四川省瀘州市人大常委會辦公室

　　2017年部門決算編制說明

　　一,、基本職能及主要工作

　?。ㄒ唬┲饕毮?。瀘州市人大常委會主要職能是依法行使地方立法權(quán),、重大事項決定權(quán),、監(jiān)督權(quán),、人事任免權(quán),。

　　（二）2017年重點工作完成情況,。

　　2017年,，在市委堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，市人大常委會牢牢把握正確政治方向,，圍繞大局,、依法履職，正式頒布實施地方性法規(guī)3件,，聽取審議專項工作報告17項,，作出決議決定9項，組織開展視察調(diào)研,、執(zhí)法檢查,、專題詢問等監(jiān)督工作47次，備案審查規(guī)范性文件120件,，任免國家工作人員77人次,，組織選舉省十三屆人大代表和市監(jiān)委主任，努力推動地方立法蹄疾步穩(wěn),、監(jiān)督工作務(wù)實深入,、代表履職主動有為、選舉任免規(guī)范有序,、自身建設(shè)富有成效,，全面完成市八屆人大一次會議確定的各項目標(biāo)任務(wù),；立足人大職能，發(fā)揮代表作用,，全力助推脫貧攻堅,、全國文明城市創(chuàng)建、項目建設(shè)等全市中心工作,，為瀘州經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)健康發(fā)展貢獻(xiàn)了人大力量,。

　　二、部門概況

　　瀘州市人大常委會辦公室設(shè)市人大專門委員會7個（市人大內(nèi)務(wù)司法委員會,、財政經(jīng)濟(jì)委員會（同時掛預(yù)算工作委員會）,、教育科學(xué)文化衛(wèi)生委員會、農(nóng)業(yè)與農(nóng)村委員會,、城鄉(xiāng)建設(shè)環(huán)境資源保護(hù)委員會,、外事僑務(wù)民族宗教委員會、法制委員會）,；市人大常委會辦事工作機(jī)構(gòu)4個（市人大常委會辦公室,、人事代表工作委員會、研究室,、法制工作委員會）,。

　　瀘州市人大常委會辦公室是一級預(yù)算單位，其中行政單位1個,，無下設(shè)單位,。

　　三、收支決算總體情況說明

　　2017年瀘州市人大常委會辦公室本年收入合計2402.31萬元,，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入2402.31萬元,，占100%。

　　2017年瀘州市人大常委會辦公室本年支出合計2402.31萬元,，其中：基本支出1487.64萬元,，占61.93%；項目支出914.67元,，占38.07%,。

　　

　　


　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2017年度財政撥款收,、支總計2402.31萬元,。與2016年財政撥款收支決算總計1801.81萬元相比，財政撥款收,、支總計增加600.5萬元,，增長33.33%。

　　

　　


　　五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2402.31萬元,，占本年支出合計的100%。與2016年相比,，一般公共預(yù)算財政撥款增加600.5萬元,，增長33.33%，主要是工資津貼性增長,，新一屆人大代表換屆,，以及增加了代表能力建設(shè)支出。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出2402.31萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出1997.28萬元,，占83.14%,；社會保障和就業(yè)支出212.09萬元，占8.83%,；醫(yī)療衛(wèi)生支出58.02萬元,，占2.42%；住房保障支出134.91萬元,，占5.62%,。

　　

　　


　　（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1,、一般公共服務(wù)支出(類)人大事務(wù)（款）行政運行（項）：支出決算為1082.61萬元,，完成預(yù)算100%。

　　2,、一般公共服務(wù)支出(類)人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：支出決算數(shù)為606.33萬元,，完成預(yù)算100%。

　　3,、一般公共服務(wù)支出(類)人大事務(wù)（款）人大會議（項）：支出決算數(shù)為170萬元,，完成預(yù)算100%。

　　4. 一般公共服務(wù)支出(類)人大事務(wù)（款）人大立法（項）：支出決算數(shù)為21萬元,，完成預(yù)算100%,。

　　5.一般公共服務(wù)支出(類)人大事務(wù)（款）代表工作（項）：支出決算數(shù)為59.08萬元，完成預(yù)算100%,。

　　6.一般公共服務(wù)支出(類)人大事務(wù)（款）其他人大事務(wù)支出（項）：支出決算數(shù)為58.26萬元,，完成預(yù)算100%。

　　7.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）: 支出決算為126.7萬元,，完成預(yù)算100%,。

　　8.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 支出決算為85.39萬元，完成預(yù)算100%,。

　　9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：支出決算數(shù)為46.92萬元,，完成預(yù)算100%,。

　　10.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）：支出決算數(shù)為11.1萬元，完成預(yù)算100%,。

