部門預(yù)算公開目錄

　第一部分 瀘州市數(shù)字化城市管理中心概況

　一、單位基本情況

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?。ǘC構(gòu)設(shè)置

　（三）2020年重點工作

　二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　第二部分 瀘州市數(shù)字化城市管理中心2020年部門預(yù)算情況說明

　一,、收支預(yù)算總體情況

　二、財政撥款收支情況

　三,、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

?。ㄈ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　四,、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　五、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況

　六,、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　七,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

　八、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

　九,、其他重要事項的情況說明

　（一）機關(guān)運行經(jīng)費

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?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況

　（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

　第三部分 名詞解釋　

　
　　第一部分瀘州市數(shù)字化城市管理中心概況

　　一,、單位基本情況

　?。ㄒ唬┲饕氊?zé)

　　1、主要承擔(dān)數(shù)字化城市管理信息系統(tǒng)的維護和管理工作,，負(fù)責(zé)對全市實施數(shù)字化城市管理區(qū)域出現(xiàn)的問題及其處理情況進(jìn)行監(jiān)控,；

　　2、承擔(dān)涉及城市管理方面的咨詢,、投訴,、舉報的受理工作。

　?。ǘC構(gòu)設(shè)置

　　設(shè)4個內(nèi)設(shè)機構(gòu),，主要有下屬4個科室：辦公室,、業(yè)務(wù)科、監(jiān)督科,、運行維護管理科,。

　　（三）2020年重點工作

　　1,、數(shù)字城管系統(tǒng)三年運營服務(wù)采購項目（第二輪）,。為確保該系統(tǒng)安全平穩(wěn)運行，計劃于明年開展數(shù)字城管系統(tǒng)三年運營服務(wù)項目（第二輪）采購工作,，該項目主要包括辦公場地租賃,、物業(yè)管理、網(wǎng)絡(luò)專線,、車載視頻監(jiān)控,、城管通、單兵等服務(wù)采購,。

　　2,、數(shù)字城管系統(tǒng)升級前期工作。進(jìn)一步提高我市城市管理水平,，統(tǒng)籌規(guī)劃城管,、環(huán)衛(wèi)、綜合執(zhí)法,、市政公用,、行業(yè)監(jiān)管等領(lǐng)域的建設(shè)方向，2020年將積極開展數(shù)字城管系統(tǒng)升級前期工作,，力爭打造集感知,、分析、服務(wù),、指揮,、監(jiān)察“五位一體”的智慧城管。

　　3,、指導(dǎo)合江,、古藺、敘永完成數(shù)字城管平臺建設(shè),。納溪,、瀘縣將于今年底完成數(shù)字城管平臺建設(shè)，并與市級平臺無縫對接,。為實現(xiàn)我市數(shù)字城管平臺全覆蓋,，明年將對合江、古藺、敘永數(shù)字城管平臺建設(shè)進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo),，組織1至2次到合江、古藺,、敘永開展數(shù)字城管調(diào)研工作,，了解基本情況,，指導(dǎo)合江、古藺,、敘永明年12月底前完成平臺建設(shè),。

　　4、鞏固提升業(yè)務(wù)工作成果,，促進(jìn)案件處置效能提升,。進(jìn)一步做好數(shù)字城管錯時巡查、高空巡檢,、環(huán)衛(wèi)考核等重點,、亮點工作；認(rèn)真開展好日常巡查,、汛期安全巡查等專項工作,。著力鞏固提升前期數(shù)字城管業(yè)務(wù)工作成果，確保案件處置各項指標(biāo)達(dá)到目標(biāo)要求,，提升群眾滿意率,，促進(jìn)數(shù)字城管案件綜合處置效能再提升。

　　5,、深化數(shù)字城管隊伍建設(shè),，促進(jìn)專業(yè)化服務(wù)能力提升。圍繞“硬作風(fēng),、精業(yè)務(wù),、強素質(zhì)”三要素，進(jìn)一步深化數(shù)字城管隊伍建設(shè),、重點是平臺操作員隊伍與數(shù)字城管信息采集兩支隊伍,。擬定2020年隊伍建設(shè)教育培訓(xùn)計劃，結(jié)合實際業(yè)務(wù)工作需求,，突出業(yè)務(wù)能力培訓(xùn)，提升專業(yè)服務(wù)能力,。

