瀘州市公安局交通警察支隊

　　2020年部門預(yù)算編制的說明
　　目錄

　　公開時間：2020年2月20日

　　第一部分 單位概況

　　一,、單位基本情況

　?。ㄒ唬┲饕氊?zé)

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　?。ㄈ┲攸c工作

　　二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　第二部分 部門預(yù)算情況說明

　　一、收支預(yù)算總體情況

　　二,、財政撥款收支情況

　　三,、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　?。ㄈ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　五,、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況

　　六,、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　七、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

　　八,、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

　　九,、其他重要事項的情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

　?。ǘ┱少徢闆r

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況

　　（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

　　第三部分 名詞解釋

　　第一部分 瀘州市公安局交通警察支隊概況

　　一,、單位基本情況

　?。ㄒ唬┲饕氊?zé)

　　掌握全市道路交通安全情況，擬訂全市道路交通安全管理政策,、規(guī)定;組織,、指導(dǎo)、監(jiān)督全市公安機(jī)關(guān)依法查處道路交通違法行為,、處理交通事故,、維護(hù)道路交通安全秩序和公路治安秩序;組織、指導(dǎo),、監(jiān)督機(jī)動車(不含拖拉機(jī))登記,、安全檢驗和駕駛?cè)藛T考試發(fā)證工作;組織、指導(dǎo)道路交通安全宣傳教育工作;負(fù)責(zé)對民用爆炸物品,、劇毒化學(xué)品、易制毒化學(xué)品的道路運輸審批;組織,、指導(dǎo)道路交通管理科技工作;組織,、指導(dǎo)全市公安機(jī)關(guān)參與城市建設(shè)、道路交通和安全設(shè)施的規(guī)劃,。

　?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置

　　瀘州市公安局交通警察支隊屬市公安局下屬獨立核算的一級財務(wù)核算單位,。全市公安交通管理部門實行“統(tǒng)一管理，分級負(fù)責(zé)”的財務(wù)管理體制,。支隊下屬辦公室,、政監(jiān)科、法宣科,、交管科,、警保科,、秩序科,、事故科、車管所,、管控大隊及直屬一,、二、三,、四大隊,，直屬4個交警大隊為報賬制單位。

　?。ㄈ?020年重點工作

　　1,、堅持政治建警，聚力抓隊伍,、打造過硬警隊,。一是毫不動搖堅持政治建警；二是加強(qiáng)執(zhí)法規(guī)范化建設(shè),；三是完善監(jiān)督管理機(jī)制,；

　　2、堅持綜合治理,聚力抓安全,、全力防風(fēng)險,。一是堅持協(xié)同共治；二是化解源頭風(fēng)險,；三是嚴(yán)查重點違法,；四是守護(hù)農(nóng)村平安；五是狠抓宣傳曝光,。

　　3,、堅持精細(xì)治理，聚力抓秩序,、全力保暢通,。一是加大交通影響評價；二是落實公交優(yōu)先策略；三是推進(jìn)智慧交管建設(shè),；四是創(chuàng)新警務(wù)運行機(jī)制,；五是完善精準(zhǔn)治堵機(jī)制。

　　4,、堅持改革強(qiáng)警,，聚力抓服務(wù)、全力保民生,。一是持續(xù)深化網(wǎng)上服務(wù),；二是持續(xù)推進(jìn)簡政放權(quán)；三是提升交管服務(wù)質(zhì)效,。

　　二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　瀘州市公安局交通警察支隊下屬二級預(yù)算單位0個。

　　第二部分 瀘州市公安局交通警察支隊2020年部門預(yù)算情況說明

　　一,、收支預(yù)算總體情況

　　瀘州市公安局交通警察支隊2020年收入預(yù)算總額為16,958.86萬元,，較上年預(yù)算減少1985.27萬元、下降10.48 %,，減少的主要原因是部分智能交通建設(shè)項目已經(jīng)完成,，減少了該部分項目收入，其中：當(dāng)年財政撥款收入16,769.67 萬元,、占98.88%,，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入189.19萬元、占1.12%,。

