2018年度

　　政協(xié)瀘州市委員會(huì)辦公室

　　部門決算


　　目錄

　　第一部分部門概況.......................................... 4

　　一,、基本職能及主要工作............................. 4

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置....................................... 4

　　第二部分 2018年度部門決算情況說明.................... 7

　　一、收入支出決算總體情況說明....................... 7

　　二、收入決算情況說明............................... 7

　　三、支出決算情況說明............................... 8

　　四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明............... 9

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明........... 9

　　六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明...... 12

　　七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明.......... 13

　　八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明................ 15

　　九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明............. 15

　　十一,、其他重要事項(xiàng)的情況說明...................... 24

　　第三部分 名詞解釋................................... 25

　　第四部分附件........................................ 28

　　第五部分附表........................................ 37

　　一,、收入支出決算總表.............................. 37

　　二、收入總表...................................... 37

　　三,、支出總表...................................... 37

　　四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表...................... 37

　　五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）.... 37

　　六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表................ 37

　　七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表............ 37

　　八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表............ 37

　　九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表............ 37

　　十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表.... 37

　　十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表........ 37

　　十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 37

　　十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表.................. 37

　　


　　第一部分 部門概況

　　一、基本職能及主要工作

　?。ㄒ唬┲饕毮?

　　瀘州市政協(xié)積極圍繞市委,、市政府關(guān)于加快我市經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，深入開展調(diào)研等活動(dòng),，團(tuán)結(jié)各民主黨派,、無黨派人士，認(rèn)真履行政治協(xié)商,、民主監(jiān)督,、參政議政職能,，對我市經(jīng)濟(jì)建設(shè)發(fā)展多次提出提案和建議,。

　　基本職能：一是負(fù)責(zé)市政協(xié)全體會(huì)議、常委會(huì)議,、主席會(huì)議等例會(huì)的會(huì)務(wù)工作,，組織落實(shí)會(huì)議決議、決定,；二是負(fù)責(zé)政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)視察,、調(diào)研、考察,、學(xué)習(xí),、座談等重要活動(dòng)的組織協(xié)調(diào)和落實(shí)工作；三是組織起草政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)重要講話材料和綜合性文件材料,；四是負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)行政后勤管理工作,；五是負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)的使用和預(yù)決算管理,、財(cái)產(chǎn)物資管理、基礎(chǔ)建設(shè)等工作,；六是負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)人事任免調(diào)配,、勞動(dòng)工資福利和機(jī)構(gòu)調(diào)整的具體事務(wù)工作；七是負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)黨的建設(shè),、精神文明建設(shè),、綜合治理、愛衛(wèi),、群團(tuán),、老干部、目標(biāo)管理等工作,；八是負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)保密,、檔案、信訪,、文電收發(fā),、機(jī)要通訊、網(wǎng)絡(luò)管理等工作,；九是負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)對外的聯(lián)絡(luò)聯(lián)系和接待工作,；十是做好常務(wù)委員會(huì)、主席會(huì)議和政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

　?。ǘ?018年重點(diǎn)工作完成情況

　　2018年市政協(xié)始終堅(jiān)持市委中心工作推進(jìn)到哪里、政協(xié)履職就跟進(jìn)到哪里,，充分發(fā)揮政協(xié)大團(tuán)結(jié)大聯(lián)合大統(tǒng)戰(zhàn)的組織優(yōu)勢和職能優(yōu)勢,，緊緊圍繞市委決策部署，聚智聚才,、獻(xiàn)計(jì)出力,。一是始終抓好理論學(xué)習(xí)，堅(jiān)定政治方向,，提高政治站位,。多次召開黨組會(huì)、黨組中心組學(xué)習(xí)會(huì),、支部會(huì),，認(rèn)真組織學(xué)習(xí)黨的十九大、省委十一屆三次,、四次全會(huì)和市委八屆五次,、六次全會(huì)精神，重點(diǎn)開展“習(xí)近平總書記關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)人民政協(xié)工作的重要思想”學(xué)習(xí)研討活動(dòng)，切實(shí)增強(qiáng)政治定力,、政治認(rèn)同,、政治素養(yǎng)。二是緊扣黨政工作中心,，聚焦重點(diǎn)領(lǐng)域,，積極建言出力。圍繞“川渝合作,、產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新體系建設(shè),、脫貧攻堅(jiān)”等事關(guān)瀘州發(fā)展的重點(diǎn)問題，共召開全委會(huì)1次,、常委會(huì)5次,、主席會(huì)8次，組織主席會(huì)議成員視察6次,、專題調(diào)研18次,、專題協(xié)商21次，形成視察調(diào)研報(bào)告29篇,，不少建議被黨政采納落實(shí),。扎實(shí)抓好提案辦理，全年共立案332件,、遴選重點(diǎn)提案19件,；編輯上報(bào)社情民意416條，被全國政協(xié)采用10條,、省政協(xié)采用90余條,，向市委、市政府報(bào)送《社情民意專報(bào)》24期,。三是不斷加強(qiáng)自身建設(shè),，夯實(shí)履職基礎(chǔ)，提升履職水平,。充分發(fā)揮市政協(xié)黨組的領(lǐng)導(dǎo)核心作用,，抓好班子，帶好隊(duì)伍,，制定聯(lián)系走訪委員制度,，充分運(yùn)用政協(xié)門戶網(wǎng)站、微信公眾號,、政協(xié)手機(jī)報(bào)等平臺(tái)抓好學(xué)習(xí)宣傳，有效推進(jìn)政協(xié)工作制度化,、規(guī)范化,、程序化建設(shè)。

　　二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　市政協(xié)下設(shè)辦公室,，9個(gè)專門委員會(huì)辦事機(jī)構(gòu)和1個(gè)研究室（正縣級）,，代管詩書畫院。

　　1,、市政協(xié)辦公室內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：秘書科,、行政科、人?？?、老干科。

　　2,、專門委員會(huì)辦事機(jī)構(gòu)

　　市政協(xié)各專門委員會(huì)辦事機(jī)構(gòu)的主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)專門委員會(huì)工作計(jì)劃的擬訂及實(shí)施工作,；承擔(dān)專門委員會(huì)的視察、調(diào)研,、例會(huì)的秘書,、參謀、聯(lián)絡(luò),、服務(wù)工作,；負(fù)責(zé)專門委員會(huì)的視察、調(diào)研報(bào)告,、會(huì)議紀(jì)要,、簡報(bào)等文稿的撰寫工作；負(fù)責(zé)收集,、整理,、研究、反映委員的提案,、建議,、意見及反饋信息；負(fù)責(zé)聯(lián)系各相關(guān)職能部門,，協(xié)調(diào)工作關(guān)系,，溝通信息。

　　根據(jù)工作需要,，市政協(xié)9個(gè)專門委員會(huì)分別設(shè)專委會(huì)辦公室,，負(fù)責(zé)各專委會(huì)的日常工作。

