2018年度中共瀘州市委

　　辦公室部門決算

　　


　　目 錄

　　第一部分 部門概況... 1

　　一,、基本職能及主要工作... 1

　　二,、機構設置... 6

　　第二部分 2018年度部門決算情況說明... 7

　　一、收入支出決算總體情況說明... 7

　　二,、收入決算情況說明... 7

　　三,、支出決算情況說明... 8

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明... 9

　　五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明... 9

　　六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明... 12

　　七,、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明... 13

　　八、政府性基金預算支出決算情況說明... 16

　　九,、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明... 16

　　十,、預算績效情況說明... 16

　　十一、其他重要事項的情況說明... 23

　　第三部分 名詞解釋... 24

　　第四部分 附件... 28

　　第五部分 附表... 32

　　一,、收入支出決算總表... 32

　　二,、收入總表... 32

　　三、支出總表... 32

　　四,、財政撥款收入支出決算總表... 32

　　五,、財政撥款支出決算明細表（政府經(jīng)濟分類科目）... 32

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表... 32

　　七,、一般公共預算財政撥款支出決算明細表... 32

　　八,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表... 32

　　九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表... 32

　　十,、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表... 32

　　十一,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表... 32

　　十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表... 32

　　十三,、國有資本經(jīng)營預算支出決算表... 32

　　


　　第一部分 部門概況

　　一,、基本職能及主要工作

　　（一）主要職能,。

　?。?）負責市委日常文書處理，傳達,、催辦,、督查落實上級和市委重要工作部署。

　?。?）負責收集信息,、反映動態(tài)、綜合調(diào)研和市委各種會議事務工作,。

　?。?）負責受理和接待人民群眾對市委和市委領導的來信來訪和協(xié)調(diào)處理工作。

　?。?）負責市委機關房產(chǎn)和其他固定資產(chǎn)核算工作。

　?。?）負責市委機關大院的安全保衛(wèi)和社會綜合治理工作,。

　　（6）負責各部門目標管理等工作,。

　?。?）負責全市依法治市工作,。

　　（8）完成市委交辦的其他工作,。

　?。ǘ?018年重點工作完成情況。

　?。?）文稿服務優(yōu)質(zhì)高效,。全年撰寫各類綜合文稿200余篇。牽頭起草《在全市開展“大學習大調(diào)研大落實”活動方案》《關于貫徹落實中共四川省委十一屆三次全會精神奮力爭創(chuàng)全省經(jīng)濟副中心的決定》《關于圍繞爭創(chuàng)全省經(jīng)濟副中心推動高質(zhì)量發(fā)展的決定》等重要文件,，提出的“爭創(chuàng)全省經(jīng)濟副中心”等觀點被市委主要領導認可采納,，切實做到讓領導放心、讓市委滿意,。

　?。?）信息工作作用有效發(fā)揮。圍繞全市中心工作,，全年編發(fā)《快報》《快報增刊》《業(yè)務通訊》等市級刊物50期,，向省委辦公廳報送信息620條，采用132條,，累計完成588分,，占全年任務的196%，位居全省第二位,，取得了近年來黨委信息工作最好水平,。

　　（3）調(diào)查研究務實深入,。在全市“大學習大調(diào)研大落實”活動中,，高質(zhì)量完成了《加快推動瀘縣融入主城區(qū)發(fā)展調(diào)研報告》，積極推動完成17個市級重點課題,，其中6個課題被列為省重點關注課題,，推動出臺《關于促進外向型經(jīng)濟發(fā)展的意見》《瀘州市推進“最多跑一次”改革打造最佳政務服務示范城市工作方案》等20余個改革發(fā)展重要文件。重點圍繞城市治理,、鄉(xiāng)村振興,、自貿(mào)區(qū)建設、瀘縣融入主城區(qū)發(fā)展等方面,，積極開展專題調(diào)研,，形成了《瀘州城市綜合治理的調(diào)查與思考》《縣域經(jīng)濟突破分析報告》《加快推動瀘縣融入主城區(qū)發(fā)展調(diào)研報告》等20余篇，編輯《決策資訊》8期