　　瀘州市公安局交通警察支隊2020年支出預(yù)算16,958.86萬元,，較上年預(yù)算減少1985.27萬元、下降10.48 %,，減少的主要原因是部分智能交通建設(shè)項目已經(jīng)完成,，減少了該部分項目支出，其中：人員支出4,135.53萬元,、占24.39%,，日常公用支出474.15萬元、占2.8%,，項目支出12,349.18萬元,、占72.81%。

　　二,、財政撥款收支情況

　　瀘州市公安局交通警察支隊2020年財政撥款收支總預(yù)算16,958.86萬元（其中一般公共預(yù)算撥款16,838.86 萬元,、政府性基金預(yù)算撥款120萬元）,比2019年財政撥款收支總預(yù)算減少1985.27萬元、下降10.48 %,，減少的主要原因是部分智能交通建設(shè)項目已經(jīng)完成,，減少了該部分項目收入和支出,。

　　收入包括：當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款收入16,649.67 萬元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入189.19萬元,、政府性基金預(yù)算撥款120萬元。

　　支出包括：社會保障和就業(yè)支出508.04萬元,、衛(wèi)生健康支出214.72萬元,、住房保障支出399.26萬元、公共安全支出15,716.84萬元,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出120.00萬元,。

　　三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　瀘州市公安局交通警察支隊2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款16,649.67萬元,，比上年預(yù)算數(shù)減少1490.5萬元，變動的主要原因是部分智能交通建設(shè)項目已經(jīng)完成,，減少了該部分項目撥款,。

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　社會保障和就業(yè)支出508.04萬元,，占預(yù)算總額的3%,；衛(wèi)生健康支出214.72萬元，占預(yù)算總額的1.29%,；住房保障支出399.26萬元,，占預(yù)算總額的2.4%；公共安全支出15,527.65 萬元,，占預(yù)算總額的93.31%,。

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1,、公共安全支出15,527.65萬元,。主要用于公交都市、交通安全設(shè)施維護(hù),、車管所業(yè)務(wù)監(jiān)管平臺,、交通安全宣傳、機(jī)動車號牌采購,、瀘州中心城區(qū)交通安全隱患治理等,。

　　2、社會保障和就業(yè)支出508.04萬元,。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出,、職業(yè)年金繳費支出、行政單位離退休經(jīng)費,。

　　3,、衛(wèi)生健康支出214.72萬元,。主要用于行政單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助,。

　　4,、住房保障支出399.26萬元。主要用于住房公積金,、購房補(bǔ)貼,。

　　四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　瀘州市公安局交通警察支隊2020年一般公共預(yù)算基本支出4,609.68萬元,，其中：

　　人員經(jīng)費4,135.53萬元,，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎金,、社會保險繳費、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費,、其他工資福利支出、住房公積金,、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出,。

　　公用經(jīng)費474.15萬元，主要包括：辦公費,、差旅費,、工會經(jīng)費、福利費,、其他交通費用,、其他商品和服務(wù)支出。

　　五,、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況

　　2020年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)325.18萬元,，因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費4萬元,，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費321.18萬元,，其中公務(wù)用車運行維護(hù)費218.00萬元、公務(wù)用車購置費103.18萬元,。

　?。ㄒ唬┍灸甓葦M安排出國（境）0人次。

　?。ǘ┕珓?wù)接待費較上年預(yù)算增加3萬元,，變動主要原因是上年公務(wù)接待費僅為7721元，在厲行節(jié)約,，嚴(yán)格執(zhí)行中央,、省,、市出臺的接待標(biāo)準(zhǔn)的前提之下，在加強(qiáng)公務(wù)接待支出必要性審核的同時,，為保障工作的開展及正常公務(wù)接待開支,，適當(dāng)調(diào)增了公務(wù)接待費預(yù)算。

　　本年度公務(wù)接待費計劃主要用于接待公安道路交通管理及執(zhí)勤辦案等相關(guān)工作單位來瀘用餐費等開支以及其他日常工作中需要開支的公務(wù)接待費用,。

　?。ㄈ┕珓?wù)用車運行維護(hù)費較上年預(yù)算增加48萬元,，增長28.24%,，主要原因是預(yù)計加強(qiáng)路面巡邏管控及道路交通事故處理的需要。