　　3,、研究室（正縣級）

　　研究黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)工作的理論,、政策，為市政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)提供參考意見及資料,；負(fù)責(zé)政協(xié)新聞宣傳,、信息工作；收集、整理市政協(xié)委員,、市級各民主黨派,、工商聯(lián)和各縣、區(qū)政協(xié)反映的社情民意,；負(fù)責(zé)對政協(xié)工作中的重大課題進(jìn)行調(diào)查研究,；負(fù)責(zé)總結(jié)政協(xié)工作經(jīng)驗(yàn)，撰寫政協(xié)理論文章及經(jīng)驗(yàn)材料,；負(fù)責(zé)起草領(lǐng)導(dǎo)的重要講話材料,；承擔(dān)政協(xié)年鑒等的編寫工作。

　　4,、市詩書畫院屬于事業(yè)編制,，主要負(fù)責(zé)團(tuán)結(jié)詩書畫界人士，弘揚(yáng)民族文化,，繁榮我市詩書畫藝術(shù),。開展詩書畫設(shè)創(chuàng)作研究，舉辦書畫作品展覽,、培訓(xùn)活動(dòng),，與國內(nèi)外進(jìn)行文化藝術(shù)交流。財(cái)務(wù)暫由市政協(xié)辦代管,，并入機(jī)關(guān)統(tǒng)一核算,。

　　市政協(xié)機(jī)關(guān)行政編制40人，事業(yè)編制4人,。實(shí)有人數(shù)市政協(xié)機(jī)關(guān)34人,，行政工勤7人,市詩書畫院4人，其他人員11人,，遺屬3人,。

　　納入本部門決算匯編范圍的獨(dú)立核算單位1個(gè)，匯編戶數(shù)2個(gè),，包括市政協(xié)辦公室機(jī)關(guān)（本級）,，市詩書畫院（事業(yè)單位）。


　　第二部分2018年度部門決算情況說明

　　一,、收入支出決算總體情況說明

　　2018年度收入總計(jì)2290.06萬元,。與2017年相比增加184.75萬元，增長8.78%,。增長原因主要是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入和其他收入,；2018年度支出總計(jì)2290.06萬元。與2017年相比,，增加184.75萬元,，增長8.78%,。增長原因是人員經(jīng)費(fèi)增加,，主要是工資調(diào)資,、社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出 ,、資源勘控信息（安全監(jiān)管）等支出,。

　　


　　（圖1：收,、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）

　　二,、收入決算情況說明

　　2018年本年收入合計(jì)2290.06萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2248.38萬元,，占98.18%,；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%,；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%,；事業(yè)收入0萬元,，占0%；經(jīng)營收入0萬元,，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元，占0%,；其他收入41.68萬元,，占1.82%。

　　圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖

　　三,、支出決算情況說明

　　2018年本年支出合計(jì)2268.56萬元,，其中：基本支出1466.82萬元,，占64.66%,；項(xiàng)目支出801.74萬元，占35.34%,；上繳上級支出0萬元,，占0%；經(jīng)營支出0萬元,，占0%,；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,，占0%,。

　　圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖

　　


　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2018年財(cái)政撥款收入總計(jì)2248.38萬元,、財(cái)政撥款支出總計(jì)2248.38萬元,。與2017年相比，財(cái)政撥款收入增加143.07萬元,、財(cái)政撥款支出增加143.07萬元,，增長6.80%,。主要變動(dòng)原因是工資調(diào)資,、社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出,、資源勘探信息（安全監(jiān)管）增加,。

　　


　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2234.38萬元,，占本年支出合計(jì)的98.49%。與2017年相比,，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加129.13萬元,，增長6.13%。主要是工資調(diào)資,、社會(huì)保障和就業(yè)支出,，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出增加造成,。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2234.38萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出1782.35萬元,，占79.77%,；教育支出（類）0萬元，占0%,；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元,，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出292.22萬元,，占13.08%,；醫(yī)療衛(wèi)生支出36.47萬元，占1.63%,；住房保障支出114.34萬元,，占5.12%,；資源勘探信息支出9萬元，占0.4%,。

　　圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)

　　


　?。ㄈ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　2018年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為2234.38萬元，完成預(yù)算99.38%,。其中：

　　1.一般公共服務(wù)支出（類）

　　政協(xié)事務(wù)（款）：行政運(yùn)行（項(xiàng)）支出決算為970.18萬元,，完成預(yù)算100%,；一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）495.56萬元,，完成預(yù)算100%；機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）60萬元,，完成預(yù)算100%,；政協(xié)會(huì)議（項(xiàng)）130萬元，完成預(yù)算100%,；委員視察（項(xiàng)）82萬元,，完成預(yù)算100%；事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）44.61萬元,，完成預(yù)算100%,。

　　紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）：派駐派出機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）預(yù)算14萬元，支出為零,，未完成預(yù)算100%,。原因是12月中旬資金才到位，未發(fā)生支出,，此項(xiàng)目資金留下年繼續(xù)使用,。

　　2.無教育類項(xiàng)目:支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%,。

　　3.無科學(xué)技術(shù)類項(xiàng)目:支出決算為0萬元,，完成預(yù)算0%。

　　4.無文化體育與傳媒類項(xiàng)目:支出決算為0萬元,，完成預(yù)算0%,。

　　5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）：

　　行政事業(yè)單位離退休（款）：未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）:支出決算為160.02萬元，完成預(yù)算100%,；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：支出決算77.09萬元,，完成預(yù)算100%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出55.11萬元,，完成預(yù)算100%,。

　　6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）

　　行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）：行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）支出決算為25.53萬元，完成預(yù)算100%,；事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）支出決算為1.74萬元,，完成預(yù)算100%,；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）支出決算為9.2萬元，完成預(yù)算100%,。

　　7.資源勘探信算等支出（類）

　　安全生產(chǎn)監(jiān)管（款）：其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出（項(xiàng)）支出決算為9萬元,，完成預(yù)算100%。

　　8.住房保障支出（類）

　　住房改革支出（款）：住房公積金（項(xiàng)）支出決算93.16萬元,，完成預(yù)算100%,；購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）支出決算21.18萬元，完成預(yù)算100%,。

　　六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1466.82萬元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)1317.56萬元,，主要包括：基本工資227.79萬元,、津貼補(bǔ)貼581.67萬元、獎(jiǎng)金19.41萬元,、伙食補(bǔ)助費(fèi)0萬元,、績效工資7.73萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)77.09萬元,、職業(yè)年金繳費(fèi)55.11萬元,、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)27.27萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助9.2萬元,、其他社會(huì)保障繳費(fèi)3.55萬元,、其他工資福利支出32.88萬元、離休費(fèi),、退休費(fèi),、撫恤金、生活補(bǔ)助2.66萬元,、醫(yī)療費(fèi)0.81萬元,、獎(jiǎng)勵(lì)金0.4萬元、住房公積金93.16萬元,、提租補(bǔ)貼0萬元,、購房補(bǔ)貼21.18萬元、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出157.65萬元,。

