按照決算管理有關(guān)規(guī)定,，部門決算編報(bào)內(nèi)容包括預(yù)算單位的全部收支情況,。

　　一,、基本職能及主要工作

　　部門職能：負(fù)責(zé)對各區(qū)縣城市管理行政執(zhí)法工作的督促、檢查和業(yè)務(wù)指導(dǎo),；參與對各區(qū)縣城市管理行政執(zhí)法工作的考核,；負(fù)責(zé)對全市城市管理行政執(zhí)法人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)；負(fù)責(zé)對全市城市管理行政執(zhí)法人員履行職責(zé),、行使職權(quán)和作風(fēng),、紀(jì)律情況實(shí)施監(jiān)督檢查和現(xiàn)場查處糾正；組織查處主城區(qū)（江陽區(qū),、龍馬潭區(qū),、納溪區(qū)）跨區(qū)域城市管理行政執(zhí)法案件,、重大案件以及其它需要由城市管理行政執(zhí)法局直接辦理的案件；組織開展全市性城市管理重大執(zhí)法活動和專項(xiàng)執(zhí)法活動,。

　　2015年重點(diǎn)工作完成情況介紹:

　　全力推進(jìn)綜合執(zhí)法改革,。以綜合執(zhí)法改革為契機(jī)，在市局黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，支隊(duì)成立三區(qū)執(zhí)法大隊(duì),、高新區(qū)執(zhí)法大隊(duì)、業(yè)務(wù)科等部門,，基本實(shí)現(xiàn)執(zhí)法,、督查考核、培訓(xùn)工作的職能格局,，逐步理順支隊(duì)執(zhí)法隊(duì)伍體制,，實(shí)現(xiàn)支隊(duì)職能的進(jìn)一步合理優(yōu)化。

　　嚴(yán)格落實(shí)督查指導(dǎo),。一是每周對三區(qū)城管執(zhí)法工作進(jìn)行督察,，采取周考評和月考核通報(bào)制度,及時(shí)將情況反饋給各區(qū)并督促整改，進(jìn)一步改善市容秩序面貌,。二是對基層執(zhí)法隊(duì)伍的指導(dǎo),，帶領(lǐng)大隊(duì)科室人員到三區(qū)分局開展調(diào)研，在法律法規(guī)運(yùn)用,、執(zhí)法程序,、執(zhí)法方式方法以及行政權(quán)力運(yùn)行平臺運(yùn)行進(jìn)行日常指導(dǎo)。

　　加強(qiáng)城市治理建設(shè),。一是為市級政商活動,、文明創(chuàng)建、鞏固國衛(wèi)復(fù)審提供良好環(huán)境秩序保障,，全方位保障酒博會的順利召開,，全力迎接國衛(wèi)迎復(fù)審，積極開展文明城市創(chuàng)建,，協(xié)助食安辦加強(qiáng)對食品安全監(jiān)管工作,，落實(shí)校園周邊小攤小販的治理。二是全力做好“三大”專項(xiàng)治理行動,，對違法建設(shè),、違規(guī)戶外廣告設(shè)置、隨意傾倒建筑垃圾,、占用城市綠地等典型案件依法規(guī)范辦理,。共拆除違規(guī)大型立柱廣告牌600余平方米，規(guī)范違規(guī)運(yùn)輸棄土1039起,，處罰157起,，糾正露天違規(guī)燃燒垃圾398起,。

　　二、部門概況

　　機(jī)構(gòu)情況:支隊(duì)于2001年8月組建,，單位性質(zhì)是參公事業(yè)單位,，獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)，實(shí)行行政單位會計(jì)制度的獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè),。2014年編制數(shù)100人,，年末人數(shù)88人，2015年編制數(shù)200人,，年末人數(shù)153人,。

　　三、收支決算總體情況

　　2015年單位收入決算總額為1369.30萬元,，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入1368.58萬元，事業(yè)收入0萬元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入4.45萬元,。收入決算總額較2014年增加189.17萬元，主要原因： 2015年單位新進(jìn)職工65人,，人員經(jīng)費(fèi)增加171.81萬元,。

　　2015年單位支出決算總額為1368.67萬元，其中：一般公共服務(wù)支出0萬元,，社會保障和就業(yè)支出75.26萬元,，醫(yī)療衛(wèi)生支出54.05萬元，住房保障支出94.20萬元,，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1145.15萬元,，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5.08萬元。支出決算總額較2014年增加188.54萬元,，主要原因： 2015年單位新進(jìn)職工65人,，人員經(jīng)費(fèi)增加171.81萬元。

