第一部分 瀘州市公安局交通警察支隊(duì)概況

　　一,、單位基本情況

　　（一）主要職責(zé)

　?。?、宣傳、貫徹,、執(zhí)行黨和國家的安全生產(chǎn)方針,、政策和法律法規(guī)，負(fù)責(zé)全市城鄉(xiāng)道路交通管理,、車輛管理,、交通事故預(yù)防和處理等工作，緩解交通擁堵,，確保安全暢通,，開創(chuàng)公安交通管理工作新局面。

　?。?、加強(qiáng)全市交警隊(duì)伍的思想政治工作和隊(duì)伍正規(guī)化建設(shè)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神,，深刻領(lǐng)會(huì)習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想,，提高交警隊(duì)伍的政治、業(yè)務(wù)素質(zhì)和執(zhí)法水平,。

　?。场⒁婪ㄌ幚砣谐青l(xiāng)道路交通事故,。

　?。础⒓訌?qiáng)交通安全宣傳教育工作,，提高廣大交通參與者的交通法制觀念和交通安全意識(shí),。

　　5、貫徹執(zhí)行黨的各項(xiàng)規(guī)章制度,，表彰先進(jìn),，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、糾正隊(duì)伍中出現(xiàn)的不正之風(fēng)和違紀(jì)違法行為,。

　?。丁⒓訌?qiáng)內(nèi)部行政,、衛(wèi)生管理和精神文明建設(shè),，創(chuàng)造整潔、有序、文明的工作環(huán)境和生活空間

　?。?、加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理工作，強(qiáng)化內(nèi)部治安防范,，控制和減少治安案件和治安災(zāi)害事故,。

　　８,、積極完成上級(jí)部署的其他工作,。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　瀘州市公安局交通警察支隊(duì)設(shè)13個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),，主要有辦公室,、政監(jiān)科、法宣科,、秩序科,、事故科、警?？?、車管所、管控大隊(duì)及直屬一,、二,、三、四,、高管大隊(duì),。截止2017年12月31日，在職民警為179人,，工勤1人，輔警432人,，共612人,。

　　（三）2018年重點(diǎn)工作

　　1,、堅(jiān)決帶好隊(duì)伍,，建設(shè)一支適應(yīng)新時(shí)代要求的公安交警隊(duì)伍。

　　2,、堅(jiān)決守住安全底線,，確保道路交通安全形勢(shì)平穩(wěn)。

　　3,、堅(jiān)決鞏固創(chuàng)文成果,，推動(dòng)城市道路交通管理水平整體提升。

　　4、堅(jiān)決塑好窗口形象,，積極服務(wù)民生和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展,。

　　5、堅(jiān)決規(guī)范執(zhí)法執(zhí)勤,，實(shí)現(xiàn)法律效果和社會(huì)效果的有機(jī)統(tǒng)一,。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　瀘州市公安局交通警察支隊(duì)屬瀘州市公安局下屬獨(dú)立核算的一級(jí)財(cái)務(wù)核算單位,。

　　第二部分 瀘州市公安局交通警察支隊(duì)2018年部門預(yù)算情況說明

　　一,、收支預(yù)算總體情況

　　瀘州市公安局交通警察支隊(duì)2018年收入預(yù)算總額為11929.22萬元，較上年預(yù)算減少1646.74萬元,、下降12.13%,，下降的主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)資金僅為350萬元，占收入總金額比例較小,，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入11579.22萬元,、占97.07%，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入350萬元,、占2.93%,。

　　瀘州市公安局交通警察支隊(duì)2018年支出預(yù)算11929.22萬元，較上年預(yù)算減少1646.74萬元,、下降12.13%,，下降的主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)大幅減少及項(xiàng)目資金減少，其中：人員支出3901.05萬元,、占32.7%,，日常公用支出457.67萬元、占3.84%,，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出15.2萬元,、占0.13%，項(xiàng)目支出7555.3萬元,、占63.33%,。

　　二、財(cái)政撥款收支情況

　　瀘州市公安局交通警察支隊(duì)2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算11929.22萬元（其中一般公共預(yù)算撥款11579.22萬元,、無政府性基金預(yù)算撥款,，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入350萬元）,比2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算減少1646.74萬元、下降12.13%,，下降的主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)大幅減少及項(xiàng)目資金減少,。

　　收入包括：當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款收入11579.22萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入350萬元,。支出包括：公共安全支出10611.44萬元,、社會(huì)保障和就業(yè)支出427.97萬元,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出123.77萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出550萬元,、住房保障支出216.04萬元,。