　　公用經(jīng)費(fèi)149.26萬元,，主要包括：辦公費(fèi)9.29萬元、印刷費(fèi)0.1萬元,、咨詢費(fèi),、手續(xù)費(fèi)0.05萬元、水費(fèi)1.04萬元,、電費(fèi)2萬元,、郵電費(fèi)3.59萬元,、取暖費(fèi)0萬元、物業(yè)管理費(fèi)0.47萬元,、差旅費(fèi)2萬元,、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi),、租賃費(fèi),、會(huì)議費(fèi)0.04萬元、培訓(xùn)費(fèi)0萬元,、公務(wù)接待費(fèi)9萬元,、勞務(wù)費(fèi)1.76萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬元,、工會(huì)經(jīng)費(fèi)11.19萬元,、福利費(fèi)13.97萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)36萬元,、其他交通費(fèi)44.86萬元、稅金及附加費(fèi)用0萬元,、其他商品和服務(wù)支出13.90萬元,、辦公設(shè)備購置0萬元、專用設(shè)備購置0萬元,、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0萬元,、其他資本性支出0萬元等。

　　七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

　?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為45萬元，完成預(yù)算91.84%,，未完成預(yù)算是無因公出國（境）事項(xiàng),。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元,，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算36萬元,，占80%,；公務(wù)接待費(fèi)支出決算9萬元，占20%,。具體情況如下：

　　圖8：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)

　　1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元,，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次,，出國（境）0人,。因公出國（境）支出決算比2017年減少10萬元,，下降100%。主要原因是2018年未安排因公出國（境）,。

　　2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出36萬元,完成預(yù)算100%,。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2017年增加6.82萬元，增長23.37%,。主要原因：一是進(jìn)一步加強(qiáng)了政協(xié)委員視察,、調(diào)研、會(huì)議等增加了車輛運(yùn)行費(fèi),；二是部分車輛使用年限較長維修費(fèi)增加,。

　　其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛,，其中：轎車0輛,、金額0萬元，越野車0輛,、金額0萬元,，載客汽車0輛、金額0萬元,。截至2018年12月底,，單位共有公務(wù)用車12輛，其中：轎車11輛,、越野車1輛,、載客汽車0輛，其中有6輛為公車改革保留車輛,，有6輛2015年已按照要求完成移交,，資產(chǎn)賬目待市公車改革辦公室統(tǒng)一處置。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出36萬元,。主要用于所需的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出9萬元，完成預(yù)算100%,。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2017年增加1.29萬元,，增長16.73%。主要原因是外地市州來瀘考察,、調(diào)研,、學(xué)習(xí)、交流等次數(shù)及人員增多。

　　國內(nèi)公務(wù)接待47批次,，820人次（不包括陪同人員）,。接待費(fèi)9萬元，屬接待用工作餐,，接待對象是省內(nèi)及省外政協(xié)系統(tǒng)交流,、學(xué)習(xí)、考察,、調(diào)研政協(xié)委員,。

　　無外事接待支出。

　　八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

　　2018年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元,。

　　國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

　　2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

　　十,、預(yù)算績效情況說明

　?。ㄒ唬╊A(yù)算績效管理工作開展情況。

　　根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，我辦對19個(gè)項(xiàng)目列入預(yù)算績效目標(biāo)管理,。在年初預(yù)算編制階段，對19個(gè)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評估,，編制了績效目標(biāo),。預(yù)算執(zhí)行過程中，對5個(gè)項(xiàng)目開展了績效監(jiān)控,，年終執(zhí)行完畢后，對5個(gè)項(xiàng)目開展了績效目標(biāo)完成情況梳理填報(bào),。

　　1.績效目標(biāo)管理情況,。

　　按照預(yù)算績效管理要求，我辦對2018年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績效目標(biāo)管理,，共編制績效目標(biāo)19個(gè),，涉及財(cái)政資金746.4萬元，覆蓋率達(dá)到100%,。

　　2.部門組織績效評價(jià)開展情況,。

　　按要求對2018年部門整體支出開展績效自評，從評價(jià)情況來看,，預(yù)決算編制較為準(zhǔn)確,，預(yù)算執(zhí)行良好；支出管理規(guī)范,，內(nèi)控制度不斷完善,，基本支出保證了機(jī)關(guān)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)及日常工作順利開展，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)保障了重點(diǎn)工作的開展，達(dá)到了預(yù)期的績效目標(biāo),。本部門還自行組織了5個(gè)項(xiàng)目績效評價(jià),，從評價(jià)情況來看，2018年政協(xié)瀘州市委員會(huì)辦公室項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況良好,，總得分88分,。

　　（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況,。

　　1,、“政協(xié)會(huì)議”（政協(xié)全委會(huì)）項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)際完成情況。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)130萬元,，執(zhí)行數(shù)為130萬元,，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施,，確保瀘州市政協(xié)第八屆二次全委會(huì)勝利召開,，通過委員大會(huì)發(fā)言、提案,、小組討論,、反映社情民意等形式，廣泛收集市政協(xié)委員意見,，充分發(fā)揮市政協(xié)作為協(xié)商民主重要渠道作用,，向市委、市政府建言獻(xiàn)策,，促進(jìn)我市經(jīng)濟(jì),、社會(huì)又好又快發(fā)展。主要問題是會(huì)議組織形式和內(nèi)容還需進(jìn)一步完善和豐富,。

　　2,、“委員培訓(xùn)費(fèi)”項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)91.6萬元,，執(zhí)行數(shù)為91.6萬元,，完成預(yù)算的100%，共計(jì)培訓(xùn)委850人次,。通過項(xiàng)目實(shí)施,，提高了委員整體素質(zhì)，提升了委員履職能力和參政議政能力,。主要問題：培訓(xùn)機(jī)構(gòu)檔期預(yù)約存在不確定性,，項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)和批次需進(jìn)行調(diào)整。下一步按照目標(biāo)任務(wù)培訓(xùn)人次,，根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整培訓(xùn)機(jī)構(gòu)和培訓(xùn)方式等,。

　　3、“政協(xié)委員視察費(fèi)”項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)82萬元,，執(zhí)行數(shù)為82萬元,，完成預(yù)算的100%，組織開展委員視察活動(dòng)24次,。通過項(xiàng)目實(shí)施,，提高了政協(xié)委員對社會(huì)、政治,、經(jīng)濟(jì),、文化等建言獻(xiàn)策水平，促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,。主要問題是項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況不便于量化,，下一步將探索更為科學(xué)的績效評價(jià)考核指標(biāo)。

　　4,、“機(jī)關(guān)服務(wù)”（機(jī)關(guān)后勤服務(wù)經(jīng)費(fèi)）項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)60萬元，執(zhí)行數(shù)為60萬元,，完成預(yù)算的100%,。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障了市政協(xié)日常工作正常運(yùn)轉(zhuǎn),。主要問題是項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況不便于量化,，下一步將探索更為科學(xué)的績效評價(jià)考核指標(biāo)。

　　5,、“各項(xiàng)調(diào)研經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)50萬元，執(zhí)行數(shù)為50萬元,，完成預(yù)算的100%,。通過項(xiàng)目實(shí)施，形成了29篇調(diào)研報(bào)告,，為政府決策提供參考，促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,。發(fā)現(xiàn)的主要問題是項(xiàng)目績效目標(biāo)執(zhí)行情況無法做到及時(shí)掌握,，下一步將加快建立績效目標(biāo)定期測評和上報(bào)制度。