　?。ㄋ模┕珓?wù)用車購置費較上年預(yù)算增加103.18萬元,，主要原因是上年未安排公務(wù)用車購置費預(yù)算，今年計劃按規(guī)定更新部分執(zhí)勤執(zhí)法車輛,。

　　單位現(xiàn)有執(zhí)勤執(zhí)法車183輛,，其中：警用汽車56輛，警用摩托車127輛,。

　　本年度安排公務(wù)用車運行維護(hù)費218.00萬元,。主要用于公務(wù)用車燃油、維修,、保險等方面支出,，保障機(jī)關(guān)及下屬單位警務(wù)工作開展。

　　六,、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　瀘州市公安局交通警察支隊2020年政府性基金預(yù)算撥款安排支出120萬元,。

　　七、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

　　瀘州市公安局交通警察支隊2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排支出0萬元,。

　　八,、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

　　2020年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)0萬元，因公出國（境）經(jīng)費0萬元,，公務(wù)接待費0萬元,，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0萬元，其中公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元,、公務(wù)用車購置費0萬元,。

　　九、其他重要事項的情況說明

　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運行經(jīng)費

　　2020年瀘州市公安局交通警察支隊機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算474.15萬元,，比上年預(yù)算增加25.99萬元、增長5.8%,。

　?。ǘ┱少徢闆r

　　2020年瀘州市公安局交通警察支隊安排政府采購預(yù)算7339.86萬元,，比上年預(yù)算增加1193.52萬元、增長19.42%,，主要用于公交都市,、交通安全設(shè)施維護(hù)、車管所業(yè)務(wù)監(jiān)管平臺,、機(jī)動車號牌采購,、瀘州中心城區(qū)交通安全隱患治理等項目的實施。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況

　　2020年瀘州市公安局交通警察支隊共有車輛183輛,，警用汽車56輛，警用摩托車127輛,。

　　2020年部門預(yù)算安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備經(jīng)費0萬元,。

　　（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2020年單位總體績效目標(biāo)是要以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),，增強(qiáng)“四個意識”,、堅定“四個自信”、做到“兩個維護(hù)”,。堅持以人民為中心,、改革為動力，以“奮進(jìn)”系列行動為抓手,，聚智聚力實施“1135”（即堅定“警種領(lǐng)先,、全省一流”目標(biāo)；緊扣開展基礎(chǔ)規(guī)范年,、能力提升年創(chuàng)建活動,，服務(wù)和保障全面建成小康社會這一主線；認(rèn)真學(xué)習(xí)“楓橋經(jīng)驗”基礎(chǔ)上,，推進(jìn)規(guī)范化,、信息化、制度化建設(shè),；突出事故預(yù)防,、城市安全暢通、農(nóng)村安全,、便民服務(wù),、過硬警隊“五大重點”）工作思路，為瀘州全面建成小康社會創(chuàng)造安全,、順暢,、文明的道路交通環(huán)境。

　　通過軟,、硬件建設(shè),，提高全市道路交通管理的科技含量,，強(qiáng)化交通隱患整改，提高交通參與者的滿意度,，保障全市道路交通安全,、暢通。2020年共17個項目按要求編制了績效目標(biāo),。

　　第三部分 名詞解釋

　　1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金,。

　　2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

　　3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。

　　4.公共安全（類）公安（款）：指反映公安事務(wù)及管理支出。

　　5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：指反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出,。

　　6.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）：指反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出,。

　　7.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）：指反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路、橋涵,、燃?xì)狻⒐┡?、公共交通（含輪渡,、輕軌、地鐵）,、道路照明等公共設(shè)施建設(shè)維護(hù)與管理方面的支出,。

　　8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）：指反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

　　9.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

　　10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　11.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。

　　12.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓(xùn)費、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費,、燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　13.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用?！　?br>　　附件：表1.部門收支總表

　　表1-1.部門收入總表

　　表1-2.部門支出總表

　　表2.財政撥款收支預(yù)算總表

　　表2-1.財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

　　表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

　　表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

　　表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

　　表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

　　表4.政府性基金支出預(yù)算表

　　表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

　　表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

　　表6. 部門預(yù)算項目績效目標(biāo)（部門預(yù)算）

2020年預(yù)算公開表