目    錄

　　第一部分 單位概況…………………………………………3

　　一,、單位基本情況………………………………………….3

　?。ㄒ唬┲饕氊?zé)…………………………………………….3

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置…………………………………………….3

　　（三）重點(diǎn)工作…………………………………………….3

　　二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成…………………………………….3

　　第二部分 部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明……………………………..4

　　一,、收支預(yù)算總體情況…………………………………….4

　　二、財(cái)政撥款收支情況…………………………………….4

　　三,、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明…………………….5

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況…………….5

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況………………….5

　?。ㄈ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況…………….5

　　四,、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明…………………….6

　　五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況………………..6

　　六,、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明……………………….7

　　七,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明…………………….7

　　八,、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況…………….7

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明…………………………….7

　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)……………………………………….7

　?。ǘ┱少?gòu)情況……………………………………….7

　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況…………………………….7

　?。ㄋ模┛?jī)效目標(biāo)設(shè)置情況………………………………….8

　　第三部分 名詞解釋………………………………………..8

　　第一部分 瀘州市人民政府電子政務(wù)辦公室概況

　　一,、單位基本情況

　?。ㄒ唬┲饕氊?zé)

　　1,、為政府機(jī)關(guān)發(fā)展提供信息服務(wù)。

　　2,、負(fù)責(zé)管理,、維護(hù)瀘州市政府公眾信息網(wǎng)、瀘州市政府內(nèi)部信息網(wǎng)（秘密網(wǎng)絡(luò)）,，并負(fù)責(zé)公眾信息網(wǎng)和內(nèi)部信息網(wǎng)的信息采集,、處理、上報(bào),、發(fā)布等,。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　設(shè)4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),，主要有技術(shù)科,、信息科、秘書(shū)科,、市長(zhǎng)熱線(xiàn)辦公室,。

　　（三）2020年重點(diǎn)工作

　　進(jìn)一步推進(jìn)電子政務(wù)外網(wǎng)建設(shè),。將瀘州市電子政務(wù)外網(wǎng)建設(shè)成高帶寬,、高可靠性、高冗余,、高安全性及高傳輸質(zhì)量的公共辦公網(wǎng)絡(luò),，滿(mǎn)足日益增長(zhǎng)的公共服務(wù)和政務(wù)業(yè)務(wù)需要。進(jìn)一步推進(jìn)政府網(wǎng)站集約化建設(shè),。加強(qiáng)集約化平臺(tái)管理維護(hù),，將政府網(wǎng)站打造成更加全面的政務(wù)公開(kāi)平臺(tái)，更加權(quán)威的政策發(fā)布解讀和輿論引導(dǎo)平臺(tái),，更加及時(shí)的回應(yīng)關(guān)切和便民服務(wù)平臺(tái),。進(jìn)一步推進(jìn)信息公開(kāi)服務(wù)監(jiān)管平臺(tái)建設(shè)。充分發(fā)揮平臺(tái)“公開(kāi),、服務(wù),、監(jiān)管”功能,。進(jìn)一步推進(jìn)一體化政務(wù)服務(wù)平臺(tái)應(yīng)用，為我市“放管服”和“最多跑一次”政務(wù)服務(wù)改革提供有力支撐,。

　　二,、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

　　瀘州市人民政府電子政務(wù)辦公室是全額撥款的事業(yè)單位，主管部門(mén)是市府辦,。2019年底在職人員12名,，其中參公人員7名；事業(yè)人員5名,。單位聘用人員2名,，勞務(wù)派遣人員2名；退休人員7名,。

　　第二部分 瀘州市人民政府電子政務(wù)辦公室2020年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