項(xiàng)目支出績效目標(biāo)完成情況表 　　(2018 年度)
項(xiàng)目名稱			政協(xié)會(huì)議（政協(xié)全委會(huì)）
預(yù)算單位			中國人民政治協(xié)商會(huì)議四川省瀘州市委員會(huì)辦公室
預(yù)算執(zhí)行情況(萬元)	預(yù)算數(shù):		130	執(zhí)行數(shù):	130
	其中-財(cái)政撥款:		130	其中-財(cái)政撥款:	130
	其它資金:		0	其它資金:
年度目標(biāo)完成情況	預(yù)期目標(biāo)			實(shí)際完成目標(biāo)
	確保瀘州市政協(xié)第八屆二次全委會(huì)勝利召開,，通過委員大會(huì)發(fā)言,、提案、小組討論,、反映社情民意等形式,，廣泛收集市政協(xié)委員意見，充分發(fā)揮市政協(xié)作為協(xié)商民主重要渠道作用，向市委,、市政府建言獻(xiàn)策,，促進(jìn)我市經(jīng)濟(jì)、社又好又快發(fā)展,。			確保瀘州市政協(xié)第八屆二次全委會(huì)勝利召開,，通過委員大會(huì)發(fā)言、提案,、小組討論,、反映社情民意等形式，廣泛收集市政協(xié)委員意見,，充分發(fā)揮市政協(xié)作為協(xié)商民主重要渠道作用,，向市委、市政府建言獻(xiàn)策,，促進(jìn)我市經(jīng)濟(jì),、社會(huì)又好又快發(fā)展。
績效指標(biāo)完成情況	一級指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)	預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)	實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	會(huì)議次數(shù)	1次	1次
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	質(zhì)量指標(biāo)	參會(huì)人數(shù)	450人	550人
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	時(shí)效指標(biāo)	工作,、安保,、維穩(wěn)人員	200人（今年兩會(huì)期間，由市政協(xié)負(fù)責(zé)公共服務(wù)部分,，如安保,、維穩(wěn)、信訪,、醫(yī)療,、供水、供電,、供氣,、食品安全等保障工作）	200人（今年兩會(huì)期間，由市政協(xié)負(fù)責(zé)公共服務(wù)部分,，如安保,、維穩(wěn)、信訪,、醫(yī)療,、供水、供電,、供氣,、食品安全等保障工作）
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	成本指標(biāo)	1、確保瀘州市政協(xié)第八屆二次全委會(huì)勝利召開,，保障“兩會(huì)”公共服務(wù),。	確保瀘州市政協(xié)第八屆二次全委會(huì)勝利召開,，保障“兩會(huì)”公共服務(wù)。	確保瀘州市政協(xié)第八屆二次全委會(huì)勝利召開,，保障“兩會(huì)”公共服務(wù),。
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	成本指標(biāo)	2、會(huì)期4天,，春節(jié)前完成	會(huì)期4天,，春節(jié)前完成	會(huì)期4天，春節(jié)前完成
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	成本指標(biāo)	3,、不超出規(guī)定580元.人/天	不超出規(guī)定580元.人/天的標(biāo)準(zhǔn)	不超出規(guī)定580元.人/天的標(biāo)準(zhǔn)
	效益指標(biāo)	社會(huì)效益	從群眾中得到信息進(jìn)行收集整理,，傳達(dá)給各級黨委、政府,，促進(jìn)社會(huì),、經(jīng)濟(jì)、生態(tài)各方面發(fā)展	從群眾中得到信息進(jìn)行收集整理,，傳達(dá)給各級黨委,、政府，促進(jìn)社會(huì),、經(jīng)濟(jì),、生態(tài)各方面發(fā)展	從群眾中得到信息進(jìn)行收集整理，傳達(dá)給各級黨委,、政府,，促進(jìn)社會(huì)、經(jīng)濟(jì),、生態(tài)各方面發(fā)展
	滿意度指標(biāo)	滿意度指標(biāo)	參會(huì)人員滿意度	98%以上,。	98%以上。

　　

項(xiàng)目支出績效目標(biāo)完成情況表 　　(2018 年度)
項(xiàng)目名稱			委員培訓(xùn)費(fèi)
預(yù)算單位			中國人民政治協(xié)商會(huì)議四川省瀘州市委員會(huì)辦公室
預(yù)算執(zhí)行情況(萬元)	預(yù)算數(shù):		91.6		執(zhí)行數(shù):	91.6
	其中-財(cái)政撥款:		91.6		其中-財(cái)政撥款:	91.6
	其它資金:		0		其它資金:
年度目標(biāo)完成情況	預(yù)期目標(biāo)				實(shí)際完成目標(biāo)
	一,、舉辦全國政協(xié)培訓(xùn)班2期,，廈門大學(xué)培訓(xùn)班2期。參訓(xùn)人次100人,。 　　二,、在瀘州本地舉辦委員培訓(xùn)，每個(gè)委員至少參加2次以上培訓(xùn),，約750人次,。				一、舉辦全國政協(xié)培訓(xùn)班2期,。因檔期問題未能在廈門大學(xué)培訓(xùn)，調(diào)整為北戴河,、青島培訓(xùn),、阿壩紅色培訓(xùn)班各1期,。 　　參訓(xùn)人次約100人次。 　　二,、在瀘州本地舉辦委員培訓(xùn),，每個(gè)委員至少參加2次以上培訓(xùn)，約750人次,。
績效指標(biāo)完成情況	一級指標(biāo)	二級指標(biāo)		三級指標(biāo)	預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)	實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)		參加全國政協(xié)培訓(xùn)班等 　　瀘州本地舉辦委員培訓(xùn)	100人次,，約61.5萬元。 　　750人次,，30萬元,。	100人次，約61.5萬元 　　750人次,，30萬元,。
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)		委員培訓(xùn)率	100%	100%
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	時(shí)效指標(biāo)		2018年度	2018年度	2018年度
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	成本指標(biāo)		參加全國政協(xié)培訓(xùn)班等 　　瀘州本地舉辦委員培訓(xùn)	6150元/人（含機(jī)票） 　　400元/人	6150元/人（含機(jī)票） 　　400元/人
	效益指標(biāo)	社會(huì)效益		提升委員履職能力和參政議政能力	提升委員履職能力和參政議政能力	提升委員履職能力和參政議政能力
	滿意度指標(biāo)	滿意度指標(biāo)		委員培訓(xùn)滿意度	98%以上	98%以上

項(xiàng)目支出績效目標(biāo)完成情況表 　　(2018 年度)
項(xiàng)目名稱			政協(xié)委員視察費(fèi)
預(yù)算單位			中國人民政治協(xié)商會(huì)議四川省瀘州市委員會(huì)辦公室
預(yù)算執(zhí)行情況(萬元)	預(yù)算數(shù):		82	執(zhí)行數(shù):	82
	其中-財(cái)政撥款:		82	其中-財(cái)政撥款:	82
	其它資金:		0	其它資金:
年度目標(biāo)完成情況	預(yù)期目標(biāo)			實(shí)際完成目標(biāo)
	保障410名市政協(xié)委員視察工作			保障410名市政協(xié)委員視察工作。
績效指標(biāo)完成情況	一級指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)	預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)	實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	保障市政協(xié)委員視察工作	410人	410人
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	質(zhì)量指標(biāo)	保障市政協(xié)委員視察工作	保障正常履職	保障正常履職
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	時(shí)效指標(biāo)	2018年度	2018年度	2018年度
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	成本指標(biāo)	2000元/人	2000元/人	2000元/人
	效益指標(biāo)	社會(huì)效益	通過政協(xié)委員開展工作,，對社會(huì)經(jīng)濟(jì)等建言獻(xiàn)策,，促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展	通過政協(xié)委員開展工作,，對社會(huì)經(jīng)濟(jì)等建言獻(xiàn)策,，促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展	通過政協(xié)委員開展工作，對社會(huì)經(jīng)濟(jì)等建言獻(xiàn)策,，促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展
	滿意度指標(biāo)	滿意度指標(biāo)	市政協(xié)委員視察工作滿意度	98%以上	98%以上