　?。?）公文運轉嚴謹高效規(guī)范,。按照“實用、管用,、好用”原則,，高質(zhì)量,、高標準、高效率地做好公文制發(fā),、運轉和管理,。全年，處理中央,、省,、市各類文件1325份，辦理領導批示945份,，審核制發(fā)各類文件380件,，切實做到安全、保密,、高效,。認真做好黨內(nèi)規(guī)范性文件審核工作，今年向省委報備黨內(nèi)規(guī)范性文件33件,，報備及時率和合法合規(guī)率均為100%,，辦理下備一級黨內(nèi)規(guī)范性文件203件，辦結190件,。

　?。?）會務政務活動嚴謹細致。修改完善《領導嘉賓來瀘公務商務活動,、領導外出報備,、應急值班值守和信息報送工作制度》，2018年,，共協(xié)助承辦市委全會2次,，市委常委（擴大）會46次，書記專題會17次,，市委工作專題會150余次,，市級領導工作聯(lián)席會11次，市四套班子秘書長聯(lián)席會議1次,；高質(zhì)量完成全市領導干部大會,、市委中心組學習（擴大）會議暨縣處級主要領導干部讀書班、人才發(fā)展大會,、瀘州云龍機場通航儀式,、瀘州云龍機場建設通航總結暨工作推進會、環(huán)保督察動員會以及市委八屆五次,、六次全會等重大會議服務工作168次,。全年統(tǒng)籌組織市委主要領導到基層、部門調(diào)研督導等活動80余次，負責籌備國家部委,、省委省政府領導、省級有關部門,、其他市州黨政代表團蒞瀘調(diào)研視察等政務活動20余次,。

　　（6）應急值班處置有力,。進一步完善值班值守,、信息報送、督查督辦,、值班保障等工作機制,，全力推行“六有六看”工作模式，有力促進全市值班工作制度化,、規(guī)范化,、標準化。2018年,，共接收各類傳真4892份,，接收機要電報48份，編輯報送《值班快報》125期,、《值班綜合信息專報》365期,，向省委值班室報送《突發(fā)事件信息專報》15期，無遲報,、漏報,、瞞報等現(xiàn)象發(fā)生。

　?。?）督促檢查持續(xù)發(fā)力,。重點對習近平總書記來川視察重要講話、黨的十九大,、彭清華書記來瀘視察調(diào)研重要指示,、省委十一屆三次全會、市委八屆六次全會等重要精神和決策部署,，環(huán)保督察“回頭看”,、國家衛(wèi)生城市復審、全國文明城市復檢等重要事項,，以及169個重點項目和民生工程等進行跟蹤督導,。全年，開展督導846次,，編發(fā)督導動態(tài)11期,、督導短信678條，召開協(xié)調(diào)會174次，協(xié)調(diào)解決問題492個,，有力推動云龍機場,、金能移動能源產(chǎn)業(yè)園項目一期、江門竹漿紙廠,、萬達廣場等一批重大項目如期建成投產(chǎn),。

　　（8）目標管理“督考合一”,。按照“三重大”（重大決策,、重大項目、重大事項）和“三特別”（特別重大,、特別有難度,、特別有影響力）的原則，量身定制目標任務,，為全市各級各部門全年工作提供了行動指引,。同時對省委保證目標、省政府政務目標,、“三抓三主動”工作等目標任務進行“全程跟蹤”,，每季度對任務完成情況進行全市通報，有力地推動全年目標任務順利完成,。

　?。?）依法治市工作扎實開展。強力推進“1+2+3”立法計劃,，有力推動《瀘州市違法建設治理條例》《瀘州市物業(yè)管理條例》《瀘州市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》3部地方法規(guī)落地落實,。全面實施《將依法治理納入干部管理任用八項制定》，創(chuàng)新科級領導干部任前考法,，市級機關共有1324人參加考試,，1204人考試合格，合格率為91%,。深入開展掃黑除惡專項斗爭,，目前已立案偵辦黑社會性質(zhì)組織案件1起、惡勢力集團13個,、九類涉惡案件254起,，群眾安全感、滿意度明顯提升,。

　?。?0）駐村幫扶有序推進。班子成員帶隊多次深入聯(lián)系貧困村實地調(diào)研,、慰問困難群眾,，幫助解決西溪村產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、水利項目、鄉(xiāng)村旅游發(fā)展等困難問題11個,。建立貧困戶三級分類管理制度,，開展“走基層、送溫暖” “助力脫貧攻堅,，愛心進村幫扶”等活動,，全年向敘永縣水尾鎮(zhèn)西溪村貧困戶和學生送去價值2萬余元慰問品和慰問金，邀請5家醫(yī)院專家為16名留守兒童和200名村民開展免費義診和健康講座,。

