2020年度瀘州市路燈管理處預(yù)算目錄

第一部分 瀘州市路燈管理處概況

一,、單位基本情況

（一）主要職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

（三）2020年重點(diǎn)工作

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 瀘州市路燈管理處2020年部門預(yù)算情況說明

一,、收支預(yù)算總體情況

二,、財政撥款收支情況

三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

四,、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五,、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算安排情況

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

八,、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

第三部分 名詞解釋

附件：

表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

表6.2020年部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)

第一部分 瀘州市路燈管理處概況

　　一,、單位基本情況

　?。ㄒ唬┲饕氊?zé)

　　1、負(fù)責(zé)城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)城市照明設(shè)施的設(shè)計,、建設(shè),、維護(hù)和管理。

　　2,、負(fù)責(zé)城區(qū)光亮工程的設(shè)計,、建設(shè)和管理。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　設(shè)六個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),，分別是辦公室,、安全技術(shù)科、工程技術(shù)管理科,、維護(hù)管理科,、計劃財務(wù)科和監(jiān)督管理科。

　?。ㄈ?020年重點(diǎn)工作

　　1,、保證城市道路（景觀）照明。

　　2,、開展城市道路照明設(shè)施檢查及維修（護(hù)）,。

　　3、保障景觀照明設(shè)施專項(xiàng)正常維護(hù),。

　　4,、完成城區(qū)春節(jié)氛圍營造。

　　5,、支援彝族城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　瀘州市路燈管理處是全額撥款事業(yè)單位,，無下屬二級預(yù)算單位,。

　　第二部分 瀘州市路燈管理處2020年部門預(yù)算情況說明

　　一、收支預(yù)算總體情況

　　瀘州市路燈管理處2020年收入預(yù)算總額為3,916.85萬元,，較上年預(yù)算增加155.89萬元,、增長4.14%，增長的主要原因是路燈數(shù)量的增加導(dǎo)致路燈電費(fèi)和路燈維修（護(hù)）支出增加,。其中：當(dāng)年財政撥款收入3,916.85萬元、占100%,，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元,、占0%。

　　瀘州市路燈管理處2020年支出預(yù)算3,916.85萬元,，較上年預(yù)算增加155.89萬元,、增長4.14%%，增長的主要原因是路燈電費(fèi)和路燈維修（護(hù)）支出預(yù)算增加,，其中：人員支出315.90萬元,、占8.06%，日常公用支出31.69萬元,、占0.81%,，對個人和家庭的補(bǔ)助支出33.26萬元、占0.85%，項(xiàng)目支出3,536.00萬元,、占90.28%,。

　　二、財政撥款收支情況

　　瀘州市路燈管理處2020年財政撥款收支總預(yù)算3,916.85萬元（其中一般公共預(yù)算撥款2,883.85萬元,、政府性基金預(yù)算撥款1,033.00萬元）,比2019年財政撥款收支總預(yù)算增加155.89萬元,、增長4.14%，增長的主要原因是路燈數(shù)量的增加導(dǎo)致路燈電費(fèi)和路燈維修（護(hù)）支出增加,。收入包括：當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款收入2,883.85萬元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入0.00萬元，政府性基金預(yù)算撥款收入1,033.00萬元,。

　　支出包括：社會保障和就業(yè)支出74.24萬元,、衛(wèi)生健康支出21.43萬元、住房保障支出27.28萬元,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出3,793.90萬元,。

　　三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　瀘州市路燈管理處2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2,883.85萬元,，占預(yù)算總額的73.63%。比上年預(yù)算數(shù)增加1,892.89萬元,，變動的主要原因是本年度一般公共預(yù)算撥款安排了路燈電費(fèi),，路燈電費(fèi)上年度經(jīng)費(fèi)來源是政府性基金預(yù)算撥款。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　社會保障和就業(yè)支出74.24萬元,，占預(yù)算總額的1.89%；衛(wèi)生健康支出21.43萬元,，占預(yù)算總額的0.55%,；住房保障支出27.28萬元，占預(yù)算總額的0.70%,；城鄉(xiāng)社區(qū)支出2,760.90萬元,占預(yù)算總額的70.49%,。

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1,、社會保障和就業(yè)支出74.24萬元,。主要用于繳納單位基本養(yǎng)老保險、單位職業(yè)年金和發(fā)放退休人員慰問金,。

　　2,、衛(wèi)生健康支出21.43萬元。主要用于繳納單位醫(yī)療保險和發(fā)放醫(yī)療補(bǔ)助,。

　　3,、住房保障支出27.28萬元,。主要用于繳納住房公積金。

　　4,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出2,760.90萬元,。主要用于人員支出、路燈維護(hù)勞務(wù)支出和路燈電費(fèi)支出等,。

　　四,、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　瀘州市路燈管理處2020年一般公共預(yù)算基本支出380.85萬元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)349.16萬元,，主要包括：基本工資,、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi),、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、住房公積金,、其他工資福利支出,、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等。

　　公用經(jīng)費(fèi)31.69萬元,，主要包括：辦公費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi),、工會經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出等,。

