2015年我所通過(guò)了有關(guān)職能部門(mén)的監(jiān)督,、檢查,、審核，無(wú)違規(guī)違法的事務(wù)發(fā)生,，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度,，同時(shí)在上級(jí)主管部門(mén)的關(guān)心支持下順利完成了本年度財(cái)務(wù)決算工作。現(xiàn)將一年來(lái)財(cái)務(wù)決算情況作如下說(shuō)明：

　　一,、基本職能及主要工作

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　　主要承擔(dān)城區(qū)生活垃圾的運(yùn)輸、處理工作,；負(fù)責(zé)市區(qū)范圍糞肥管理,，糞便收集，清運(yùn)和無(wú)害化處理,；負(fù)責(zé)垃圾壓縮中轉(zhuǎn)站,、垃圾收集站、公共廁所的綜合管理,；負(fù)責(zé)瀘州市森泰垃圾處理有限公司的綜合管理工作,。

　　（二）2015年主要工作情況：

　　一是認(rèn)真開(kāi)展“三嚴(yán)三實(shí)”專題教育,，大力整頓“慵懶散浮拖軟”等問(wèn)題,；二是全年完成清運(yùn)主城區(qū)垃圾庫(kù)垃圾87600車(chē)次，共計(jì)清運(yùn)垃圾25萬(wàn)余噸,，生活垃圾無(wú)害化處理率達(dá)到100%,；三是完成對(duì)所直管垃圾庫(kù)、公廁日常衛(wèi)生檢查及維護(hù)管理,；四是完成清掏社會(huì)化糞池577座,，直管公廁63座，共計(jì)清運(yùn)糞便1100余噸,，500多車(chē)次,，糞便無(wú)害化處理率達(dá)到100%；五是垃圾處理場(chǎng)實(shí)施衛(wèi)生填埋覆蓋5萬(wàn)余平方米,，用土近3萬(wàn)立方,，設(shè)置導(dǎo)氣筒400余米；六是清運(yùn)垃圾處理場(chǎng)污水8207車(chē)次,，共計(jì)清運(yùn)污水125007噸,；七是城南垃圾壓縮中轉(zhuǎn)站項(xiàng)目已完成主體施工、場(chǎng)區(qū)道路施工,，2015年10月26日投入試運(yùn)行,；八是市森泰垃圾處理場(chǎng)滲濾液處理擴(kuò)容工程項(xiàng)目已于9月11日驗(yàn)收，進(jìn)入調(diào)試運(yùn)行,。

　　二,、部門(mén)概況

　　事業(yè)單位1個(gè),。會(huì)計(jì)核算按事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度執(zhí)行，預(yù)算級(jí)是二級(jí)預(yù)算單位,。在編人員104人,。

　　三、收支決算總體情況

　　2015年瀘州市環(huán)衛(wèi)所收入決算總額為8338.93萬(wàn)元,，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入6497.57萬(wàn)元,，事業(yè)收入509.73萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1331.26萬(wàn)元,。

　　2015年瀘州市環(huán)衛(wèi)所支出決算總額為8338.93萬(wàn)元,，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出877.49萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生支出68.76萬(wàn)元,，住房保障支出92.65萬(wàn)元城鄉(xiāng)社區(qū)支出7300.04，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,。

　　四,、財(cái)政撥款支出決算情況

　　財(cái)政撥款支出主要用于保障該部門(mén)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)工作,。

　　基本支出,，是用于保障事業(yè)單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi),。

　　項(xiàng)目支出，是用于保障事業(yè)單位機(jī)構(gòu)為完成特定的 工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出,。

　　按支出功能分類主要用于以下方面: （數(shù)據(jù)表2）

　　（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出877.49萬(wàn)元,。主要用于：事業(yè)單位離退休人員工資等,。

　　（二）醫(yī)療衛(wèi)生支出68.76萬(wàn)元,。主要用于：事業(yè)單位醫(yī)療37.56萬(wàn)元,，公務(wù)員補(bǔ)助31.60萬(wàn)元。

　?。ㄈ┏青l(xiāng)社區(qū)支出6789.94萬(wàn)元 主要用于：其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施2092.77萬(wàn)元,；城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生3611.53萬(wàn)元；城市環(huán)境衛(wèi)生1085.64萬(wàn)元

　?。ㄋ模┳》勘Ｕ现С?2.65萬(wàn)元,。主要用于：住房公積金66.28萬(wàn)元,；購(gòu)房補(bǔ)貼26.37萬(wàn)元。

　　五,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

　?。ㄒ唬┮蚬鰢?guó)（境）經(jīng)費(fèi)

　　2015年無(wú)因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。

　?。ǘ┕珓?wù)接待費(fèi)

　　2015年無(wú)公務(wù)接待費(fèi),。

　　（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　2015年無(wú)新購(gòu)車(chē)輛,，車(chē)輛購(gòu)置支出0萬(wàn)元,。截至2015年12月底，單位共有公務(wù)用車(chē)59輛,，其中：轎車(chē)1輛,、越野車(chē)2輛、其他作業(yè)汽車(chē)56輛,。

　　2015年車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出116.41萬(wàn)元,，用于公廁及垃圾庫(kù)檢查、糞便吸裝及運(yùn)輸,、生活垃圾清運(yùn)等所需的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)支出,。

　　六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┱少?gòu)情況

　　本單位2015年政府采購(gòu)辦公用電腦2臺(tái)共0.82萬(wàn)元,。

　　（二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況（財(cái)決CS05表）

　　2015年單位資產(chǎn)共5538.97萬(wàn)元,。其中：房屋537.38萬(wàn)元（辦公用房230.93萬(wàn)元,，業(yè)務(wù)用房306.45萬(wàn)元）；車(chē)輛計(jì)951.58萬(wàn)元,，59輛,。

　　附件：1.收支決算總表

　　2.收入總表

　　3.支出總表

　　4.財(cái)政撥款支出決算表

　　5.人員支出財(cái)政撥款決算明細(xì)表

　　6.日常公用支出財(cái)政撥款決算明細(xì)表

　　7.對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出財(cái)政撥款決算明細(xì)表

　　8.財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　瀘州市環(huán)境衛(wèi)生所

　　2016年9月20日

1收支決算總表2收入總表3支出總表4財(cái)政撥款支出決算表5人員支出財(cái)政撥款6日常公用支出財(cái)政撥款7個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出8財(cái)撥三公經(jīng)費(fèi)