目 錄第一部分 單位概況...................................4一,、單位基本情況.................................4（一）主要職責(zé)...................................4（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置...................................5（三）重點(diǎn)工作...................................5二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成.............................5第二部分 部門預(yù)算情況說(shuō)明............................5一,、收支預(yù)算總體情況.............................6二,、財(cái)政撥款收支情況.............................6三,、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明.................7（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況...........7（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況...............7（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況...........7四,、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明.................7五,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況..............8六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明...................9七,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明.................9八,、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況...........9九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明.......................9（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)...............................9（二）政府采購(gòu)情況...............................9（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況.......................9（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況..........................10第三部分 名詞解釋...................................10第四部分 附表.......................................10第一部分 單位概況一,、單位基本情況（一）主要職責(zé)1,、協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織起草或?qū)徍艘允姓⑹姓k公室名義發(fā)布的公文,，辦理省政府,、政府辦公廳及各廳局發(fā)送市政府的文電，指導(dǎo)全市行政機(jī)關(guān)公文處理工作,。2,、研究市政府各部門和各區(qū)縣人民政府請(qǐng)示市政府的事項(xiàng)，提出審核處理意見(jiàn),，報(bào)市政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批,。3、負(fù)責(zé)市政府會(huì)議的準(zhǔn)備工作,，協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng),。4、督促檢查市政府各部門和各區(qū)縣人民政府對(duì)市政府會(huì)議事項(xiàng)及市政府領(lǐng)導(dǎo)同志重要指示的貫徹落實(shí)情況,，及時(shí)向市政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告,。5、根據(jù)市政府領(lǐng)導(dǎo)的指示,，組織協(xié)調(diào)市政府有關(guān)部門的工作,，對(duì)有爭(zhēng)議的問(wèn)題提出處理意見(jiàn)和建議，報(bào)市政府領(lǐng)導(dǎo)同志決定,。6,、負(fù)責(zé)市政府值班工作，及時(shí)向市政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告重要情況,，并協(xié)助處理各部門和各區(qū)縣向市政府反映的重要問(wèn)題,。7、組織辦理涉及市政府工作的人大代表議案,、批評(píng),、建議和政協(xié)委員會(huì)提案,、建議案工作。8,、圍繞市政府中心工作和市政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示,，組織有關(guān)調(diào)查研究，收集整理政務(wù)信息,，及時(shí)反映情況,，提出政策性建議。9,、指導(dǎo),、監(jiān)督全市政府信息公開(kāi)、機(jī)關(guān)行政效能建設(shè),、電子政務(wù)和網(wǎng)絡(luò)建設(shè)工作指導(dǎo),、監(jiān)督全市政府系統(tǒng)電子政務(wù)工作和政務(wù)網(wǎng)站建設(shè)。10,、承辦市政府和市政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng),。（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置設(shè)置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)17個(gè)，分別為：綜合科,、秘書(shū)科,、秘書(shū)一科、秘書(shū)二科,、秘書(shū)三科,、秘書(shū)四科、秘書(shū)五科,、秘書(shū)六科,、會(huì)務(wù)科、政務(wù)調(diào)研科,、政務(wù)信息科,、政策法規(guī)科、人事科,、行政科,、安保科(信訪科),、離退休人員管理科,、機(jī)關(guān)黨委辦公室，另設(shè)置市政府研究室,、市政府信息公開(kāi)辦公室,、市政府值班室、機(jī)關(guān)黨委,。下屬事業(yè)單位1個(gè)：市政府發(fā)展研究中心,。（三）重點(diǎn)工作2020年市政府辦公室將始終堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),，緊緊圍繞市委市政府中心工作，充分發(fā)揮參謀助手作用,，擔(dān)當(dāng)實(shí)干,，守正創(chuàng)新,、攻堅(jiān)克難,，確保全面建成小康社會(huì)和“十三五”規(guī)劃圓滿收官，為奮力爭(zhēng)創(chuàng)全省經(jīng)濟(jì)副中心,、推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展而不懈努力,。二、部門預(yù)算單位構(gòu)成瀘州市人民政府辦公室是行政單位,，為一級(jí)預(yù)算單位,，無(wú)下屬二級(jí)預(yù)算單位。第二部分 部門預(yù)算情況說(shuō)明一,、收支預(yù)算總體情況瀘州市人民政府辦公室2020年收入預(yù)算總額為3772.01萬(wàn)元,，較上年預(yù)算減少1019.56萬(wàn)元、下降21%,，下降的主要原因是機(jī)構(gòu)改革,，職能職責(zé)劃分，人員減少,。其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入3772.01萬(wàn)元,、占100%，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元,。瀘州市人民政府辦公室2020年支出預(yù)算3772.01萬(wàn)元,，較上年預(yù)算減少1019.56萬(wàn)元、下降21%,，下降的主要原因是機(jī)構(gòu)改革,，職能職責(zé)劃分，人員減少,。其中：人員支出1989.33萬(wàn)元,、占52.73%，日常公用支出364.19萬(wàn)元,、占9.66%,，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出271.4萬(wàn)元、占7.2%,，項(xiàng)目支出1147.09萬(wàn)元,、占30.41%。二,、財(cái)政撥款收支情況瀘州市人民政府辦公室2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算3772.01萬(wàn)元（其中一般公共預(yù)算撥款3772.01萬(wàn)元,、政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元）,比2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算減少1019.56萬(wàn)元,、下降21%，下降的主要原因是機(jī)構(gòu)改革,，原法制工作職能職責(zé)和人員劃轉(zhuǎn)到市司法局,，原口岸與物流管理職能職責(zé)和人員劃轉(zhuǎn)到市口岸物流辦，原應(yīng)急管理職能職責(zé)和人員劃轉(zhuǎn)到市應(yīng)急局,。收入包括：當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款收入3772.01萬(wàn)元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。支出包括：一般公共服務(wù)支出2958.96萬(wàn)元,、社會(huì)保障和就業(yè)支出472.69萬(wàn)元,、衛(wèi)生健康支出117.93萬(wàn)元、住房保障支出222.43萬(wàn)元,。