　　6,、強化熱點、難點問題攻堅,、促進(jìn)協(xié)調(diào)督辦能力提升,。根據(jù)梳理出的熱點、重點案件,，每月定期研判分析,，討論熱點,、重點案件攻堅問題的處置建議，促進(jìn)案件處置,。進(jìn)一步暢通并豐富協(xié)調(diào)督辦渠道,，明確協(xié)調(diào)督辦牽頭主體，規(guī)范協(xié)調(diào)督辦流程,，強化協(xié)調(diào)督辦能力,，著力城市熱線、難點問題攻堅,。

　　7,、認(rèn)真落實各項保障措施，推動數(shù)字城管工作健康平穩(wěn)發(fā)展,。一是落實黨建工作責(zé)任制,，按照局黨組安排部署，積極開展學(xué)習(xí)教育活動,。培育和踐行社會主義核心價值觀,。認(rèn)真貫徹落實黨風(fēng)廉政“一崗雙責(zé)”，落實“三個在前”,，著力廉政風(fēng)險防控,，加強行政效能和政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)；二是繼續(xù)抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)社會評價工作,，有效提升黨風(fēng)廉政建設(shè)社會評價工作知曉度和城管工作社會滿意度,；三是加強數(shù)字城管會前學(xué)法的落實，進(jìn)一步提高數(shù)字城管隊伍專業(yè)水平,；四是強化安全生產(chǎn)紅線意識和底線思維,，嚴(yán)格落實安全生產(chǎn)“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)”責(zé)任制,，做到事事有人抓,、處處有人管，不留安全生產(chǎn)管理死角,。五是推進(jìn)精準(zhǔn)扶貧工作,，加大幫扶力度，完成精準(zhǔn)扶貧,、脫貧相關(guān)工作任務(wù),。六是切實加強宣傳報道。開展形式多樣的數(shù)字城管主題宣傳活動,，提高廣大市民對數(shù)字城管的認(rèn)知度和參與度,，積極完成數(shù)字城管中心宣傳工作，為城市管理營造了良好氛圍,。

　　二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　瀘州市數(shù)字化城市管理中心無下屬二級預(yù)算單位,。

　　第二部分瀘州市數(shù)字化城市管理中心2020年部門預(yù)算情況說明

　　一、收支預(yù)算總體情況

　　瀘州市數(shù)字化城市管理中心2020年收入預(yù)算總額為1232.68萬元,，較上年預(yù)算增加233.89萬元,、增長23.42%，增長的主要原因是將結(jié)轉(zhuǎn)項目智慧城管建設(shè),、高點高清監(jiān)控系統(tǒng)服務(wù)等項目編入2020年部門預(yù)算,，相應(yīng)增加收入，其中：當(dāng)年財政撥款收入1232.68萬元,、占100%,，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元、占0%,。

　　瀘州市數(shù)字化城市管理中心2020年支出預(yù)算1232.68萬元,，較上年預(yù)算增加233.89萬元、增長23.42%,，增長的主要原因是將結(jié)轉(zhuǎn)項目智慧城管建設(shè),、高點高清監(jiān)控系統(tǒng)服務(wù)等項目編入2020年部門預(yù)算，相應(yīng)增加項目支出,，其中：人員支出262.30萬元,、占21.279%，日常公用支出13.67萬元,、占1.109%,，對個人和家庭的補助支出1.42萬元、占0.115%,，項目支出955.29萬元,、占77.497%。