　　（11）創(chuàng)文成果鞏固取得成效,。制定《常態(tài)化開展“周末志愿服務1小時”行動工作方案》,，組織黨員干部下沉社區(qū)開展環(huán)境衛(wèi)生、鄰里互助等志愿服務,。目前,，開展黨員志愿服務50余次，發(fā)放宣傳資料1500余份,，走訪困難群眾30余人,，幫助社區(qū)解決問題3個。

　?。?2）基層治理不斷深入,。結合包保聯(lián)系三道橋社區(qū)實際，制定《市委辦公室推進基層治理工作實施方案》,，實行網(wǎng)格進行管理,，建立每月逢十研判、微信群上下信息互通,、每周三共建和諧社區(qū)工作日三大工作機制,。班子成員多次率隊深入聯(lián)系社區(qū)，梳理排查問題,，幫助解決困難,。目前，已核對排查管控類問題6件,，化解類問題5件,，有效化解處理難題11個，基層治理考核獲全市一等獎,。

　?。?2）幫扶聯(lián)系企業(yè)力度加大。專題召開室務會研究聯(lián)系重點工業(yè)企業(yè)相關工作,，聯(lián)系領導多次深入山村酒業(yè),、金潤酒業(yè)、寶晶玻璃、四川維克多,、內(nèi)藏老宅酒等聯(lián)系企業(yè)開展調(diào)研,，協(xié)調(diào)解決環(huán)保、貸款融資,、項目建設等有關問題,，企業(yè)滿意度評價不斷提升。

　　二,、機構設置

　　市委辦公室按單位基本性質(zhì)劃分屬于行政單位,，下屬后勤中心為事業(yè)單位。

　　納入市委辦公室2018年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：后勤中心,。


　　第二部分 2018年度部門決算情況說明

　　一,、 收入支出決算總體情況說明

　　2018年度收、支總計2749.86萬元,。與2017年相比,，收、支總計各增加255.46萬元,，增長10.25%,。主要變動原因是人員經(jīng)費因政策調(diào)資增加。

　　


　　二,、 收入決算情況說明

　　2018年本年收入合計2749.55萬元,，其中：一般公共預算財政撥款收入2749.28萬元，占99.99%,；政府性基金預算財政撥款收入0萬元,，占0%；國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元,，占0%,；事業(yè)收入0萬元，占0%,；經(jīng)營收入0萬元,，占0%；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%,；其他收入0.27萬元，占0.01%,。

　　


　　三,、 支出決算情況說明

　　2018年本年支出合計2749.28萬元，其中：基本支出2297.91萬元,，占83.58%,；項目支出451.37萬元,，占16.42%；上繳上級支出0萬元,，占0%,；經(jīng)營支出0萬元，占0%,；對附屬單位補助支出0萬元,，占0%。

　　四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2018年財政撥款收,、支總計2749.28萬元。與2017年相比,，財政撥款收,、支總計各增加255.25萬元，增長10.23%,。主要變動原因是人員經(jīng)費因政策調(diào)資增加。

　　


　　五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況

　　


　　2018年一般公共預算財政撥款支出2749.28萬元，占本年支出合計的100%,。與2017年相比,，一般公共預算財政撥款增加255.25萬元，增長10.23%,。主要變動原因是人員經(jīng)費因政策調(diào)資增加,。

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

　　2018年一般公共預算財政撥款支出2749.28萬元,，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出2126.51萬元,，占77.35%；社會保障和就業(yè)（類）支出370.19萬元,，占13.46%,；醫(yī)療衛(wèi)生支出（類）49.84萬元，占1.81%,；資源勘探信息等（類）支出23萬元,，占0.84%；住房保障（類）支出179.74萬元,，占6.54%,。

　　


　　（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　2018年一般公共預算支出決算數(shù)為2749.28,，完成預算96.61%,。其中：

　　1.一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）:支出決算為1482.4萬元,，完成預算99.68%。

　　2. 一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）:支出決算為451.37萬元,，完成預算85.98%,。

　　3. 一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）機關服務（項）:支出決算為142.74萬元，完成預算99.7%,。

　　4. 一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業(yè)運行（項）:支出決算為50萬元,，完成預算100%。

　　5. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）:支出決算為187.85萬元,，完成預算100%,。

