瀘州市黨員干部法紀教育中心2018年部門預算編制的說明

　　第一部分 市法紀中心概況

　　一、單位基本情況

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　　1.為全市紀檢監(jiān)察機關(guān)查辦案件，實施“兩規(guī)”,、“兩指”措施提供綜合保障和后勤服務,。

　　2.組織開展黨員干部廉政教育培訓等相關(guān)工作。

　?。ǘ?018年重點工作

　　1.對廉政教育展廳陳舊布展進行維護更新布展,。

　　2.強化管理，落實全市紀檢監(jiān)察機關(guān)查辦案件的各項規(guī)定,。

　　3.狠抓黨員干部廉政教育培訓,，保持懲治腐敗高壓態(tài)勢，著力從源頭預防腐敗,。

　　二,、部門預算單位構(gòu)成

　　法紀中心屬于全額撥款的事業(yè)單位，無二級預算單位,。

　　第二部分 市法紀中心2018年部門預算情況說明

　　一,、收支預算總體情況

　　市法紀中心2018年收入預算總額為506.74萬元，較上年預算增加33.39萬元,、增長7.06%,，增長的主要原因:一是市監(jiān)委成立，增加了相關(guān)辦案經(jīng)費及監(jiān)委工作后勤保障經(jīng)費,；二是相關(guān)人員經(jīng)費調(diào)增,。其中：當年財政撥款收入506.74萬元、占100%,，無上年結(jié)轉(zhuǎn)收入,。

　　市法紀中心2018年支出預算506.74萬元，較上年預算增加增加33.39萬元,、增長7.06%,，增長的主要原因：一是市監(jiān)察委員會成立增加了相關(guān)辦案經(jīng)費及監(jiān)委工作后勤保障經(jīng)費,；二是相關(guān)人員經(jīng)費調(diào)增。其中：人員支出50.71萬元,、占10.00%,，日常公用支出6.03萬元、占1.19%,，對個人和家庭的補助支出0萬元、占0%,，項目支出450萬元,、占88.81%。

　　二,、財政撥款收支情況

　　市法紀中心2018年財政撥款收支總預算506.74萬元（其中一般公共預算撥款506.74萬元,、政府性基金預算撥款0萬元）,比2017年財政撥款收支總預算增加33.39萬元、增長7.06%,，增長的主要原因一是市監(jiān)委成立,，增加了相關(guān)辦案經(jīng)費及市監(jiān)委工作后勤保障經(jīng)費；二是相關(guān)人員經(jīng)費調(diào)增,。

　　收入包括：當年一般公共預算撥款收入506.74萬元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預算撥款收入0萬元。支出包括：一般公共服務支出491.50萬元,、社會保障和就業(yè)支出8.42萬元,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2.61萬元、住房保障支出4.21萬元,。

　　三,、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款變化情況

　　市法紀中心2018年一般公共預算當年撥款506.74萬元,，比上年預算數(shù)增加33.39萬元,，變動的主要原因：一是市監(jiān)委成立，增加了相關(guān)辦案經(jīng)費及監(jiān)委工作后勤保障經(jīng)費,；二是相關(guān)人員經(jīng)費調(diào)增,。

　　（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　一般公共服務支出491.50萬元,，占預算總額的96.98%,；社會保障和就業(yè)支出8.42萬元，占預算總額的1.67%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2.61萬元,，占預算總額的0.52%；住房保障支出4.21萬元,，占預算總額的0.83%,。

　?。ㄈ┮话愎差A算當年撥款具體使用情況

　　1.一般公共服務支出491.5萬元。主要用于基本支出及紀檢監(jiān)察保障方面支出,；

　　2.社會保障和就業(yè)支出8.42萬元,。主要用于單位職工基本養(yǎng)老保險繳費支出、職業(yè)年金繳費等支出,；

　　3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2.61萬元,。主要用于單位職工基本醫(yī)療保險、工傷生育社保等繳費支出,；

　　4.住房保障支出4.21萬元,。主要用于單位職工住房公積金支出。

　　四,、一般公共預算基本支出情況說明

　　市法紀中心2018年一般公共預算基本支出56.74萬元,，其中：

　　人員經(jīng)費50.71萬元，主要包括：基本工資,、津貼補貼,、獎金、社會保險繳費,、績效工資,、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費,、其他工資福利支出,、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出,。

　　公用經(jīng)費6.03萬元,，主要包括：辦公費、印刷費,、手續(xù)費,、水費、電費,、郵電費,、差旅費、維修（護）費,、會議費,、培訓費、勞務費,、工會經(jīng)費,、福利費、其他交通費,、其他商品和服務支出,。

　　五,、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況

　　2018年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)8.9萬元，因公出國（境）經(jīng)費0萬元,，公務接待費8.9萬元,，公務用車購置及運行維護費0萬元，其中公務用車運行維護費0萬元,、公務用車購置費0萬元,。

　　（一）因公出國（境）經(jīng)費較上年預算0萬元,，2018年度無因公出國（境）考察計劃,。

　　（二）公務接待費較上年預算減少0.05萬元,，減少0.056%，變動主要原因是控制公務接待,。

　　本年度公務接待費計劃主要用于執(zhí)行公務活動,、開展業(yè)務交流學習開支的餐費等。

　?。ㄈ┕珓沼密囘\行維護費較上年預算無變化,，0萬元。主要原因是市法紀中心無公務及執(zhí)法執(zhí)勤用車,。

　?。ㄋ模┕珓沼密囐徶觅M較上年預算無變化，0萬元,。

　　市法紀中心無公務及執(zhí)法執(zhí)勤用車,。

　　六、政府性基金預算支出情況說明

　　市法紀中心2018年政府性基金預算撥款安排支出0萬元,。

　　七,、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

　　市法紀中心2018年國有資本經(jīng)營預算撥款安排支出0萬元。

　　八,、政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出情況

　　2018年政府性基金預算“三公”經(jīng)費預算數(shù)0萬元,，因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務接待費0萬元,，公務用車購置及運行維護費0萬元,，其中公務用車運行維護費0萬元、公務用車購置費0萬元,。

　　九,、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費

　　市法紀中心屬于全額撥款事業(yè)單位,，無機關(guān)運行經(jīng)費,。

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　　2018年市法紀中心安排政府采購預算0萬元，比上年預算增加0萬元,、增長0%,。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　2018年市法紀中心共有車輛0輛,，其中一般公務用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）,。

　　2018年部門預算安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備經(jīng)費0萬元,。

　　（四）績效目標設(shè)置情況

　　2018年100萬元以上項目2個,，其中：辦案物管管理開支,、法紀中心辦案工作經(jīng)費按要求編制了績效目標，綜合反映項目預期完成的數(shù)量,、成本,、時效、質(zhì)量,，預期達到的社會效益,、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益,、可持續(xù)影響以及服務對象滿意度,。

　　第三部分 名詞解釋

　　（一）一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金,。

　?。ǘ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。

　　附件：表1.部門收支總表

　　表1-1.部門收入總表

　　表1-2.部門支出總表

　　表2.財政撥款收支預算總表

　　表2-1.財政撥款支出預算表（政府經(jīng)濟分類科目）

　　表3.一般公共預算支出預算表

　　表3-1.一般公共預算基本支出預算表

　　表3-2.一般公共預算項目支出預算表

　　表3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

　　表4.政府性基金支出預算表

　　表4-1.政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表

　　表5.國有資本經(jīng)營預算支出預算表

　　表6. 部門預算項目績效目標（部門預算）

瀘州市黨員干部法紀教育中心2018年部門預算公開報表