瀘州市公安局

　　2020年部門預(yù)算編制的說(shuō)明
　　2020年部門預(yù)算公開目錄

　　第一部分 單位概況

　　一,、單位基本情況

　　（一）主要職責(zé)

　?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置

　?。ㄈ┲攸c(diǎn)工作

　　第二部分 部門預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、收支預(yù)算總體情況

　　二,、財(cái)政撥款收支情況

　　三,、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　?。ㄈ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

　　五,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

　　六,、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

　　七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

　　八,、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

　　九,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　?。ǘ┱少?gòu)情況

　?。ㄈ﹪?guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

　　第三部分 名詞解釋

　　一,、基本職能及主要工作

　　市公安局基本職能是依法履行預(yù)防,、制止和偵查違法犯罪活動(dòng)；維護(hù)社會(huì)治安秩序,，制止危害社會(huì)治安秩序的行為,；維護(hù)交通安全和交通秩序,，處理交通事故；組織,、實(shí)施消防工作,，實(shí)行消防監(jiān)督；對(duì)被判處管制,、拘役,、剝奪政治權(quán)利的罪犯和監(jiān)外執(zhí)行的罪犯執(zhí)行刑罰，對(duì)被宣告緩刑,、假釋的罪犯實(shí)行監(jiān)督,、考察；監(jiān)督管理計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的安全保護(hù)等工作,。

　　2020年,，全市公安機(jī)關(guān)工作的總體思路是：以黨的十九大精神為指引，深入學(xué)習(xí)貫徹中央,、省,、市系列會(huì)議和領(lǐng)導(dǎo)指示精神，緊緊圍繞不斷增強(qiáng)人民群眾獲得感,、幸福感,、安全感的總目標(biāo)，牢牢把握對(duì)黨忠誠(chéng),、服務(wù)人民,、執(zhí)法公正、紀(jì)律嚴(yán)明的總要求,，堅(jiān)持“區(qū)域領(lǐng)先,、西部一流”目標(biāo)引領(lǐng)，全面聚焦“三抓三變?nèi)嵘?，科學(xué)統(tǒng)籌,、精準(zhǔn)發(fā)力，推進(jìn)更高水平“平安瀘州”建設(shè),，為瀘州發(fā)展努力營(yíng)造安全穩(wěn)固的政治環(huán)境,、安定有序的社會(huì)環(huán)境、公平正義的法制環(huán)境,、優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)環(huán)境,。貫徹這一總體思路,，2020年公安工作切入點(diǎn)和著力點(diǎn),，就是要全面實(shí)施“三抓三變?nèi)嵘惫ぷ黧w系。

　　二,、部門概況

　　瀘州市公安局為財(cái)政一級(jí)預(yù)算單位,，屬下無(wú)獨(dú)立核算的二級(jí)單位,。有參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位4個(gè)。

　　三,、收支預(yù)算總體情況

　　瀘州市公安局2020年收入預(yù)算總額為26454.79萬(wàn)元,，較上年預(yù)算同口徑(剔除上年結(jié)轉(zhuǎn))增加1922.06萬(wàn)元、增長(zhǎng)8.01%,，增長(zhǎng)的主要原因是人員的工資津貼增加以及相應(yīng)調(diào)整的保險(xiǎn)和福利支出,，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入25926.36萬(wàn)元、占98%,，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入528.43萬(wàn)元,、占2%。

　　瀘州市公安局2020年支出預(yù)算26454.79萬(wàn)元,，較上年預(yù)算增加1640.70萬(wàn)元,、增長(zhǎng)6.61%，增長(zhǎng)的主要原因是人員工資津貼增加,，其中：人員支出12256.58萬(wàn)元,、占46%，日常公用支出1365.67萬(wàn)元,、占5%,，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出432.11萬(wàn)元、占2%,，項(xiàng)目支出12400.43萬(wàn)元,、占47%。

　　二,、財(cái)政撥款收支情況

　　瀘州市公安局2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算26454.79萬(wàn)元（其中一般公共預(yù)算撥款25926.36萬(wàn)元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)528.43萬(wàn)元）,比2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加1640.70萬(wàn)元、增長(zhǎng)6.61%,，增長(zhǎng)的主要原因是人員工資津貼增加,。

　　收入包括：當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款收入25926.36萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入528.43萬(wàn)元,。支出包括：公共安全支出22618.80萬(wàn)元,、社會(huì)保障和就業(yè)支出1749.90萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出680.08萬(wàn)元,、住房保障支出1406.01萬(wàn)元,。