　　6. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 支出決算為107.65萬元，完成預算98.27%,。

　　7. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）: 支出決算為74.68萬元,，完成預算98.95%。

　　8. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 行政單位醫(yī)療（項）:支出決算為31.47萬元,，完成預算97.7%,。

　　9. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 事業(yè)單位醫(yī)療（項）:支出決算為5.48萬元，完成預算96.47%,。

　　10.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）:支出決算為12.9萬元,，完成預算100%。

　　11. 資源勘探信息等支出（類）安全生產(chǎn)監(jiān)管（款） 其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出（項）:支出決算為23萬元,，完成預算100%,。

　　12. 住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：支出決算為130.42萬元，完成預算100%,。

　　13. 住房保障（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：支出決算為49.33萬元,，完成預算100%。

　　六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2018年一般公共預算財政撥款基本支出2297.91萬元,，其中：

　　人員經(jīng)費2083.11萬元，主要包括：基本工資,、津貼補貼,、獎金、伙食補助費,、績效工資,、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費,、其他社會保障繳費,、其他工資福利支出、離休費,、退休費,、撫恤金,、生活補助,、醫(yī)療費,、獎勵金,、住房公積金、提租補貼,、購房補貼,、其他對個人和家庭的補助支出等。

　　公用經(jīng)費214.8萬元,，主要包括：辦公費,、印刷費、咨詢費,、手續(xù)費,、水費、電費,、郵電費,、取暖費、物業(yè)管理費,、差旅費,、因公出國（境）費用、維修（護）費,、租賃費、會議費,、培訓費,、公務接待費、勞務費,、委托業(yè)務費,、工會經(jīng)費、福利費,、公務用車運行維護費,、其他交通費、稅金及附加費用,、其他商品和服務支出,、辦公設備購置、專用設備購置,、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新,、其他資本性支出等。

　　七,、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

　?。ㄒ唬叭苯?jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

　　2018年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為56.98萬元,，完成預算67.32%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神,，認真貫徹落實省委,、省政府十項規(guī)定及其實施細則，持續(xù)加強對“三公”經(jīng)費的管理,。

　?。ǘ叭苯?jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

　　2018年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算5.98萬元,，占10.5%,；公務用車購置及運行維護費支出決算48.04萬元，占84.31%,；公務接待費支出決算2.96萬元,，占5.19%。具體情況如下：

　　


　　1.因公出國（境）經(jīng)費支出5.98萬元,，完成預算33.89%,。全年安排因公出國（境）團組5次，出國（境）6人,。因公出國（境）支出決算比2017年減少25.58萬元,，下降81.06%。主要原因是出訪任務減少,，國際旅費降低,。

　　開支內(nèi)容包括：

　　（1）團組名稱：中共瀘州市委書記蔣輔義赴香港簽約代表團,，出訪地點：香港,，出席“香港新恒基集團在瀘州市捐資建校簽約儀式”，對接合作項目,。

　?。?）團組名稱：協(xié)調(diào)機制交流團，出訪地點：香港,，參加香港賽馬會四川持續(xù)發(fā)展項目川港人才交流計劃協(xié)調(diào)機制（城市建設,、管理、智能化建設方面）研修交流團,，進一步加強川港兩地人才交流領域的交流合作,。

　　（3）團組名稱：“中華傳統(tǒng)文化在校園中的發(fā)展和傳承”專題學習考察團,，出訪地點：臺灣,，學習考察臺灣中小學教育，重點考察臺灣中小學校發(fā)展和繼承中華傳統(tǒng)文化的經(jīng)驗做法,。通過考察,，拓展我市教育改革發(fā)展的工作思路,，為加強和改進我市中小學校校園文化建設提供參考和借鑒。

　?。?）團組名稱：國際營商環(huán)境專題班第一期,，出訪地點：香港，參加中國（四川）自由貿(mào)易試驗區(qū)暨內(nèi)陸開放型高地研修交流活動,。

　?。?）團組名稱：瀘州市“川港澳合作周”代表團，出訪地點：香港,、澳門,，參加“川港澳合作周”系列活動，舉辦瀘州推介 宣傳活動,，推介瀘州自貿(mào)區(qū)等,，拜訪港澳知名企業(yè)，推動瀘州與香港,、澳門在航運物流,、對外貿(mào)易、營商環(huán)境等方面的交流合作,。