　　11.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：支出決算數(shù)為89.68萬元,，完成預(yù)算100%。

　　12.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項）：支出決算數(shù)為45.23萬元,，完成預(yù)算100%,。

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1487.64萬元,，其中：

　　人員經(jīng)費1085.79萬元,，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎金,、伙食補(bǔ)助費、績效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費,、其他工資福利支出,、離休費、退休費,、撫恤金,、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費,、獎勵金,、住房公積金、提租補(bǔ)貼,、購房補(bǔ)貼,、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等。

　　公用經(jīng)費151.58萬元,，主要包括：辦公費,、印刷費、咨詢費,、手續(xù)費,、水費、電費,、郵電費,、取暖費、物業(yè)管理費,、差旅費,、因公出國（境）費用,、維修（護(hù)）費、租賃費,、會議費,、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費,、勞務(wù)費,、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費,、福利費,、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費,、稅金及附加費用,、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置,、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新,、其他資本性支出等,。

　　七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

　?。ㄒ唬叭苯?jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

　　2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為39.99萬元,，完成預(yù)算100%。

　?。ǘ叭苯?jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

　　2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,，因公出國（境）費支出決算1.85萬元，占4.63%,；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算31.11萬元,，占77.79%；公務(wù)接待費支出決算7.03萬元,，占17.58%,。具體情況如下：

　　

　　


　　1.因公出國（境）經(jīng)費支出1.85萬元。全年因公出國（境）團(tuán)組1次,，出國（境）1人,。出國（境）團(tuán)組主要包括:市人大領(lǐng)導(dǎo)參與考察團(tuán)出訪臺灣，學(xué)習(xí)交流社會管理方面的經(jīng)驗,。因公出國（境）支出決算比2016年增加0.5萬元,，增長28%。主要原因是交通費用較上年增長,。

　　2.公務(wù)用車運行維護(hù)費支出31.11萬元,。主要用于市人代會,、常委會議、主任會議,、常委會組成人員學(xué)習(xí)會,、委員會全市工作會議、常委會專項調(diào)研,、常委會執(zhí)法檢查,、代表視察調(diào)研、公務(wù)接待以及維持機(jī)關(guān)日常運轉(zhuǎn)等所需的燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費等支出等所需的公務(wù)用車燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費等支出,。

　　公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算比2016年減少38.53萬元,，下降55.33%。主要原因是公務(wù)用車減少,。

　　3.公務(wù)接待費支出7.03萬元,。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費,、用餐費等,。國內(nèi)公務(wù)接待42批次，439人次（不包括陪同人員）,，共計支出7.03萬元,，具體內(nèi)容包括：省上或省內(nèi)外同級、下級對口部門來瀘工作,、檢查,、考察、交流所發(fā)生的就餐費,、交通費,、會議場租費。

　　公務(wù)接待費支出決算比2016年減少7.43萬元,，下降51.38%,。主要原因是接待人次有所下降。

　　八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

　　2017年度政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元,。

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

　　2017年度國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

　　十,、其他重要事項的情況說明

　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　2017年度，瀘州市人大常委會辦公室機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出151.58萬元,，比2016年增加31.39萬元,，增長26.12%。

　?。ǘ┱少徶С銮闆r

　　2017年度,，瀘州市人大常委會辦公室政府采購支出總額23.89萬元，其中：政府采購貨物支出18.89萬元,、政府采購服務(wù)支出5萬元,。主要用于采購辦公設(shè)備、軟件支出,。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況

　　截至2017年12月31日，瀘州市人大常委會辦公室一般公務(wù)用車賬面數(shù)為14輛,，其中包含車改移交出去的8輛,。

　　（四）預(yù)算績效情況

　　按照預(yù)算績效管理要求,，本部門對2017年一般公共預(yù)算項目支出開展了績效目標(biāo)管理,，共編制績效目標(biāo)5個，涉及財政資金460萬元,，覆蓋率達(dá)到50.3%,。

　　十一,、名詞解釋

　　1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金,。

　　2.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運行（項）：指行政單位的基本支出。一般行政管理事務(wù)：行政單位的其他項目支出,。人大會議：指人大召開人民代表大會等專門會議的支出,。人大立法：指人大立法方面的支出。

　　3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指未實行歸口管理的行政單位開支的離退休支出,。機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反應(yīng)機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出,。

　　4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反應(yīng)財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助：指反應(yīng)財政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費,。

　　5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反應(yīng)行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。購房補(bǔ)貼：反應(yīng)按房改政策規(guī)定,，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含退休人員）發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼,。

　　6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

　　8.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓(xùn)費、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費,、燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

　　9.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用,。

　　附件：決算公開表.xls

　　瀘州市人大常委會辦公室

　　2018年9月13日

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