　　三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　瀘州市公安局2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款25926.36萬(wàn)元,，比上年預(yù)算數(shù)增加1922.06萬(wàn)元，變動(dòng)的主要原因是人員工資津貼增加。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　公共安全支出22090.37萬(wàn)元,，占預(yù)算總額的85%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1749.90萬(wàn)元,，占預(yù)算總額的7%,；衛(wèi)生健康支出680.08萬(wàn)元，占預(yù)算總額的3%,；住房保障支出1406.01萬(wàn)元,，占預(yù)算總額的5%。

　?。ㄈ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1,、公共安全支出22090.37萬(wàn)元。主要用于公共安全事務(wù)方面支出,。

　　2,、社會(huì)保障和就業(yè)支出1749.90萬(wàn)元。主要用于：離,、退休人員的工資福利支出和機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員養(yǎng)老保險(xiǎn)和責(zé)任年金支出,。

　　3、衛(wèi)生健康支出680.08萬(wàn)元,。主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助和醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),。

　　4、住房保障支出1406.01元,。主要用于職工住房公積金和住房補(bǔ)貼費(fèi)用,。

　　四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

　　瀘州市公安局2020年一般公共預(yù)算基本支出14054.36萬(wàn)元,，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)12688.69萬(wàn)元,，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績(jī)效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出,、住房公積金,、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　公用經(jīng)費(fèi)1365.67萬(wàn)元,，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi),、電費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi),、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出,。

　　五,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

　　2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)359萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元,，公務(wù)接待費(fèi)40萬(wàn)元,，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)289萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),。

　?。ㄒ唬┮蚬鰢?guó)（境）經(jīng)費(fèi)較上年預(yù)算沒(méi)有變化。根據(jù)年度工作安排了出國(guó),、出境辦案費(fèi)用,。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)較上年預(yù)算沒(méi)有變化,。主要是單位嚴(yán)格執(zhí)行中央“八項(xiàng)”規(guī)定的相關(guān)要求,。

　　本年度公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃主要用于辦案業(yè)務(wù)的合作和少量公務(wù)活動(dòng)。

　?。ㄈ┕珓?wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年預(yù)算沒(méi)有變化,。主要原因是單位嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車制度，執(zhí)法辦案實(shí)行派車制,，嚴(yán)格控制公務(wù)用車開支,。

　　（四）本年度安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)289萬(wàn)元,。主要用于執(zhí)勤執(zhí)法,、特種車輛的燃油、維修,、保險(xiǎn)等方面支出,。主要保障機(jī)關(guān)執(zhí)勤執(zhí)法工作開展,。

　　六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

　　瀘州市公安局2020年沒(méi)有政府性基金預(yù)算支出,。

　　七,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

　　瀘州市公安局2020年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排支出。

　　八,、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

　　瀘州市公安局2020年無(wú)政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出,。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2020年瀘州市公安局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1365.67萬(wàn)元,，比上年預(yù)算增加60.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)5%,，變動(dòng)的主要原因是人員增加導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)增加,。

　　（二）政府采購(gòu)情況

　　2020年瀘州市公安局安排政府采購(gòu)預(yù)算4123.90萬(wàn)元,，比上年預(yù)算增加1378.90萬(wàn)元,、增加50%，主要用于辦公設(shè)備和公安重點(diǎn)信息化項(xiàng)目建設(shè)的采購(gòu)等,。

　?。ㄈ﹪?guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　2020年瀘州市公安局共有車輛98輛，其中：執(zhí)勤執(zhí)法用車60輛,，執(zhí)勤執(zhí)法特種用車29輛,，一般特種用車8輛，應(yīng)急公務(wù)用車1輛,。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備24臺(tái)（套）,。

　　2020年部門預(yù)算單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備經(jīng)費(fèi)800萬(wàn)元。

　?。ㄋ模┛?jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2020年100萬(wàn)元以上項(xiàng)目按要求編制了績(jī)效目標(biāo),，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、成本,、時(shí)效,、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)效益,、經(jīng)濟(jì)效益,、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿意度等情況,。

　　第三部分 名詞解釋

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　?。ǘ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。

　　附件：表1.部門收支總表

　　表1-1.部門收入總表

　　表1-2.部門支出總表

　　表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

　　表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

　　表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

　　表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　表4.政府性基金支出預(yù)算表

　　表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

　　表6. 部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)（部門預(yù)算）

瀘州市公安局財(cái)務(wù)預(yù)算公開表