　　四,、財(cái)政撥款支出決算情況,。

　　財(cái)政撥款支出主要用于保障部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及相關(guān)工作,。

　　基本支出1160.92萬元,，是用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資295.45萬元,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)555.98萬元以及辦公費(fèi)9.07萬元,、印刷費(fèi)0萬元、水電費(fèi)1.85萬元,、辦公設(shè)備購置1.18萬元等日常公用經(jīng)費(fèi),。

　　項(xiàng)目支出207.75萬元,，是用于保障機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出,，包括招聘協(xié)管隊(duì)員工資福利支出93.45萬元,、城鄉(xiāng)風(fēng)貌塑造拆除戶外廣告專項(xiàng)32.57萬元、業(yè)務(wù)費(fèi)支出54.66萬元等支出,。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:

　?。ㄒ唬┮话愎卜?wù)支出0萬元。

　?。ǘ┙逃С?萬元,。

　　（三）社會保障和就業(yè)支出75.26萬元,。主要用于：離退休人員工資福利支出48.87萬元,、撫恤金25.40萬元及公用支出0.99萬元。

　?。ㄋ模┽t(yī)療衛(wèi)生支出54.05萬元,。主要用于：正式職工基本醫(yī)療支出44.15萬元及補(bǔ)充醫(yī)療支出9.9萬元。

　?。ㄎ澹┳》勘Ｕ现С?4.21萬元,。主要用于：正式職工住房公積金支出80.70萬元及新招公務(wù)員購房補(bǔ)貼13.50萬元。

　?。┏青l(xiāng)社區(qū)支出1145.15萬元,，主要用于：正式職工及招聘協(xié)管員工資福利支出797.38萬元和公用經(jīng)費(fèi)支出140.02萬元以及項(xiàng)目支出207.75萬元。

　　五,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

　?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┙?jīng)費(fèi)

　　2015年因公出國（境）費(fèi)0萬元,與2014年決算數(shù)持平。

　　2015年因公出國（境）團(tuán)組0次,，出國（境）0人,。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)

　　2015年公務(wù)接待費(fèi)1.76萬元,較2014年決算數(shù)下降5%,，主要原因是嚴(yán)格控制了公務(wù)接待支出,。

　　2015年公務(wù)接待費(fèi)主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費(fèi),、住宿費(fèi),、用餐費(fèi)等。其中：國內(nèi)公務(wù)接待6批次,，48人,，共計(jì)支出1.76萬元。

　?。ㄈ┕珓?wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　2015年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)38.39萬元,較2014年決算數(shù)下降4%,，主要原因是嚴(yán)格控制了車輛維修及加油費(fèi)支出,。

　　2015年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛,車輛購置支出0萬元。截至2015年12月底,，單位共有公務(wù)用車16輛,，其中：轎車4輛、越野車0輛,、載客汽車1輛,。

　　2015年車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出38.39萬元，用于建成區(qū)內(nèi)（江陽區(qū),、龍馬潭區(qū),、納溪區(qū)、高新區(qū)）街道市容市貌,、環(huán)境衛(wèi)生等進(jìn)行執(zhí)法督察所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)13.9萬元,、維修費(fèi)17.77萬元、過路過橋費(fèi)0.09萬元,、保險(xiǎn)費(fèi)5.16萬元等支出,。

　　六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2015年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中,，履行一般行政管理職能,、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)合計(jì)123.66萬元,。

　　（二）政府采購情況

　　2015年本單位采購一批筆記本,、對講機(jī),、執(zhí)法記錄儀，共計(jì)21.54萬元,。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況

　　本單位2015年末國有資產(chǎn)共計(jì)：195.41萬元，其中有16臺一般公務(wù)用車,，價(jià)值132.70萬元,，其他固定資產(chǎn)：62.71萬元。

　　附件：1.收支決算總表

　　2.收入總表

　　3.支出總表

　　4.財(cái)政撥款支出決算表

　　5.人員支出財(cái)政撥款決算明細(xì)表

　　6.日常公用支出財(cái)政撥款決算明細(xì)表

　　7.對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出財(cái)政撥款決算明細(xì)表

　　8.財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　瀘州市城市管理行政執(zhí)法支隊(duì)

　　2016年9月23日

瀘州市城市管理行政執(zhí)法支隊(duì)2015年度部門決算公開表