　　2.公務用車購置及運行維護費支出48.04萬元,完成預算80.07%,。公務用車購置及運行維護費支出決算比2017年減少3.93萬元，下降7.57%,。主要原因是繼續(xù)加強公務用車管理,，嚴格執(zhí)行車輛管理制度。

　　其中：公務用車購置支出0萬元,。全年按規(guī)定更新購置公務用車0輛,。截至2018年12月底，單位共有公務用車16輛（有6輛車在公務用車改革時已移交市機關事務管理局,，待資產(chǎn)處置）,，其中：轎車11輛,、越野車4輛,、載客汽車1輛。

　　公務用車運行維護費支出48.04萬元,。主要用于全市產(chǎn)業(yè)突破發(fā)展,、重點項目及脫貧攻堅督導督查等事業(yè)發(fā)展相關工作所需的公務用車燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費等支出。

　　3.公務接待費支出2.96萬元,，完成預算42.29%,。公務接待費支出決算比2017年減少0.68萬元,，下降18.69%。主要原因是公務接待任務減少,。主要用于執(zhí)行公務,、開展業(yè)務活動開支的交通費、住宿費,、用餐費等,。國內(nèi)公務接待25批次，282人次（不包括陪同人員）,，共計支出2.96萬元,，具體內(nèi)容包括：接待省委值班室一行來瀘調(diào)研值班工作支出840元等。其中：外事接待支出0萬元,。其他國內(nèi)公務接待支出0萬元,。

　　八、政府性基金預算支出決算情況說明

　　2018年政府性基金預算撥款支出0萬元,。

　　九,、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

　　2018年國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元。

　　十,、 預算績效情況說明

　?。ㄒ唬╊A算績效管理工作開展情況。

　　根據(jù)預算績效管理要求,，本單位在年初預算編制階段,，組織對11個項目開展了預算事前績效評估，對11個項目編制了績效目標,，預算執(zhí)行過程中,，選取11個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后,，對11個項目開展了績效目標完成情況梳理填報,。

　　本部門按要求對2018年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看,2018年市委辦公室部門績效目標要素完整,，指標細化量化,，部門績效目標實際實現(xiàn)程度與預期目標相符。部門年初預算編制較為準確,，基本支出與項目支出預算控制情況良好,，積極推進預算績效運行監(jiān)控，及時根據(jù)監(jiān)控結果和工作任務變動開展預算動態(tài)調(diào)整,。2018年部門預算合理合法合規(guī),，未出現(xiàn)任何違紀違規(guī)問題。

　　（二）項目績效目標完成情況,。

　　本部門在2018年度部門決算中反映“六個突破督導專項工作經(jīng)費及目標管理辦公室專項經(jīng)費”,、“ 依法治市專項工作經(jīng)費”、“ 信訪及應急處理工作經(jīng)費”,、“各種會議培訓費”,、“ 各項維修維護費及運動場維護費”等5個項目績效目標實際完成情況。

　　1. 六個突破督導專項工作經(jīng)費及目標管理辦公室專項經(jīng)費全年預算數(shù)82.6萬元,，執(zhí)行數(shù)為82.6萬元,，完成預算的100%。通過項目實施,，牽頭抓好省委保證目標,、省政府政務目標的分解下達和動態(tài)督查；市委,、市政府綜合目標任務的制定下達和跟蹤督查,；做好市政府工作報告、全市重點項目的跟蹤督查,；上級黨委,、政府，市委,、市政府重大決策部署的決策督查,；市委、市政府主要領導交辦件的專項督查,；有力助推全市經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展,。

　　

　　2. 依法治市專項工作經(jīng)費全年預算數(shù)24萬元，執(zhí)行數(shù)為24萬元,，完成預算的100%,。通過項目實施，扎實抓好“依治頭雁”“法治護航”“法治破難”“法治共融”“法治浸潤”五大行動,，為建設川渝滇黔結合部區(qū)域中心城市,，爭創(chuàng)全省經(jīng)濟副中心提供堅強法治保障。

　　

　　3. 信訪及應急處理工作經(jīng)費全年預算數(shù)70萬元,，執(zhí)行數(shù)為70萬元,，完成預算的100%。通過項目實施,，認真做好日常和汛期應急值班值守工作,，完成每日值班信息專報，及時傳達領導批示和指示,，向省委辦公廳報送專報,。

　　

