬元。主要用于機(jī)關(guān)離退休人員支出,、機(jī)關(guān)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出,、機(jī)關(guān)職業(yè)年金繳費(fèi)支出。3.醫(yī)療衛(wèi)生支出15.30萬元,。主要用于機(jī)關(guān)按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn),，為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等支出。4.住房保障支出38.29萬元,。主要用于機(jī)關(guān)按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn),，為職工繳納住房公積金等支出。四,、一般公共預(yù)算基本支出情況說明瀘州市檔案局2018年一般公共預(yù)算基本支出492.25萬元,。其中，人員經(jīng)費(fèi)431.88萬元,。主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金,、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi),、其他工資福利支出、住房公積金繳費(fèi)支出,、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,。公用經(jīng)費(fèi)60.38萬元。主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi)、電費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、其他交通費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出,。五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)13.90萬元,。因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)4.00萬元,、公務(wù)接待費(fèi)4.70萬元、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.20萬元,。其中,，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.20萬元、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元,。（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)較上年預(yù)算增加4.00萬元,、增長(zhǎng)100%。變動(dòng)主要原因是2017年出國(guó)計(jì)劃0人次,，2018年增加為1人次,。根據(jù)市外僑辦批準(zhǔn)的2018年因公臨時(shí)出國(guó)（境）安排，擬安排出國(guó)（境）1人,。主要包括：出訪俄羅斯,、白俄羅斯，交流研討檔案工作,，學(xué)習(xí)借鑒檔案信息化建設(shè),、檔案數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)、安全保管工作和重要檔案異地異質(zhì)備份工作等方面的先進(jìn)理念和成功經(jīng)驗(yàn),，著力提升全市檔案工作的整體水平,。（二）公務(wù)接待費(fèi)較上年預(yù)算減少1.30萬元、下降21.67%,。變動(dòng)主要原因是厲行節(jié)約,，壓縮接待支出。本年度公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃主要用于上級(jí)部門調(diào)研、館際交流和國(guó)家綜合檔館建設(shè),、民生檔案工作,、農(nóng)業(yè)農(nóng)村檔案工作、重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目檔案工作,、檔案文化建設(shè),、檔案搶救與保護(hù)工作等相關(guān)業(yè)務(wù)。（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年預(yù)算持平,。主要原因是厲行節(jié)約,。（四）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)較上年預(yù)算減少（增加）0萬元、增長(zhǎng)/下降0%,。主要原因是兩年均無購(gòu)車安排。單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛,。其中,，轎車1輛，越野車0輛,，多功能乘用車0輛,。本年度安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.20萬元。主要用于公務(wù)用車燃油,、維修,、保險(xiǎn)等方面支出。主要保障全市檔案工作業(yè)務(wù)監(jiān)督指導(dǎo),、執(zhí)法檢查,、調(diào)研、檔案信息化建設(shè),、檔案整理和接收等工作開展所需的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,。六、政府性基金預(yù)算支出情況說明瀘州市檔案局2018年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。七,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明瀘州市檔案局2018年沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。八,、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況2018年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元,。因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬元、公務(wù)接待費(fèi)0萬元,、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,。其中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元,。九,、其他重要事項(xiàng)的情況說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2018年瀘州市檔案局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算60.38萬元，比上年預(yù)算增加6.07萬元,、增長(zhǎng)11.18%,。（二）政府采購(gòu)情況2018年瀘州市檔案局安排政府采購(gòu)預(yù)算8.10萬元，比上年預(yù)算增加2.1萬元,、增長(zhǎng)35%,。主要用于辦公設(shè)備購(gòu)置等。（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況2018年瀘州市檔案局共有車輛1輛,。其中,，一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）,。2018年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況績(jī)效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ),。按照“費(fèi)隨事定”原則,，2018年瀘州市檔案局無100萬元以上項(xiàng)目，所以未編制績(jī)效目標(biāo),。第三部分 名詞解釋（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。（三）一般公共服務(wù)（類）檔案事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指市檔案局開展檔案保管利用,、檔案整理和數(shù)字化、檔案搶救保護(hù)等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的專門性檔案管理工作的項(xiàng)目支出,。（四）一般公共服務(wù)（類）檔案事務(wù)（款）檔案館（項(xiàng)）：指市檔案局用于市檔案館的支出,。（五）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指市檔案局統(tǒng)一管理的局機(jī)關(guān)離退休人員的支出。（六）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。（七）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外，為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。（八）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),，是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi),、伙食補(bǔ)助費(fèi),、雜費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,。附件：表1.部門收支總表表1-1.部門收入總表表1-2.部門支出總表表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表表4.政府性基金支出預(yù)算表表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表表6.2018年省級(jí)部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

瀘州市檔案局2018年部門預(yù)算公開表