　　五、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算安排情況

　　2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)3.00萬元,，因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0.00萬元,，公務(wù)接待費(fèi)0.70萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.30萬元,，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.30萬元,、公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元。

　?。ㄒ唬?019年和2020年無因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

　?。ǘ┕珓?wù)接待費(fèi)較上年預(yù)算減少（增加）0.00萬元,，即與上年度預(yù)算持平，無增減變動,。

　　本年度公務(wù)接待費(fèi)計劃主要用于接待外來單位考察學(xué)習(xí)和交流互動,。

　?。ㄈ┕珓?wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年預(yù)算增加2.30萬元，增長100%,，主要原因是本年度增加業(yè)務(wù)用車1輛,，導(dǎo)致公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。

　?。ㄋ模?019年和2020年無公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算,。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛,，越野車0輛,，多功能乘用車0輛。（公務(wù)用車即為單位業(yè)務(wù)用車）

　　本年度安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.30萬元,。主要用于公務(wù)用車燃油,、維修、保險等方面支出,。

　　六,、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　瀘州市路燈管理處2020年政府性基金預(yù)算撥款安排支出1,033.00萬元。

　　七,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

　　瀘州市路燈管理處沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出,。

　　八、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2020年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.00萬元,，因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0.00萬元,，公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元,，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元,、公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元。

　　九,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　瀘州市路燈管理處是全額撥款事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算,。2019年和2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算0.00萬元,。

　　（二）政府采購情況

　　2020年瀘州市路燈管理處安排政府采購預(yù)算690.40萬元,，比上年預(yù)算增加37.10萬元,、增長5.68%，主要用于采購照明設(shè)施維護(hù)材料和2020年城區(qū)春節(jié)氛圍營造項(xiàng)目,。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況

　　2020年瀘州市路燈管理處共有車輛18輛，其中一般公務(wù)用車1輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，其他用車17輛,。（公務(wù)用車即為單位業(yè)務(wù)用車）

　　單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

　　2020年部門預(yù)算安排購置車輛經(jīng)費(fèi)40.00萬元,；單位價值200萬元以上大型設(shè)備經(jīng)費(fèi)0.00萬元,。

　　（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2020年單位總體績效目標(biāo)是完成路燈設(shè)施正常維護(hù)和景觀照明設(shè)施專項(xiàng)維護(hù),，保障路燈照明和景觀照明,，完成AK信息化建設(shè)項(xiàng)目和春節(jié)氛圍營造項(xiàng)目等。2020年共7個項(xiàng)目按要求編制了績效目標(biāo),。

　　項(xiàng)目質(zhì)量預(yù)期：工程驗(yàn)收合格率100%,，亮燈率≥95%，設(shè)備使用率100%,；項(xiàng)目時效預(yù)期：亮燈及時率達(dá)到99%,，重點(diǎn)工程按期完成率100%；數(shù)量預(yù)期：景觀照明設(shè)施專項(xiàng)維護(hù)≥39處節(jié)點(diǎn),，路燈照明設(shè)施維護(hù)≥10萬盞,；項(xiàng)目成本預(yù)期：城市道路（景觀）照明0.86元/度；項(xiàng)目效益預(yù)期：為市民提供良好的出行和生活環(huán)境,，進(jìn)一步提升城市形象和品位,，推進(jìn)社會的和諧和可持續(xù)發(fā)展；項(xiàng)目滿意度預(yù)期：群眾滿意度≥90%,，項(xiàng)目主管部門滿意度≥95%,。

　　第三部分 名詞解釋

　　（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金,。

　?。ǘ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。

　?。ㄈ┱曰痤A(yù)算撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的政府性基金資金。

　?。ㄋ模┗局С觯褐笧楸Ｕ蠙C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　?。ㄎ澹╉?xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

　　（六）社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出,。

　　2080502事業(yè)單位離退休：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi),。

　　2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

　　2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出,。

　?。ㄆ撸┬l(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

　　2101102事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助：反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi),。

　?。ò耍┏青l(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。

　　21203城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施：反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路,、橋涵,、燃?xì)狻⒐┡?、公共交通（含輪渡,、輕軌、地鐵）,、道路照明等公共設(shè)施建設(shè)維護(hù)與管理方面的支出,。

　　2120399其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出：反映除小城鎮(zhèn)路、氣,、水,、電等基礎(chǔ)建設(shè)以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。

　　2121301城市公共設(shè)施：反映城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排用于城市道路,、橋涵,、公共交通、道路照明,、供排水,、燃?xì)狻⒐岬裙苍O(shè)施維護(hù),、建設(shè)和管理方面的支出,。

　　（九）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出,。

　　2210201住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　?。ㄊ┤苯?jīng)費(fèi)：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險費(fèi),、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

　　附件：

　　表1.部門收支總表

　　表1-1.部門收入總表

　　表1-2.部門支出總表

　　表2.財政撥款收支預(yù)算總表

　　表2-1.財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

　　表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

　　表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

　　表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　表4.政府性基金支出預(yù)算表

　　表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

　　表6.2020年部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)

　　瀘州市路燈管理處

　　2020年02月18日

瀘州市路燈管理處2020年預(yù)算公開表