　　一,、收支預(yù)算總體情況

　　瀘州市人民政府電子政務(wù)辦公室2020年收入預(yù)算總額為628.43萬(wàn)元，較上年預(yù)算增加172.89萬(wàn)元,、增長(zhǎng)39%,，增長(zhǎng)的主要原因是2020年的項(xiàng)目收入預(yù)算中，根據(jù)工作實(shí)際需要增加了部分采購(gòu)項(xiàng)目150萬(wàn)元,。瀘州市人民政府電子政務(wù)辦公室2020年支出預(yù)算628.43萬(wàn)元,，較上年預(yù)算增加172.89萬(wàn)元、增長(zhǎng)39%,。增長(zhǎng)的主要原因是2020年的項(xiàng)目支出預(yù)算中,，根據(jù)工作實(shí)際需要增加了部分采購(gòu)項(xiàng)目150萬(wàn)元。其中：人員支出211.94萬(wàn)元,、占33.73%,，日常公用支出24.34萬(wàn)元、占3.88%,，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出20.16萬(wàn)元,、占3.21%，項(xiàng)目支出371.99萬(wàn)元,、占59.18%,。

　　二、財(cái)政撥款收支情況

　　瀘州市人民政府電子政務(wù)辦公室2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算628.43萬(wàn)元（全是一般公共預(yù)算撥款628.43萬(wàn)元）,較上年預(yù)算增加172.89萬(wàn)元,、增長(zhǎng)39%,，增長(zhǎng)的主要原因是2020年的項(xiàng)目收入預(yù)算中，根據(jù)工作實(shí)際需要增加了部分采購(gòu)項(xiàng)目150萬(wàn)元,。收入包括：當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款收入628.43萬(wàn)元,、支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出40.73萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出19.76萬(wàn)元、住房保障支出18.38萬(wàn)元,。

　　三,、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　瀘州市人民政府電子政務(wù)辦公室2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款628.43萬(wàn)元,，比上年預(yù)算數(shù)增加172.89萬(wàn)元,、增長(zhǎng)39%，增長(zhǎng)的主要原因是2020年的項(xiàng)目收入預(yù)算中,，根據(jù)工作實(shí)際需要增加了部分采購(gòu)項(xiàng)目150萬(wàn)元,。

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　社會(huì)保障和就業(yè)支出40.73萬(wàn)元,，占預(yù)算總額的6.48%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出19.76萬(wàn)元，占預(yù)算總額的3.14%,；住房保障支出18.37萬(wàn)元,，占預(yù)算總額的2.93%,。

　?。ㄈ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1、一般公共服務(wù)支出549.56萬(wàn)元,。主要用于一是基本支出中的工資福利支出153.23萬(wàn)元及商品服務(wù)支出24.34萬(wàn)元,，二是項(xiàng)目支出371.99元，其中政府采購(gòu)資金達(dá)306.32萬(wàn)元,。

　　2,、社會(huì)保障和就業(yè)支出40.73萬(wàn)元。主要用于單位承擔(dān)的職工養(yǎng)老保險(xiǎn)13.1萬(wàn)元,，職業(yè)年金6.556萬(wàn)元,，退休人員慰問(wèn)金20.16萬(wàn)元。

　　3.衛(wèi)生健康支出19.76萬(wàn)元,，主要用于醫(yī)療等保險(xiǎn)支出,。

　　4.住房保障支出18.38元，主要用于單位承擔(dān)的住房公積金及住房補(bǔ)貼,。

　　四,、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

　　瀘州市人民政府電子政務(wù)辦公室2020年一般公共預(yù)算基本支出549.56萬(wàn)元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)256.44萬(wàn)元,，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金,、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi),、其他工資福利支出,、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,。

　　公用經(jīng)費(fèi)24.34萬(wàn)元,，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi)、電費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、其他交通費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出,。

　　五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

　　2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)5.5萬(wàn)元,，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,，公務(wù)接待費(fèi)1.5萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬(wàn)元,，其中公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬(wàn)元,、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。

　?。ㄒ唬┮蚬鰢?guó)（境）經(jīng)費(fèi)本年和上年均無(wú),。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)較上年預(yù)算持平,。

