目錄

　　第一部分瀘州市市政工程管理處概況

　　 一、單位基本情況

　　二,、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

　　 第二部分 2020年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

　　 一、收支預(yù)算總體情況

　　 二,、財(cái)政撥款收支情況

　　 三,、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

　　四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

　　 五,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

　　六,、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

　　 七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

　　 八,、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

　　 九,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　第三部分 名詞解釋

　　第四部分附件

　　 第五部分附表

　　 一、部門(mén)收支總表

　　 二,、部門(mén)收入總表

　　 三,、部門(mén)支出總表

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　 五,、財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）

　　 六,、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

　　七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

　　 八,、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　 九,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　十、政府性基金支出預(yù)算表

　　 十一,、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　 十二,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

　　 十三,、2020年部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

　　 　第一部分 瀘州市市政工程管理處概況

　　一、單位基本情況

　?。ㄒ唬┲饕氊?zé)

　　瀘州市市政工程管理處是由市財(cái)政全額撥款的公益一類(lèi)事業(yè)單位,，主管部門(mén)瀘州市城市管理行政執(zhí)法局（于2017年12月由瀘州市住建局劃入）。根據(jù)瀘市府辦發(fā)【2019】57號(hào)文件關(guān)于事權(quán)劃分的通知,，主要工作職責(zé)是承擔(dān)中心城區(qū)中型及以上城市橋梁,、隧道、人行天橋,、人行地下通道,、市政電梯及附屬設(shè)施的安全監(jiān)測(cè)、管理和日常維護(hù),；參與城鎮(zhèn)供排水,、城鎮(zhèn)燃?xì)狻⒊擎?zhèn)污水處理的運(yùn)行管理,、調(diào)度,、指導(dǎo)；參與城市排水防澇等應(yīng)急搶險(xiǎn)協(xié)調(diào)工作,；參與市本級(jí)市政公用設(shè)施建設(shè)服務(wù),；參與市政工程設(shè)施建設(shè)方案審查、竣工驗(yàn)收工作,。

　?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置

　　設(shè)7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，主要有辦公室,、計(jì)劃財(cái)務(wù)股,、項(xiàng)目管理股、道路維護(hù)股,、橋梁維護(hù)股,、材料采購(gòu)股、人事黨辦股,。

　?。ㄈ?020年重點(diǎn)工作

　　1、主城區(qū)橋梁及隧道安全專(zhuān)項(xiàng)500萬(wàn)元,；

　　2,、橋梁正常維護(hù)150萬(wàn)元；

　　3,、國(guó)窖大橋維修100萬(wàn)元,；

　　4、下水道疏通車(chē)171萬(wàn)元,；

　　5,、援彝干部駐村經(jīng)費(fèi)7萬(wàn)元,；

　　6,、污水處理設(shè)施運(yùn)行監(jiān)督信息化平臺(tái)（一期）106.9萬(wàn)元,；

　　7、事業(yè)單位業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)136.25萬(wàn)元,；

　　8,、駐村第一書(shū)記工作經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元；

　　9,、臨聘人員經(jīng)費(fèi)96萬(wàn)元,；

　　10、AK信息化項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)費(fèi)13.75萬(wàn)元

　　二,、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

　　瀘州市市政工程管理處下屬二級(jí)預(yù)算單位0個(gè),，其中行政單位0個(gè)、參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),、其他事業(yè)單位0個(gè),。

　　第二部分 瀘州市市政工程管理處2020年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、收支預(yù)算總體情況

　　瀘州市市政工程管理處2020年收入預(yù)算總額為2167.05萬(wàn)元,，較上年預(yù)算減少287.28萬(wàn)元,，減少11.71%，減少的主要原因一是事權(quán)劃分變化減少道路維護(hù)費(fèi),；二是人員減少,。其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入2167.05萬(wàn)元，占100%,。

　　瀘州市市政工程管理處2020年支出預(yù)算2167.05萬(wàn)元,，較上年預(yù)算減少287.28萬(wàn)元，減少11.71%,，減少的主要原因一是事權(quán)劃分變化減少道路維護(hù)費(fèi),；二是人員減少。其中：人員支出658.27萬(wàn)元,、占30.38%,，日常公用支出68.37萬(wàn)元、占3.15%,，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出156.52萬(wàn)元,、占7.22%，項(xiàng)目支出1283.9萬(wàn)元,、占59.25%,。