　　

項(xiàng)目支出績效目標(biāo)完成情況表 　　(2018 年度)
項(xiàng)目名稱				機(jī)關(guān)服務(wù)（機(jī)關(guān)后勤服務(wù)經(jīng)費(fèi)）
預(yù)算單位				中國人民政治協(xié)商會(huì)議四川省瀘州市委員會(huì)辦公室
預(yù)算執(zhí)行情況(萬元)	預(yù)算數(shù):			60	執(zhí)行數(shù):	60
	其中-財(cái)政撥款:			60	其中-財(cái)政撥款:	60
	其它資金:			0	其它資金:
年度目標(biāo)完成情況	預(yù)期目標(biāo)				實(shí)際完成目標(biāo)
	保障市政協(xié)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)				保障市政協(xié)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn),。
績效指標(biāo)完成情況	一級指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)		預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)	實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	保障市政協(xié)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)		2棟辦公大樓,、機(jī)關(guān)大院、食堂,、委員活動(dòng)室等維修維護(hù)及其運(yùn)轉(zhuǎn)	2棟辦公大樓,、機(jī)關(guān)大院、食堂,、委員活動(dòng)室等維修維護(hù)及其運(yùn)轉(zhuǎn)
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	質(zhì)量指標(biāo)	保障市政協(xié)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)		2棟辦公大樓,、機(jī)關(guān)大院、食堂,、委員活動(dòng)室等維修維護(hù)及其運(yùn)轉(zhuǎn)	2棟辦公大樓,、機(jī)關(guān)大院、食堂,、委員活動(dòng)室等維修維護(hù)及其運(yùn)轉(zhuǎn)
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	時(shí)效指標(biāo)	2018年度		2018年度	2018年度
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	成本指標(biāo)	1,、聘用人員工資		4萬/人,其中5人	4萬/人,其中5人
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	成本指標(biāo)	2、食堂開支,、辦公大樓,、委員活動(dòng)室等維修維護(hù)，辦公設(shè)備采購等		40萬元	40萬元
	效益指標(biāo)	社會(huì)效益	保障市政協(xié)日常工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)		保障市政協(xié)日常工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)	保障市政協(xié)日常工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)
	滿意度指標(biāo)	滿意度指標(biāo)	機(jī)關(guān)后勤服務(wù)滿意度		98%以上	98%以上

項(xiàng)目支出績效目標(biāo)完成情況表 　　(2018 年度)
項(xiàng)目名稱				各項(xiàng)調(diào)研經(jīng)費(fèi)
預(yù)算單位				中國人民政治協(xié)商會(huì)議四川省瀘州市委員會(huì)辦公室
預(yù)算執(zhí)行情況(萬元)	預(yù)算數(shù):			50	執(zhí)行數(shù):	50
	其中-財(cái)政撥款:			50	其中-財(cái)政撥款:	50
	其它資金:			0	其它資金:
年度目標(biāo)完成情況	預(yù)期目標(biāo)				實(shí)際完成目標(biāo)
	組織市政協(xié)委員圍繞中心工作開展調(diào)研活動(dòng),，完成年初調(diào)研計(jì)劃,，形成調(diào)研成果,，為市委政府決策提供依據(jù)。				組織市政協(xié)委員圍繞中心工作開展調(diào)研活動(dòng),，完成年初調(diào)研計(jì)劃,，形成調(diào)研成果，為市委政府決策提供依據(jù),。
績效指標(biāo)完成情況	一級指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)		預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)	實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	完成年初調(diào)研計(jì)劃		9個(gè)專委會(huì),、研究室、辦公室分別擬定工作計(jì)劃	9個(gè)專委會(huì),、研究室,、辦公室分別完成工作計(jì)劃
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	質(zhì)量指標(biāo)	形成調(diào)研成果		每個(gè)部門至少2篇以上高質(zhì)量調(diào)研報(bào)告	全年共完成29篇高質(zhì)量調(diào)研報(bào)告，編輯上報(bào)社情民意416條,，被全國政協(xié)采用10條,、省政協(xié)采用90余條，向市委,、市政府報(bào)送《社情民意專報(bào)》24期
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	時(shí)效指標(biāo)	2018年度		2018年度	2018年度
	效益指標(biāo)	社會(huì)效益	開展日常工作		通過深入調(diào)研社會(huì)經(jīng)濟(jì),，形成調(diào)研報(bào)告供市委、市政府決策參考,，促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展	通過深入調(diào)研社會(huì)經(jīng)濟(jì),，形成調(diào)研報(bào)告供市委、市政府決策參考,，促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展
	滿意度指標(biāo)	滿意度指標(biāo)	工作滿意度		98%以上	98%以上

　?。ㄈ┎块T開展績效評價(jià)結(jié)果

　　按要求對2018年部門整體支出績效評價(jià)情況開展自評，《政協(xié)瀘州市委員會(huì)辦公室2018年部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告》見附件,。

　　十一,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2018年,，市政協(xié)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出136.89萬元,，比2017年增加26.8萬元，增長24.34%,。增長主要原因是工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)項(xiàng)目單獨(dú)預(yù)算。

　?。ǘ┱少徶С銮闆r

　　2018年市政協(xié)辦公室政府采購支出總額20.75萬元,，其中：政府采購貨物支出20.75萬元、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出0萬元,。主要用于機(jī)關(guān)服務(wù)，為政協(xié)委員開展視察,、調(diào)研,、交流提供辦公設(shè)備,、家具購置。授予中小企業(yè)合同金額20.75萬元,，占政府采購支出總額的100%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額17.91萬元，占政府采購支出總額的86.31%,。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況

　　截至2018年12月31日,，市政協(xié)辦公室共有車輛12輛,，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、一般公務(wù)用車0輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、應(yīng)急保障用車6輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、另有6輛（其他用車）為公車改革保留車輛,，2015年已按照要求完成移交，資產(chǎn)賬目待市公車改革辦公室統(tǒng)一處置,。

　　單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）,。


　　第三部分 名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金,。

　　2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入,。如…（二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等,。

　　3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入,。如…（二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。

　　4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入,。主要是…（收入類型）等,。

　　5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入,、經(jīng)營收入,、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