　　本年度公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃主要用于省級(jí)部門(mén)的指導(dǎo)及其它地區(qū)同行之間的學(xué)習(xí)交流,。

　　（三）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年預(yù)算持平,。

　?。ㄋ模┕珓?wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)本年與上年均無(wú)。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)1輛,，其中：轎車(chē)1輛,。

　　本年度安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬(wàn)元。主要用于公務(wù)用車(chē)燃油、維修,、保險(xiǎn)等方面支出,。主要保障本單位應(yīng)急工作開(kāi)展。

　　六,、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

　　瀘州市人民政府電子政務(wù)辦公室2020年政府性基金預(yù)算安排支出0萬(wàn)元,。

　　七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

　　瀘州市人民政府電子政務(wù)辦公室2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排支出0萬(wàn)元,。

　　八,、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2020年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元。

　　九,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2020年瀘州市人民政府電子政務(wù)辦公室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算24.34萬(wàn)元、上年預(yù)算增加1.16萬(wàn)元,、增長(zhǎng)5%,，變動(dòng)的主要原因是上年退休人員的慰問(wèn)費(fèi)漏預(yù)算。

　?。ǘ┱少?gòu)情況

　　2020年瀘州市人民政府電子政務(wù)辦公室安排政府采購(gòu)預(yù)算306.32萬(wàn)元,，比上年預(yù)算增加161.42萬(wàn)元、增長(zhǎng)1114%,，主要用于網(wǎng)站維護(hù)相關(guān)的運(yùn)維服務(wù),、安全防護(hù)、等保測(cè)評(píng),、租賃費(fèi)等支出。

　?。ㄈ﹪?guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　2020年瀘州市人民政府電子政務(wù)辦公室共有車(chē)輛1輛,，其中一般公務(wù)用車(chē)1輛。

　　2020年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,。

　?。ㄋ模┛?jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2020年單位總體績(jī)效目標(biāo)是：進(jìn)一步推進(jìn)電子政務(wù)外網(wǎng)建設(shè)。將瀘州市電子政務(wù)外網(wǎng)建設(shè)成高帶寬,、高可靠性,、高冗余、高安全性及高傳輸質(zhì)量的公共辦公網(wǎng)絡(luò),，滿(mǎn)足日益增長(zhǎng)的公共服務(wù)和政務(wù)業(yè)務(wù)需要,。進(jìn)一步推進(jìn)政府網(wǎng)站集約化建設(shè)。加強(qiáng)集約化平臺(tái)管理維護(hù),，將政府網(wǎng)站打造成更加全面的政務(wù)公開(kāi)平臺(tái),，更加權(quán)威的政策發(fā)布解讀和輿論引導(dǎo)平臺(tái)，更加及時(shí)的回應(yīng)關(guān)切和便民服務(wù)平臺(tái)。進(jìn)一步推進(jìn)信息公開(kāi)服務(wù)監(jiān)管平臺(tái)建設(shè),。充分發(fā)揮平臺(tái)“公開(kāi),、服務(wù)、監(jiān)管”功能,。進(jìn)一步推進(jìn)一體化政務(wù)服務(wù)平臺(tái)應(yīng)用,，為我市“放管服”和“最多跑一次”政務(wù)服務(wù)改革提供有力支撐。

　　2020年共3個(gè)超過(guò)50萬(wàn)元的項(xiàng)目按要求編制了績(jī)效目標(biāo),。

　　第三部分 名詞解釋

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　?。ǘ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

　　附件：表1.部門(mén)收支總表

　　表1-1.部門(mén)收入總表

　　表1-2.部門(mén)支出總表

　　表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）

　　表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

　　表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

　　表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　表4.政府性基金支出預(yù)算表

　　表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

　　表6. 部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)（部門(mén)預(yù)算）

瀘州市人民政府電子政務(wù)公室2020年預(yù)算公開(kāi)報(bào)表