　　二、財(cái)政撥款收支情況

　　瀘州市市政工程管理處2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算2167.05萬(wàn)元（其中一般公共預(yù)算撥款1289.15萬(wàn)元,、政府性基金預(yù)算撥款877.9萬(wàn)元）,比2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算減少287.28萬(wàn)元,，減少11.71%,，減少的主要原因一是事權(quán)劃分變化減少道路維護(hù)費(fèi)；二是人員減少,。

　　收入包括：當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款收入1289.15萬(wàn)元,，政府性基金預(yù)算撥款877.9萬(wàn)元。支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出243.93萬(wàn)元,、衛(wèi)生健康支出44.3萬(wàn)元,、住房保障支出56.81萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出1822.01萬(wàn)元,。

　　三,、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　瀘州市市政工程管理處2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1289.15萬(wàn)元,，比上年預(yù)算數(shù)減少205.65萬(wàn)元,，變動(dòng)的主要原因是事權(quán)劃分導(dǎo)致人員劃轉(zhuǎn)至其他單位。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　社會(huì)保障和就業(yè)支出243.93萬(wàn)元,，占預(yù)算總額的18.91%；衛(wèi)生健康支出44.3萬(wàn)元,，占預(yù)算總額的3.44%,；住房保障支出56.81萬(wàn)元，占預(yù)算總額的4.41%,；城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施944.11萬(wàn)元,，占預(yù)算總額的73.24%。

　?。ㄈ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1,、一般公共預(yù)算支出1289.15萬(wàn)元。主要用于社會(huì)保障和就業(yè)支出243.93萬(wàn)元,、衛(wèi)生健康支出44.3萬(wàn)元,、住房保障支出56.81萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出944.11萬(wàn)元,。

　　2,、社會(huì)保障和就業(yè)支出243.93萬(wàn)元。主要用于事業(yè)單位離退休費(fèi)164.16萬(wàn)元,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出53.18萬(wàn)元,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出26.59萬(wàn)元。

　　四,、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

　　2020年一般公共預(yù)算基本支出883.15萬(wàn)元,，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)814.78萬(wàn)元，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績(jī)效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出,、住房公積金,、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,。

　　公用經(jīng)費(fèi)68.37萬(wàn)元,，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi)、電費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、其他交通費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出,。

　　五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

　　2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)1.5萬(wàn)元,，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,，公務(wù)接待費(fèi)0.5萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1萬(wàn)元,，其中公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1萬(wàn)元,、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。

　?。ㄒ唬┮蚬鰢?guó)（境）經(jīng)費(fèi)較上年預(yù)算減少（增加）0萬(wàn)元,，增長(zhǎng)/下降0%，變動(dòng)主要原因是無(wú),。

　　本年度擬安排出國(guó)（境）0人次,，主要包括0內(nèi)容，其目的主要是無(wú),。

　?。ǘ┕珓?wù)接待費(fèi)較上年預(yù)算減少（增加）0萬(wàn)元,，增長(zhǎng)/下降0%，變動(dòng)主要原因是無(wú),。

　　本年度公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃主要用于接待省內(nèi)同行業(yè)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)交流,。

　　（三）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年預(yù)算減少（增加）0萬(wàn)元,，增長(zhǎng)/下降0%,，主要原因是無(wú)。

　?。ㄋ模┕珓?wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)較上年預(yù)算減少（增加）0萬(wàn)元,，增長(zhǎng)/下降0%，主要原因是無(wú),。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)12輛,，其中：轎車(chē)1輛，其他用車(chē)11輛,。

　　本年度安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1萬(wàn)元,。主要用于公務(wù)用車(chē)燃油、維修,、保險(xiǎn)等方面支出,。

　　六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

　　瀘州市市政工程管理處2020年政府性基金預(yù)算撥款安排支出877.9萬(wàn)元,。

　　七,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

　　瀘州市市政工程管理處2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排支出0萬(wàn)元。

　　八,、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2020年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,，其中公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,。