　　4. 各種會議培訓費全年預算數(shù)65萬元，執(zhí)行數(shù)為65萬元,，完成預算的100%,。通過項目實施，一是會議主題緊緊圍繞全市發(fā)展中心,，服務發(fā)展大局,，通過會議高效部署工作，督促抓好落實,。二是召開市委全會,，總結分析經(jīng)濟運行發(fā)展情況，安排部署下一步工作,。

　　

　　5.各項維修維護費及運動場維護費全年預算數(shù)31.92萬元，執(zhí)行數(shù)為31.92萬元,，完成預算的100%,。通過項目實施，對市委機關大院內(nèi)基建固定資產(chǎn)進行維修維護,。確保市委機關大院用水,、用電、用氣安全節(jié)約環(huán)保,。

　　

　　（三）部門開展績效評價結果,。

　　本部門按要求對2018年部門整體支出績效評價情況開展自評,，《中共瀘州市委辦公室2018年部門整體支出績效評價報告》見附件,。

　　十一、其他重要事項的情況說明

　?。ㄒ唬C關運行經(jīng)費支出情況

　　2018年,，市委辦機關運行經(jīng)費支出199.92萬元，比2017年增加54.9萬元,，增長37.86%,。主要原因是人員經(jīng)費因政策調(diào)資增加。

　?。ǘ┱少徶С銮闆r

　　2018年,，市委辦政府采購支出總額4.41萬元,，其中：政府采購貨物支出4.41萬元,、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元,。主要用于辦公設備購置,。授予中小企業(yè)合同金額4.41萬元，占政府采購支出總額的100%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額4.41萬元,，占政府采購支出總額的100%。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況

　　截至2018年12月31日,，市委辦共有車輛16輛（有6輛車在公務用車改革時已移交市機關事務管理局，待資產(chǎn)處置）,，其中：主要領導干部用車1輛,、應急保障用車15輛。單價50萬元以上通用設備3臺（套）,，單價100萬元以上專用設備0臺（套）,。

　　


　　第三部分 名詞解釋

　　1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

　　2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入,。

　　3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。

　　4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是銀行利息收入,。

　　5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入,、事業(yè)收入、經(jīng)營收入,、其他收入不足以安排當年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金,。

　　6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成,、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

　　7.結余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

　　8.年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。

　　9.一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：指行政單位的基本支出,。

　　10.一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：指行政單位未單獨設置項級科目的其他項目支出。

　　11.一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）機關服務（項）：指行政單位提供后勤服務的各類后勤服務中心,、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位的支出,。

　　12.一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業(yè)運行（項）：指事業(yè)單位的基本支出。

　　13.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指未實行歸口管理的行政單位開支的離退休支出,。

　　14.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出,。

　　15.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

　　16.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費,。

　　17.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費,。

　　18.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：指財政部門集中安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費,。

　　19.資源勘探信息等支出（類）安全生產(chǎn)監(jiān)管（款）其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出（項）：指其他用于安全生產(chǎn)監(jiān)管方面的支出。

　　20.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

　　21.住房保障（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）,、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼,。

　　22.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

　　23.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。

　　24.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　25.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務用車購置及運行費和公務接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓費,、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費,、燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費等支出,；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出,。

　　26.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。

　　


　　第四部分 附件

　　中共瀘州市委辦公室

　　2018年部門整體支出績效評價報告

　　一,、部門（單位）概況

　?。ㄒ唬C構組成。

　　市委辦公室按單位基本性質(zhì)劃分屬于行政單位,，下屬后勤中心為事業(yè)單位,。

　　（二）機構職能,。

　?。?）負責市委日常文書處理，傳達,、催辦,、督查落實上級和市委重要工作部署。

　?。?）負責收集信息,、反映動態(tài)、綜合調(diào)研和市委各種會議事務工作,。

　?。?）負責受理和接待人民群眾對市委和市委領導的來信來訪和協(xié)調(diào)處理工作。

　?。?）負責市委機關房產(chǎn)和其他固定資產(chǎn)核算工作,。

　　（5）負責市委機關大院的安全保衛(wèi)和社會綜合治理工作,。

　?。?）負責各部門目標管理等工作,。

　　（7）負責全市依法治市工作,。

　?。?）完成市委交辦的其他工作。

　?。ㄈ┤藛T概況,。

　　市委辦總編制71人，其中：行政人員編制 60人（行政工勤人員5人）,，事業(yè)人員編制11人,。年末實有人數(shù)68人，其中行政人員57人（行政工勤人員5人）,，事業(yè)人員11 人,。