　　6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等,。

　　8,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

　　9.一般公共服務(wù)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……,。

　　10.外交（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

　　11.公共安全（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……,。

　　12.教育（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……,。

　　13.科學(xué)技術(shù)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

　　14.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……,。

　　15.社會(huì)保障和就業(yè)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……,。

　　16.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……,。

　　17.節(jié)能環(huán)保（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……,。

　　18.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

　　19.農(nóng)林水（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……,。

　　20.交通運(yùn)輸（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……,。

　　21.資源勘探信息等（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

　　22.商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……,。

　　23.金融（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……,。

　　24.國土海洋氣象等（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……,。

　　25.住房保障（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

　　26.糧油物資儲(chǔ)備（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……,。

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　?。ń忉尡静块T決算報(bào)表中全部功能分類科目至項(xiàng)級,，請參照《2018年政府收支分類科目》增減內(nèi)容,。）

　　27.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

　　28.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

　　29.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出,。

　　30.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

　　31.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

　　


　　第四部分 附件

　　政協(xié)瀘州市委員會(huì)辦公室

　　2018年部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告

　　一,、部門（單位）概況

　　（一）機(jī)構(gòu)組成,。市政協(xié)下設(shè)辦公室,、9個(gè)專委會(huì)和1個(gè)研究室。市詩書畫院屬于事業(yè)編制，財(cái)務(wù)暫由市政協(xié)代管,，并入機(jī)關(guān)統(tǒng)一核算,。辦公室內(nèi)設(shè)秘書科、行政科,、人?？啤⒗细煽?。9個(gè)專門委員會(huì)分別設(shè)專委會(huì)辦公室,，負(fù)責(zé)各專委會(huì)的日常工作。研究室1個(gè)（正縣級）,，負(fù)責(zé)研究黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)工作的理論,、政策，為市政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)提供參考意見及資料,。

　　納入中國人民政治協(xié)商會(huì)議四川省瀘州市委員會(huì)（匯總）2018年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：市政協(xié)辦公室機(jī)關(guān)（本級）,、市詩書畫院（事業(yè)單位）。

　?。ǘC(jī)構(gòu)職能,。瀘州市政協(xié)積極圍繞市委、市政府關(guān)于加快我市經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃,，深入開展調(diào)研等活動(dòng),，團(tuán)結(jié)各民主黨派、無黨派人士,，認(rèn)真履行政治協(xié)商,、民主監(jiān)督、參政議政職能,，對我市經(jīng)濟(jì)建設(shè)發(fā)展多次提出提案和建議,。

　　基本職能：一是負(fù)責(zé)市政協(xié)全體會(huì)議、常委會(huì)議,、主席會(huì)議等例會(huì)的會(huì)務(wù)工作,，組織落實(shí)會(huì)議決議、決定,；二是負(fù)責(zé)政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)視察,、調(diào)研、考察,、學(xué)習(xí),、座談等重要活動(dòng)的組織協(xié)調(diào)和落實(shí)工作；三是組織起草政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)重要講話材料和綜合性文件材料,；四是負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)行政后勤管理工作,；五是負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)的使用和預(yù)決算管理,、財(cái)產(chǎn)物資管理、基礎(chǔ)建設(shè)等工作,；六是負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)人事任免調(diào)配,、勞動(dòng)工資福利和機(jī)構(gòu)調(diào)整的具體事務(wù)工作；七是負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)黨的建設(shè),、精神文明建設(shè),、綜合治理、愛衛(wèi),、群團(tuán),、老干部、目標(biāo)管理等工作,；八是負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)保密,、檔案、信訪,、文電收發(fā),、機(jī)要通訊、網(wǎng)絡(luò)管理等工作,；九是負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)對外的聯(lián)絡(luò)聯(lián)系和接待工作,；十是做好常務(wù)委員會(huì)、主席會(huì)議和政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

　?。ㄈ┤藛T概況。市政協(xié)機(jī)關(guān)行政編制40人,，事業(yè)編制4人。實(shí)有人數(shù)市政協(xié)機(jī)關(guān)34人,，行政工勤7人,市詩書畫院4人,，其他人員11人，遺屬3人,。

　　二,、部門財(cái)政資金收支情況

　　（一）部門財(cái)政資金收入情況,。2018年財(cái)政撥款收入總計(jì)2248.38萬元,，均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入。

　?。ǘ┎块T財(cái)政資金支出情況,。財(cái)政撥款支出總計(jì)2248.38萬元，與2017年相比,，財(cái)政撥款收入增加143.07萬元,、財(cái)政撥款支出增加143.07萬元,，增長6.80%。主要變動(dòng)原因是工資調(diào)資,、社會(huì)保障和就業(yè)支出,、住房保障支出、資源勘探信息（安全監(jiān)管）等支出增加,。

　　三,、部門整體預(yù)算績效管理情況

　　（一）部門預(yù)算管理,。

　　1,、目標(biāo)制定。編制2018部門預(yù)算時(shí),，結(jié)合市政協(xié)職能職責(zé),，圍繞中心工作任務(wù)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制要求,，提前謀劃預(yù)算編制工作,，參照項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況，統(tǒng)籌項(xiàng)目支出需要,，按照保重點(diǎn)支出的原則,，調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，優(yōu)化財(cái)政資金配置,，同時(shí)結(jié)合財(cái)務(wù)決算情況,，考慮預(yù)算年度增減變動(dòng)因素，制定了2018年部門整體支出績效目標(biāo),，并對政協(xié)會(huì)議（市政協(xié)八屆二次全委會(huì)）,、委員視察費(fèi)等5項(xiàng)金額相對較大的項(xiàng)目共計(jì)413.6萬元，按預(yù)算績效編制要求,，對績效目標(biāo)的合理性進(jìn)行細(xì)化量化,，從經(jīng)費(fèi)測算過程、使用范圍,、完成數(shù)量以及預(yù)期達(dá)到效果等方面制定了預(yù)算績效目標(biāo),。合理編報(bào)了部門預(yù)算，確保不漏報(bào),、不虛報(bào),。2018年市政協(xié)計(jì)劃開展召開全委會(huì)1次，組織視察活動(dòng)形成視察調(diào)研報(bào)告29個(gè),，培訓(xùn)委員約850人次,。

　　2、目標(biāo)完成

　　圍繞中心,、服務(wù)大局是人民政協(xié)履行職能的基本遵循,。常委會(huì)始終緊扣市委決策部署開展協(xié)商議政,、視察調(diào)研，確保政協(xié)履職與中心工作同向,、與推進(jìn)重點(diǎn)同步,。共召開全委會(huì)1次、常委會(huì)5次,、主席會(huì)8次,，組織主席會(huì)議成員視察6次、專題調(diào)研18次,、專題協(xié)商21次,，形成視察調(diào)研報(bào)告29篇，不少建議被黨政采納落實(shí),。扎實(shí)抓好提案辦理,，全年共立案332件、遴選重點(diǎn)提案19件,；編輯上報(bào)社情民意416條,，被全國政協(xié)采用10條、省政協(xié)采用90余條,，向市委,、市政府報(bào)送《社情民意專報(bào)》24期。