　　九,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2020年瀘州市市政工程管理處無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。

　?。ǘ┱少?gòu)

　　2020年瀘州市市政工程管理處安排政府采購(gòu)預(yù)算60萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少625.53萬(wàn)元,、增長(zhǎng)91.25%,，主要用于購(gòu)買(mǎi)橋梁維護(hù)用材料等。

　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　2020年瀘州市市政工程管理處共有車(chē)輛12輛,，其中一般公務(wù)用車(chē)12輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備1臺(tái)（套）,。

　　2020年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,。

　　（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2020年單位總體績(jī)效目標(biāo)是：

　　1,、完成大型橋梁,、隧道11座(大型橋梁及隧道：沱一橋老橋、沱一橋復(fù)線(xiàn)橋,、國(guó)窖大橋,、白招牌高架橋、沱三橋,、沱六橋,、馬屋基立交橋、望天龍立交橋,、東岸互通立交橋、忠山隧道2座),，橋梁28座,，天橋24座，地通8座,，電梯6座（含電費(fèi),、管理費(fèi)、維護(hù)費(fèi)）橋面鋪裝,，防水,、排水，護(hù)欄,，伸縮裝置,，支座等的維護(hù)保養(yǎng)以及結(jié)構(gòu)裂縫及缺陷及時(shí)處治；支付天益廣場(chǎng)及白招牌停車(chē)場(chǎng)6座電梯管理維護(hù),、電費(fèi)等,；支付長(zhǎng)江航道維護(hù)費(fèi)。

　　2,、維修國(guó)窖大橋橋梁裂縫,、主塔剝落、露筋銹蝕整治,，更換錨頭黃油等,。

　　3、工程處16位臨聘人員經(jīng)費(fèi)，保證工程處全年工作保質(zhì)保量完成,。

　　4,、完成瀘州市已投運(yùn)的主城區(qū)和沱江流域重點(diǎn)治理區(qū)的18個(gè)污水處理廠(chǎng)納入運(yùn)行信息化平臺(tái)監(jiān)管。

　　5,、市政管理業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算其他資金136.25萬(wàn)元,。

　　為推動(dòng)我市城市管理維護(hù)，市政道路,、橋梁建設(shè)業(yè)務(wù)管理,。營(yíng)造良好的市容環(huán)境，促進(jìn)我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)和諧發(fā)展,。城市面貌有了很大的改觀(guān),，城市設(shè)施進(jìn)一步完善，城市品味進(jìn)一步提升,，取得了有目共睹的成效,，廣大市民非常滿(mǎn)意。

　　6,、2020年財(cái)政預(yù)算資金171萬(wàn)元,，用于采購(gòu)疏通車(chē)1輛。該車(chē)特點(diǎn)：真空抽吸 ,、高壓疏通,、清洗：且工作壓力可自由調(diào)節(jié)、高壓疏通軟管可液壓收放,。另配備適合貳種不同疏通工況的高壓噴頭,；針對(duì)城市下水管網(wǎng)特點(diǎn)，無(wú)需開(kāi)挖,，節(jié)約使用成本?，F(xiàn)全市無(wú)專(zhuān)業(yè)下水道疏通車(chē)，該車(chē)采購(gòu)后可以試點(diǎn)并協(xié)助相關(guān)單位,。

　　7,、主城區(qū)橋梁及隧道安全專(zhuān)項(xiàng)用于以上橋梁、隧道的維修,、監(jiān)控,、檢測(cè)，保證橋梁隧道的安全運(yùn)行,。

　　2020年共7個(gè)項(xiàng)目按要求編制了績(jī)效目標(biāo),。

　　第三部分 名詞解釋

　　（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

　?。ǘ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

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　　附件：表1.部門(mén)收支總表

　　表1-1.部門(mén)收入總表

　　表1-2.部門(mén)支出總表

　　表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）

　　表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

　　表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

　　表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　表4.政府性基金支出預(yù)算表

　　表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

　　表6. 部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)（部門(mén)預(yù)算）

瀘州市市政工程管理處2020部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表