　　二、部門財政資金收支情況

　?。ㄒ唬┎块T財政資金收入情況,。

　　2018年市委辦本年收入合計2749.55萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入2749.28萬元,，占99.99%,；其他收入0.27萬元，占0.01%,。

　?。ǘ┎块T財政資金支出情況。

　　2018年市委辦本年支出合計2749.28萬元,，其中：基本支出2297.91萬元,，占83.58%；項目支出451.37萬元,，占16.42%,。

　　三、部門整體預算績效管理情況

　?。ㄒ唬┎块T預算管理,。

　　2018年市委辦公室部門績效目標要素完整，指標細化量化,，部門績效目標實際實現(xiàn)程度與預期目標相符,。部門年初預算編制較為準確，基本支出與項目支出預算控制情況良好,，積極推進預算績效運行監(jiān)控,，及時根據(jù)監(jiān)控結果和工作任務變動開展預算動態(tài)調(diào)整。2018年部門預算合理合法合規(guī)，未出現(xiàn)任何違紀違規(guī)問題,。

　?。ǘｍ楊A算管理

　　2018年，本部門無專項預算,。

　?。ㄈ┙Y果應用情況。

　　2018 年,，按照財政廳的統(tǒng)一部署和要求,，市委辦公室組織開展了2017 年部門整體支出績效自評，并選取個別項目開展了項目支出績效評價,，評價結果均按要求及時向社會公開,。同時，根據(jù)績效評價結果積極整改問題,、完善政策,、改進管理。

　　四,、評價結論及建議

　?。ㄒ唬┰u價結論。

　　市委辦公室對各項專項經(jīng)費的使用是以達到財政資金使用效益最大化為前提,，以實現(xiàn)專項項目年初預算績效目標為目的,，不斷改進財務管理，優(yōu)化部門支出結構,，加快預算執(zhí)行進度,，充分發(fā)揮資金使用效益,。根據(jù)部門自評,，市委辦公室采取了有效的資金使用管理措施，各項資金使用嚴格履行審批程序,，資金使用達到了預期效果,，較好的服務和保障了市委辦公室圓滿完成年度各項重點工作，實現(xiàn)了2018財政預算支出的績效目標,。

　?。ǘ┐嬖趩栴}。

　　市委辦公室是市委工作運轉的中樞,，承擔著服務市委,、服務部門、服務基層的重要職能,，常遇突發(fā)事件和緊急重要況變化,，有些專項資金很難保證全年均衡支出。績效管理理念有待進一步增強,。經(jīng)過多年推進,，機關各部門對績效的理念有了一定的了解，但長期以來形成的“重安排,，輕使用,；重爭取，輕管理”的思想短期難以改變,，“重產(chǎn)出,、重結果”的績效管理理念尚未完全深入人心。規(guī)范的預算績效管理模式還需進一步完善,。預算編制過程中的績效目標確定,、預算執(zhí)行過程中的績效監(jiān)控、績效評價結果的應用和問責等規(guī)范的預算績效管理模式還在探索起步階段,，還未建立具體的預算支出績效管理措施和辦法,。

　　（三）改進建議,。

　　一是進一步細化預算編制,。市委辦公室將進一步精細化預算編制工作，提高預測分析能力,、資金使用效率,，減少預算執(zhí)行調(diào)整、結轉和結余的情況,。進一步提高預算編制的科學性,、合理性、完整性,，提高單位預算執(zhí)行力度,，在預算編制精細化上面持續(xù)用力、久久為功,。

　　二是針對具體項目,，制定更科學更精準的績效評價策略。在預算編制前期,，組織各局室處和二級預算單位,，根據(jù)工作任務和以前年度績效情況，進一步細化指標體系,，優(yōu)化目標設置,，不斷夯實預算績效管理基礎，推動管理水平提升,。


　　

　　第五部分 附表

　　一,、收入支出決算總表

　　二,、收入總表

　　三、支出總表

　　四,、財政撥款收入支出決算總表

　　五,、財政撥款支出決算明細表（政府經(jīng)濟分類科目）

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　七,、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

　　八,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

　　十,、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　十一,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　十三,、國有資本經(jīng)營預算支出決算表    

2018年部門決算公開報表2018年部門決算編制說明