　　二,、財政撥款收支情況

　　瀘州市數(shù)字化城市管理中心2020年財政撥款收支總預(yù)算1232.68萬元（其中一般公共預(yù)算撥款347.39萬元,、政府性基金預(yù)算撥款885.29萬元）,比2018年財政撥款收支總預(yù)算增加233.89萬元、增長23.42%,，增長的主要原因是將結(jié)轉(zhuǎn)項目智慧城管建設(shè),、高點高清監(jiān)控系統(tǒng)服務(wù)等項目編入2020年部門預(yù)算，相應(yīng)增加項目收支,。

　　收入包括：當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款收入347.39萬元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入0萬元。支出包括：社會保障和就業(yè)支出17.93萬元,、衛(wèi)生健康支出8.86萬元、住房保障支出12.92萬元,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出1192.97萬元,。

　　三,、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　瀘州市數(shù)字化城市管理中心2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款347.39萬元,，比上年預(yù)算數(shù)減少363.74萬元,，變動的主要原因是將數(shù)字城管三年運營服務(wù)、數(shù)字城管系統(tǒng)運維服務(wù),、濱水區(qū)域高清監(jiān)控系統(tǒng)服務(wù)等項目從一般公共預(yù)算調(diào)整到政府性基金預(yù)算,。

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　社會保障和就業(yè)支出17.93萬元,，占預(yù)算總額的5.16%,；衛(wèi)生健康支出8.86萬元，占預(yù)算總額的2.55%,；住房保障支出12.92萬元,，占預(yù)算總額的3.72%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出307.68萬元,，占預(yù)算總額的88.57%,。

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1,、社會保障和就業(yè)支出17.93萬元,。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

　　2,、衛(wèi)生健康支出8.86萬元,。主要用于職工基本醫(yī)療保險支出。

　　3,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出307.68萬元,。主要用于人員工資及城管事業(yè)單位補助等支出。

　　4,、住房保障支出12.92萬元,。主要用于職工住房公積金支出。

　　四,、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　瀘州市數(shù)字化城市管理中心2020年一般公共預(yù)算基本支出277.39萬元,，其中：

　　人員經(jīng)費263.72萬元，主要包括：基本工資,、津貼補貼,、獎金、社會保險繳費,、績效工資,、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出,、住房公積金,、其他對個人和家庭的補助支出。

　　公用經(jīng)費13.67萬元,，主要包括：辦公費,、印刷費、手續(xù)費,、水費,、電費、郵電費,、差旅費,、維修（護）費、會議費,、培訓(xùn)費,、勞務(wù)費、工會經(jīng)費,、福利費,、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出,。

　　五,、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況

　　2020年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)4.5萬元。因公出國（境）經(jīng)費0萬元,，公務(wù)接待費0.50萬元,，公務(wù)用車購置及運行維護費4萬元，其中公務(wù)用車運行維護費4萬元,、公務(wù)用車購置費0萬元,。與2019年持平。（一）公務(wù)接待費與2019年預(yù)算持平,；（二）公務(wù)用車購置及運行維護費與2019年預(yù)算持平,；單位現(xiàn)有公務(wù)用車3輛，2020年安排公務(wù)用車購置費0萬元,，安排公務(wù)用車運行維護費4萬元,。

　　（一）因公出國（境）經(jīng)費與上年預(yù)算持平,。

　　本年度擬安排出國（境）0人次,。

　　（二）公務(wù)接待費與上年預(yù)算持平,。

　?。ㄈ┍灸甓裙珓?wù)接待費計劃主要用于接待其他市州來瀘學(xué)習(xí)交流支出。

　　（三）公務(wù)用車運行維護費與上年預(yù)算持平,。

　?。ㄋ模┕珓?wù)用車購置費與上年預(yù)算持平。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車3輛,，其中：轎車0輛，越野車1輛,，載貨汽車2輛,。

　　本年度安排公務(wù)用車運行維護費4萬元。主要用于公務(wù)用車燃油,、維修,、保險等方面支出。主要保障單位街面巡查,、環(huán)衛(wèi)考核檢查等日常工作開展,。

　　六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　瀘州市數(shù)字化城市管理中心2020年政府性基金預(yù)算撥款安排支出885.29萬元,。