　　聚焦高質(zhì)量發(fā)展協(xié)商議政,。圍繞推動(dòng)瀘州高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵領(lǐng)域,，主動(dòng)思考、集中建言,。始終緊盯產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級這一主攻方向,，專門赴成德綿地區(qū)考察學(xué)習(xí)，重點(diǎn)針對產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新體系建設(shè)開展主席視察,，召開常委會(huì)進(jìn)行專題議政,，提出做強(qiáng)研發(fā)實(shí)力、做實(shí)人才戰(zhàn)略,、做優(yōu)金融服務(wù)、深化軍民融合等建議,，市委書記親自到會(huì)聽取意見,，充分肯定市政協(xié)調(diào)研成果，認(rèn)為“報(bào)告選題好,，成績總結(jié)準(zhǔn)確,，問題查找精準(zhǔn)，契合我市發(fā)展重點(diǎn)”,。持續(xù)跟蹤瀘酒質(zhì)量品牌建設(shè),、智能終端產(chǎn)業(yè)發(fā)展,，通過專題調(diào)研、委員視察,、社情民意等多種形式建言,，積極助推千億產(chǎn)業(yè)打造。密切關(guān)注鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施,，在開展農(nóng)村宅基地制度改革,、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體發(fā)展等系列調(diào)研的基礎(chǔ)上，召開全市政協(xié)鄉(xiāng)村振興調(diào)研成果交流會(huì)深入研討,，專門赴浙江,、江西等地學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn)，針對鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興,、人才振興,、文化振興、生態(tài)振興,、組織振興等問題開展協(xié)商議政,，形成《關(guān)于推進(jìn)我市鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施的調(diào)研報(bào)告》，為黨政決策提供了有益參考,。按照市委要求,，主席會(huì)議成員分別聯(lián)系重點(diǎn)企業(yè)和貧困村、貧困戶,，多次深入一線,、深入基層調(diào)查研究，全力以赴助推企業(yè)加快發(fā)展和貧困群眾脫貧致富,。

　　聚焦高水平開放出謀劃策,。抓住瀘州對外開放合作的重大問題，多方發(fā)力,、多點(diǎn)推動(dòng),。持續(xù)關(guān)注中國（四川）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)川南臨港片區(qū)建設(shè)，在去年開展主席視察,、專題議政,、大會(huì)發(fā)言的基礎(chǔ)上，組織赴上海,、浙江,、湖北等地學(xué)習(xí)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，主動(dòng)聯(lián)合黨政部門,、縣區(qū)政協(xié)開展調(diào)研座談,，專題召開常委會(huì)進(jìn)行研討論證，從產(chǎn)業(yè)培育發(fā)展、加強(qiáng)區(qū)域協(xié)同,、強(qiáng)化要素保障等方面提出意見建議,，市長、市委副書記批示調(diào)研報(bào)告“分析深刻,、建議有道”,。按照市委安排牽頭開展推進(jìn)川渝合作研究，通過與重慶各層面領(lǐng)導(dǎo)專題協(xié)商,，會(huì)同相關(guān)部門,、專家學(xué)者調(diào)研論證，深挖對接重慶,、借力重慶,、服務(wù)重慶的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和主要癥結(jié)，在梳理匯總基礎(chǔ)設(shè)施,、產(chǎn)業(yè)發(fā)展,、生態(tài)保護(hù)、要素保障等子課題報(bào)告的基礎(chǔ)上,，形成《關(guān)于推進(jìn)川渝合作的綜合調(diào)研報(bào)告》,，圍繞瀘渝合作機(jī)制化、常態(tài)化,、一體化提出5個(gè)方面49條具體建議,，梳理出29個(gè)項(xiàng)目及事項(xiàng)建議清單供黨政決策參考。積極參加中國赤水河流域保護(hù)治理發(fā)展協(xié)作推進(jìn)會(huì),，組織開展“加強(qiáng)赤水河流域環(huán)境保護(hù),，促進(jìn)長江上游生態(tài)綠色發(fā)展”專題協(xié)商，主動(dòng)同貴州遵義,、畢節(jié)和云南昭通等地合力構(gòu)建工作機(jī)制,，積極向上爭取支持，共同推進(jìn)重大項(xiàng)目落地落實(shí),。

　　聚焦打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)獻(xiàn)計(jì)出力,。按照中央、省委和市委打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)的總體部署,，發(fā)揮優(yōu)勢,、主動(dòng)作為。重點(diǎn)聚焦古藺脫貧攻堅(jiān),，將“兩幫一做”（企業(yè)幫村,、委員幫戶，我為脫貧攻堅(jiān)做件事）活動(dòng),，拓展為“四幫一做”（機(jī)關(guān)幫縣,、界別幫鎮(zhèn),、企業(yè)幫村,、委員幫戶,，我為脫貧攻堅(jiān)做件事）持續(xù)深入開展，組織23個(gè)界別小組一對一聯(lián)系古藺縣23個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn),，實(shí)現(xiàn)縣,、鎮(zhèn)、村,、戶四級幫扶覆蓋,。密切關(guān)注脫貧攻堅(jiān)中的新問題、新矛盾,，主席會(huì)議成員專題視察古藺旅游產(chǎn)業(yè)和烤煙產(chǎn)業(yè)發(fā)展,，形成《關(guān)于我市煙葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展的視察報(bào)告》，得到市委,、市政府領(lǐng)導(dǎo)簽批,，要求相關(guān)部門認(rèn)真研究吸納；反映的《脫貧攻堅(jiān)法律風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制亟待建立》《農(nóng)村危房改造政策需更接地氣》等19篇社情民意,，分別被全國政協(xié),、省政協(xié)采用。廣大政協(xié)委員以界別小組為單位,，帶著感情,、帶著責(zé)任對困難群眾進(jìn)行幫扶，圍繞產(chǎn)業(yè)發(fā)展,、基礎(chǔ)建設(shè),、教育醫(yī)療、技能培訓(xùn)等方面做好事實(shí)事5200余件,，爭取協(xié)調(diào)資金22.4億元,，累計(jì)個(gè)人捐款364.7萬元，幫扶活動(dòng)得到各級黨委政府和社會(huì)各界的充分肯定,。主動(dòng)赴甘孜州鄉(xiāng)城縣,、稻城縣和涼山州鹽源縣、普格縣開展幫扶和調(diào)查研究,，協(xié)力推動(dòng)康定洞波酒業(yè)瀘州生產(chǎn)基地竣工投產(chǎn),，引進(jìn)吃住行游購?qiáng)蕿橐惑w的亞丁天街旅游綜合體項(xiàng)目落地，為我市對口援藏援彝積極貢獻(xiàn)政協(xié)力量,。