三,、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況瀘州市人民政府辦公室2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款3772.01萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少1019.56萬(wàn)元,，變動(dòng)的主要原因是機(jī)構(gòu)改革,，原法制工作職能職責(zé)和人員劃轉(zhuǎn)到市司法局，原口岸與物流管理職能職責(zé)和人員劃轉(zhuǎn)到市口岸物流辦,，原應(yīng)急管理職能職責(zé)和人員劃轉(zhuǎn)到市應(yīng)急局,。（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況一般公共服務(wù)支出2958.96萬(wàn)元，占預(yù)算總額的78.44%,；社會(huì)保障和就業(yè)支出472.69萬(wàn)元,，占預(yù)算總額的12.53%；衛(wèi)生健康支出117.93萬(wàn)元,，占預(yù)算總額的3.13%,；住房保障支出222.43萬(wàn)元，占預(yù)算總額的5.9%,。（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況1,、一般公共服務(wù)支出2958.96萬(wàn)元。主要用于職工工資福利,、機(jī)關(guān)運(yùn)行和項(xiàng)目支出,。2、社會(huì)保障和就業(yè)支出472.69萬(wàn)元,。主要用于單位離退休人員經(jīng)費(fèi)支出,、職工養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金繳納。3,、衛(wèi)生健康支出117.93萬(wàn)元,。主要用于按政策規(guī)定的職工醫(yī)療保險(xiǎn)和醫(yī)療補(bǔ)助繳納。 4,、住房保障支出222.43萬(wàn)元,。主要用于按政策規(guī)定的職工住房公積金繳納和發(fā)放給職工的購(gòu)房補(bǔ)貼,。四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明瀘州市人民政府辦公室2020年一般公共預(yù)算基本支出2624.92萬(wàn)元,，其中：人員經(jīng)費(fèi)2260.73萬(wàn)元,，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績(jī)效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi),、其他工資福利支出,、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,。公用經(jīng)費(fèi)364.19萬(wàn)元,，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi),、電費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、其他交通費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出,。五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)126萬(wàn)元,，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)22萬(wàn)元,，公務(wù)接待費(fèi)20萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)84萬(wàn)元,，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)84萬(wàn)元,、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)較上年預(yù)算持平,。（二）公務(wù)接待費(fèi)較上年預(yù)算減少40萬(wàn)元,，下降33.33%，變動(dòng)主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定,，厲行節(jié)約 ,。 本年度公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃主要用于公務(wù)接待開(kāi)支的交通費(fèi),、用餐費(fèi)、住宿費(fèi)等,。（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年預(yù)算增加12萬(wàn)元,，增長(zhǎng)16.67%，主要原因是部門新增公務(wù)用車,。單位現(xiàn)有14輛車,。其中：轎車11輛，越野車3輛,。本年度安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)84萬(wàn)元,。主要用于公務(wù)用車燃油、維修,、保險(xiǎn)等方面支出,。主要保障辦公室日常工作運(yùn)轉(zhuǎn)和應(yīng)急工作的開(kāi)展。六,、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明瀘州市人民政府辦公室2020年政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬(wàn)元,。七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明瀘州市人民政府辦公室2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排支出0萬(wàn)元,。八,、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況2020年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,。九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2020年瀘州市人民政府辦公室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算364.19萬(wàn)元,，比上年預(yù)算減少34.99萬(wàn)元,、下降8.77%，變動(dòng)的主要原因是機(jī)構(gòu)改革,，職能職責(zé)劃分,，人員減少。（二）政府采購(gòu)情況2020年瀘州市人民政府辦公室安排政府采購(gòu)預(yù)算198.59萬(wàn)元,，比上年預(yù)算增加89.69萬(wàn)元,、增長(zhǎng)82.36%，主要用于辦公設(shè)備和應(yīng)急專用設(shè)備的購(gòu)置,。（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況2020年瀘州市人民政府辦公室共有車輛14輛,，其中一般公務(wù)用車13輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備1臺(tái)（套）,。2020年部門未預(yù)算安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備經(jīng)費(fèi),。（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況2020年我部門總體績(jī)效目標(biāo)是深入貫徹落實(shí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，按照市委,、市政府工作部署,，圍繞中心、服務(wù)大局,，切實(shí)履行好參謀助手,、綜合協(xié)調(diào)、督查督辦職責(zé),，全面提升服務(wù)質(zhì)效,，干在實(shí)處、勇?tīng)?zhēng)一流,，為推動(dòng)瀘州高質(zhì)量發(fā)展作出貢獻(xiàn),。2020年共8個(gè)項(xiàng)目按要求編制了績(jī)效目標(biāo)，從項(xiàng)目完成,、項(xiàng)目效益,、滿意度等方面設(shè)置了績(jī)效指標(biāo),，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量,、成本、時(shí)效,、質(zhì)量,，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益,、生態(tài)效益,、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿意度等情況。第三部分 名詞解釋一,、一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。二、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。三、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。四、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。第四部分 附表一,、表1.部門收支總表二、表1-1.部門收入總表三、表1-2.部門支出總表四,、表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表五,、表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）六、表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表七,、表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表八,、表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表九、表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表十,、表4.政府性基金支出預(yù)算表十一,、表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表十二、表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表十三,、表6.部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)（部門預(yù)算）

瀘州市人民政府辦公室 2020年部門預(yù)算編制表政府辦2020年預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明