　　七,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

　　瀘州市數(shù)字化城市管理中心2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排支出0萬元。

　　八,、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

　　2020年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)7萬元,，因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費0萬元,，公務(wù)用車購置及運行維護費7萬元,，其中公務(wù)用車運行維護費7萬元、公務(wù)用車購置費0萬元,。

　　九,、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費

　　2020年瀘州市數(shù)字化城市管理中心機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算0萬元,。

　?。ǘ┱少徢闆r

　　2020年瀘州市數(shù)字化城市管理中心安排政府采購預(yù)算0萬元，比上年預(yù)算減少110萬元,，變動的主要原因是2020年無政府采購項目資金支出,。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　2020年瀘州市數(shù)字化城市管理中心共有車輛3輛,，其中一般公務(wù)用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，其他工作用車3輛,。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）,。

　　2020年部門預(yù)算安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備經(jīng)費0萬元。

　　（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2020年單位總體績效目標(biāo)是:建設(shè)智慧環(huán)衛(wèi)系統(tǒng),、升級城管微信平臺,，對環(huán)衛(wèi)人員、環(huán)衛(wèi)車輛,、垃圾庫和中轉(zhuǎn)站等進(jìn)行信息化,、可視化管理;購買濱水區(qū)域高清監(jiān)控系統(tǒng)服務(wù)，在長沱兩江濱水區(qū)域安裝122個攝像機,，對濱水區(qū)域?qū)嵭行畔⒒?、可視化管?設(shè)備租賃、辦公場地租賃,、硬件維護,、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)等，實現(xiàn)城市管理信息化,、精細(xì)化,、可視化;每年完成涉及城市設(shè)施設(shè)備、環(huán)境衛(wèi)生,、容貌秩序,、違章搭建、亂倒建渣,、水土流失,、黑臭水體等問題有效信息案件上報不低于182500件;完成各項目標(biāo)任務(wù)：積極推進(jìn)智慧城管整合項目建設(shè),完善96198熱線管理，提升滿意率,辦理數(shù)字化城管案件5萬件以上,，案件辦結(jié)率達(dá)到92%以上,應(yīng)用數(shù)字城管平臺對建成區(qū)范圍進(jìn)行監(jiān)督巡查,，每天每平方公里問題上報不少于5條;對數(shù)字城管9大基礎(chǔ)子系統(tǒng)、12個擴展子系統(tǒng)及二,、三級平臺進(jìn)行維護;購買高點高清監(jiān)控系統(tǒng)服務(wù),，利用在城區(qū)制高點樓頂安裝的10個攝像頭，對城區(qū)違法建設(shè)進(jìn)行實時監(jiān)控,，做到早發(fā)現(xiàn),、早處置。2020年共7個項目按要求編制了績效目標(biāo),綜合反映項目預(yù)期完成的數(shù)量,、成本,、時效、質(zhì)量,，預(yù)期達(dá)到的社會效益,、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益,、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況,。

　　第三部分名詞解釋

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

　?。ǘ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

　?。ㄈ┥鐣Ｕ虾途蜆I(yè)支出（類）：指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出,。

　　社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

　　社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）:指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出,。

　?。ㄋ模┬l(wèi)生健康支出（類）：指政府衛(wèi)生健康方面的支出。

　　衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:指財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費,。

　　衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）:指財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費,。

　　（五）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項）:指城市管理綜合行政執(zhí)法,、加強城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理等方面的支出,。

　　（六）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

　　（七）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

　　（八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

　?。ň牛叭苯?jīng)費：納入市級預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）經(jīng)費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。

　　附件：表1.部門收支總表

　　表1-1.部門收入總表

　　表1-2.部門支出總表

　　表2.財政撥款收支預(yù)算總表

　　表2-1.財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟分類科目）

　　表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

　　表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

　　表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

　　表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

　　表4.政府性基金支出預(yù)算表

　　表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

　　表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

　　表6.部門預(yù)算項目績效目標(biāo)（部門預(yù)算）

瀘州市數(shù)字化城市管理中心2020部門預(yù)算公開報表