　　聚焦經(jīng)濟(jì)副中心建設(shè)務(wù)實(shí)建言,。緊扣瀘州爭創(chuàng)全省經(jīng)濟(jì)副中心的戰(zhàn)略目標(biāo)，超前謀劃,、積極獻(xiàn)策,。關(guān)注南向通道建設(shè)，專題視察高鐵“三路一總站”項(xiàng)目推進(jìn)，積極協(xié)助配合住川全國政協(xié)委員蒞瀘考察,，就“加快推進(jìn)川南城際鐵路建設(shè)和加快實(shí)施瀘遵高鐵項(xiàng)目,、隆黃鐵路擴(kuò)能改造”等問題大力呼吁，得到委員積極響應(yīng),，為助推我市南向開放發(fā)揮了政協(xié)作用,。關(guān)注城市品質(zhì)提升，圍繞健康城市建設(shè),、創(chuàng)建食品安全城市,、城市安全發(fā)展等課題開展主席會(huì)議成員視察，《關(guān)于我市健康城市建設(shè)情況的視察報(bào)告》得到市長,、市委副書記簽批,；組織開展創(chuàng)新型城市建設(shè)、推進(jìn)瀘川區(qū)與主城區(qū)一體化建設(shè)等專題調(diào)研,，追蹤督辦《多措并舉鞏固創(chuàng)文成果》《構(gòu)建城市智慧交通體系》等重點(diǎn)提案,，為助推區(qū)域中心城市建設(shè)展示了政協(xié)作為。關(guān)注發(fā)展環(huán)境營造,，重點(diǎn)調(diào)研優(yōu)化營商環(huán)境促進(jìn)民間投資,，針對目前影響民營企業(yè)發(fā)展的政策措施不到位、市場準(zhǔn)入限制多,、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃不完善等問題提出意見建議,，被市政府《關(guān)于促進(jìn)民間投資的意見》吸收采納；組織開展“酒城人才新政”專題協(xié)商座談會(huì),，針對“1+N”政策貫徹實(shí)施中存在的困難和問題,，多渠道、多形式向市委,、市政府提出對策建議,，促進(jìn)人才新政的改進(jìn)完善，為匯聚改革發(fā)展要素資源提供了政協(xié)方案,。

　　3．預(yù)算編制準(zhǔn)確情況

　　我辦明確了年度主要工作任務(wù)及年度內(nèi)履職所要達(dá)到的總體產(chǎn)出和效果,，認(rèn)真填報(bào)了部門整體支出績效目標(biāo)及19 個(gè)項(xiàng)目績效目標(biāo)，具體說明了項(xiàng)目概況,，設(shè)定了年度績效數(shù)量指標(biāo),、成本指標(biāo)、效益指標(biāo)等,，詳細(xì)反映了相應(yīng)項(xiàng)目工作任務(wù),、達(dá)成的效果。

　　4．預(yù)算完成及執(zhí)行進(jìn)度情況

　　2018年末財(cái)政資金預(yù)算執(zhí)行指標(biāo)為2248.38萬元,，實(shí)際執(zhí)行預(yù)算指標(biāo)2234.38萬元,，執(zhí)行進(jìn)度99.38%,。

　　5．支出控制情況

　　本著“以收定支，量入為出,，保證重點(diǎn),，兼顧一般”的原則，科學(xué)編制2018年度的執(zhí)行預(yù)算,，并經(jīng)審議后進(jìn)一步優(yōu)化了預(yù)算安排，圓滿地完成了預(yù)算編制任務(wù),。按照“先預(yù)算,、后支出”原則，嚴(yán)格控制資金用途和執(zhí)行進(jìn)度,，避免隨意更改或調(diào)整支出預(yù)算,，特殊情況需調(diào)整的經(jīng)費(fèi)，均按程序報(bào)批,。同時(shí),，每月初及時(shí)編制上月的會(huì)計(jì)報(bào)表，更快,、更準(zhǔn)地反映資金使用情況,。

　　6．預(yù)算動(dòng)態(tài)調(diào)整情況

　　按照預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控管理要求，認(rèn)真組織開展所屬單位的績效監(jiān)控工作,，對項(xiàng)目進(jìn)度,、預(yù)算執(zhí)行、投入產(chǎn)出,、各項(xiàng)效益的階段完成情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤監(jiān)控,。明確項(xiàng)目完成目標(biāo)可能性及時(shí)間。為有效使用財(cái)政資金,，我辦根據(jù)實(shí)際工作開展情況,，對因涉及特殊原因的項(xiàng)目余額進(jìn)行統(tǒng)籌調(diào)整，在部門中期預(yù)算調(diào)整中調(diào)整至急需項(xiàng)目,，盤活資金,，提高財(cái)政資金使用效益，保障了工作順利開展,。

　　7．違規(guī)記錄情況

　　無

　?。ǘｍ?xiàng)預(yù)算管理。

　　無

　?。ㄈ┙Y(jié)果應(yīng)用情況,。

　　我辦對部門預(yù)算績效管理工作開展情況認(rèn)真進(jìn)行了自查自評?？冃гu價(jià)自查開展覆蓋下屬單位及重點(diǎn)支出,，將評價(jià)結(jié)果作為預(yù)算安排的重要依據(jù),，參照項(xiàng)目年度預(yù)算執(zhí)行情況、“三年滾動(dòng)規(guī)劃”執(zhí)行情況統(tǒng)籌項(xiàng)目支出需求,，保障重點(diǎn)支出,，調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，優(yōu)化財(cái)政資金配置,，不斷強(qiáng)化績效理念,，推動(dòng)我辦部門整體績效管理水平不斷提升。

　　四,、評價(jià)結(jié)論及建議

　?。ㄒ唬┰u價(jià)結(jié)論?？傮w上看,，我辦預(yù)決算編制較為準(zhǔn)確，預(yù)算執(zhí)行良好,；支出管理規(guī)范,，內(nèi)控制度不斷完善，基本支出保證了機(jī)關(guān)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)及日常工作順利開展,，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)保障了重點(diǎn)工作的開展,，達(dá)到了預(yù)期的績效目標(biāo)。

　?。ǘ┐嬖趩栴},。績效目標(biāo)設(shè)定有待更科學(xué)更合理,。

　?。ㄈ└倪M(jìn)建議。針對存在的問題,，將進(jìn)一步科學(xué)設(shè)定績效目標(biāo),，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理。一是改進(jìn)部門收支預(yù)算編制,，夯實(shí)預(yù)算基礎(chǔ)工作,，提高預(yù)算編制質(zhì)量；二是認(rèn)真研究政策,，加強(qiáng)項(xiàng)目績效目標(biāo)審核,，力求科學(xué)合理；三是認(rèn)真研究重點(diǎn)項(xiàng)目的執(zhí)行,，特別是涉及政府采購的項(xiàng)目,，提早規(guī)劃，提前實(shí)施,，確保項(xiàng)目順利實(shí)施,，提高財(cái)政資金的使用效益,。

　　附表：

　　市政協(xié)辦2018年度部門整體支出績效評價(jià)自評表

市政協(xié)辦2018年度部門整體支出績效評價(jià)自評表
績效指標(biāo)			指標(biāo)分值	得分
一級指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)	100	88
部門預(yù)算管理（80分）	預(yù)算編制（30 分）	目標(biāo)制定	10	9
		目標(biāo)完成	10	9
		編制準(zhǔn)確	10	9
	預(yù)算執(zhí)行（30 分）	支出控制	10	8
		動(dòng)態(tài)調(diào)整	10	7
		執(zhí)行進(jìn)度	10	8
	完成結(jié)果（20 分）	預(yù)算完成	10	9
		違規(guī)記錄	10	10
績效結(jié)果應(yīng)用（20分）	自評質(zhì)量（4 分）	自評準(zhǔn)確	4	3
	信息公開（8 分）	目標(biāo)公開	4	4
		自評公開	4	4
	整改反饋（8 分）	結(jié)果整改	4	4
		應(yīng)用反饋	4	4

　　


　　第五部分 附表

　　一、收入支出決算總表二,、收入總表三,、支出總表四、財(cái)政撥款收入支出決算總表五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表

2018年部門決算公開報(bào)表2018年部門決算編制說明