　　三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　瀘州市公安局交通警察支隊(duì)2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款11579.22萬元,，比上年預(yù)算數(shù)增加1613.53萬元，變動(dòng)的主要原因是增加了人員經(jīng)費(fèi),。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　公共安全支出10261.44萬元，占預(yù)算總額的88.62%,；社會(huì)保障和就業(yè)支出427.97萬元,，占預(yù)算總額的3.7%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出123.77萬元,，占預(yù)算總額的1.07%,；城鄉(xiāng)社區(qū)支出550萬元，占預(yù)算總額的4.75%,；住房保障支出216.04萬元,，占預(yù)算總額的1.86%。

　?。ㄈ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1,、公共安全支出10261.44萬元。主要用于單位行政運(yùn)行,、道路交通管理,。

　　2、社會(huì)保障和就業(yè)支出427.97萬元,。主要用于單位離退休經(jīng)費(fèi),、養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi),。

　　3,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出123.77萬元。主要用于行政單位醫(yī)療,、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。

　　4,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出550萬元,。主要用于城市交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及標(biāo)志標(biāo)線施劃。

　　5,、住房保障支出216.04萬元,。主要用于繳納職工住房公積金,、購房補(bǔ)貼。

　　四,、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　瀘州市公安局交通警察支隊(duì)2018年一般公共預(yù)算基本支出11929.22萬元,，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)3916.25萬元，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),、績效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi),、其他工資福利支出,、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,。

　　公用經(jīng)費(fèi)457.67萬元,，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi)、電費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、其他交通費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出,。

　　項(xiàng)目支出7555.3萬元，主要包括：道路交通管理,、其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出,。

　　五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)325萬元,，因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元,，公務(wù)接待費(fèi)25萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)300萬元,，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)300萬元,、公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,。

　　（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元,。

　?。ǘ┕珓?wù)接待費(fèi)較上年預(yù)算減少25萬元，下降50%,，變動(dòng)主要原因是嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定精神壓縮公務(wù)接待活動(dòng),。

　　本年度公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展道路交通管理業(yè)務(wù)工作開支的接待費(fèi)等,。

　?。ㄈ┕珓?wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年預(yù)算持平，主要原因是相對(duì)應(yīng)的公務(wù)車輛數(shù)量未發(fā)生變化,。

　?。ㄋ模o公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算。

　　本年度安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)300萬元,。主要用于公務(wù)用車燃油,、維修、保險(xiǎn)等方面支出,。主要保障機(jī)關(guān)及下屬單位公務(wù)活動(dòng)及執(zhí)勤執(zhí)法工作開展,。

　　六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　瀘州市公安局交通警察支隊(duì)2018年政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬元,。

　　七,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

　　瀘州市公安局交通警察支隊(duì)2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排支出0萬元。

　　八,、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2018年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元,，因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元,，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元、公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,。

　　九,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2018年瀘州市公安局交通警察支隊(duì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算402.84萬元,，比上年預(yù)算增加128.34萬元,、增加46.75%，變動(dòng)的主要原因是去年和今年預(yù)算口徑取數(shù)不一致導(dǎo)致,，上年機(jī)關(guān)運(yùn)行實(shí)際支出數(shù)為441.9萬元,。

　　（二）政府采購情況

　　2018年瀘州市公安局交通警察支隊(duì)安排政府采購預(yù)算2369.1萬元,，比上年預(yù)算減少3333.68萬元,、下降58.46%，主要用于智能交通系統(tǒng)建設(shè),、執(zhí)法服務(wù)卡口建設(shè),、治理主城區(qū)擁堵等。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況

　　2018年瀘州市公安局交通警察支隊(duì)共有車輛130輛,，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車123輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車7輛,。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備2臺(tái)（套）。

　?。ㄋ模┛冃繕?biāo)設(shè)置情況

　　2018年100萬元以上項(xiàng)目按要求編制了績效目標(biāo),，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、成本,、時(shí)效,、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)效益,、經(jīng)濟(jì)效益,、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿意度等情況,。

　　第三部分 名詞解釋

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　?。ǘ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

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　　附件：表1.部門收支總表

　　表1-1.部門收入總表

　　表1-2.部門支出總表

　　表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

　　表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

　　表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

　　表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　表4.政府性基金支出預(yù)算表

　　表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

　　表6. 部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)（部門預(yù)算）    

瀘州市交通警察支隊(duì)2018年部門預(yù)算公開附表