| 索引號： | 00835003X/2018-03408 | 發(fā)布機構(gòu)： | 市政府辦公室 |
| 生效日期： | 2018-09-26 | 主題分類： | 04A財政 |
| 關(guān)鍵詞： | |||
中共瀘州市委辦公室2017年部門決算編制說明
一,、基本職能及主要工作
市委辦公室基本職能是市委日常文書處理,，傳達,、催辦、落實中央,、省市重要部署,；圍繞“六個突破”等重點工作督導(dǎo)考核,；收集信息、反映動態(tài),、綜合調(diào)研,；市委會議事務(wù)工作；接待受理群眾對市委及市委領(lǐng)導(dǎo)的來信來訪,；市委機關(guān)房產(chǎn)和其他固定資產(chǎn)管理,、核算；市委機關(guān)大院的安全保衛(wèi)及社會綜合治理工作,；市級各部門目標(biāo)管理等工作,。
（二）2017年重點工作完成情況,。
1.文稿服務(wù)優(yōu)質(zhì)高效,，全年撰寫各類綜合文稿200余篇，起草制定《關(guān)于全面深入貫徹落實黨的十九大精神加快建設(shè)現(xiàn)代化區(qū)域中心的決定》等多項重要文件,。
2．信息工作全面提升,，圍繞全市中心工作，全年編發(fā)《快報》《快報增刊》62期,，被省委辦公廳采用信息125條,。
3．調(diào)查研究緊扣中心，聚焦自貿(mào)區(qū)建設(shè),、城市建設(shè),、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、脫貧攻堅等重點工作,，撰寫調(diào)研文章16篇,，編發(fā)《領(lǐng)導(dǎo)決策參考》4期，編輯《情況與建議》6期,。
4.公文運轉(zhuǎn)嚴謹有序,。全年審核和制發(fā)各類文件529件，處理中央,、省,、市級各類文件1575件，辦理領(lǐng)導(dǎo)批示1300余份,，向省委報備黨內(nèi)規(guī)范性文件55件,，備案審查規(guī)范性文件189件，報備及時率和備案率均達100%,。
5.會務(wù)政務(wù)活動組織有力,。全年完成重大會議服務(wù)176次。統(tǒng)籌做好走基層,、部門調(diào)研督導(dǎo)活動180余次,，各級領(lǐng)導(dǎo)蒞瀘調(diào)研視察等政務(wù)活動10余次,。
6.應(yīng)急值班規(guī)范運行。加強值班預(yù)測監(jiān)測,，強化應(yīng)急平臺建設(shè),。編輯《值班綜合信息專報》343期，《值班快報》158期,，向省委值班室報送《突發(fā)事件信息專報》15期,。
7.督查督辦精準(zhǔn)有力。圍繞重大項目建設(shè)等,，開展專項督查38次,，現(xiàn)場督查和暗訪770次；督促協(xié)調(diào)解決問題731個,；督促辦理市人大代表建議,、市政協(xié)委員提案共568件，承辦省人大代表建議,、省政協(xié)委員提案1件,。
8.目標(biāo)管理注重導(dǎo)向。及時分解下達目標(biāo)任務(wù),，對省委保證目標(biāo),、省政府三級指標(biāo)、“三抓三主動”工作等目標(biāo)任務(wù)進行“全程跟蹤”,，每季度對任務(wù)完成情況進行通報,。
9.依法治市取得實效。制定《將依法治理納入干部管理任用工作的八項制度》,，法制審核“七個一”工作法,，被國務(wù)院法制辦采納推廣；扎實推進聯(lián)系社區(qū)基層治理工作,。
10.創(chuàng)文工作常態(tài)有效,。落實包保責(zé)任，深入社區(qū)開展常態(tài)化志愿服務(wù)活動,，扎實做好入戶宣傳等,，發(fā)放宣傳資料、調(diào)查問卷15000余份,，解決群眾反映強烈的問題30余個,。
11.脫貧攻堅扎實推進。選派優(yōu)秀干部到聯(lián)系貧困村敘永縣西溪村任第一書記,，幫助引進竹制品加工廠1個,，發(fā)展特色種植業(yè)1600余畝，爭取扶貧資金2200余萬元，助推村集體經(jīng)濟收入達17.9萬元,，實現(xiàn)整村脫貧。
12.幫扶聯(lián)系企業(yè)力度持續(xù)加大,。專題召開室務(wù)會研究聯(lián)系重點工業(yè)企業(yè)相關(guān)工作,，聯(lián)系領(lǐng)導(dǎo)多次深入金南方電器、山村酒業(yè),、寶晶玻璃,、四川維克多、金潤酒業(yè)等聯(lián)系企業(yè)開展調(diào)研,，協(xié)調(diào)解決土地,、資金、用水用電用氣等問題,。
13.后勤服務(wù)不斷優(yōu)化,。建立了水、電,、氣,、車輛安全巡檢機制，機關(guān)大院的衛(wèi)生保潔,、園林綠化,、基建維修等進一步加強。
二,、部門概況
市委辦按單位基本性質(zhì)劃分屬于行政單位,，下屬后勤中心為事業(yè)單位。
三,、收支決算總體情況說明
2017年市委辦本年收入合計2494.23萬元,，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入2494.03萬元，占99.99%,；其他收入0.2萬元,，占0.01%。
2017年市委辦本年支出合計2494.09萬元,，其中：基本支出1892.81萬元,，占75.89%；項目支出601.29萬元,，占24.11%,。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2017年度財政撥款收,、支總計2494.03萬元,。與2016年相比，財政撥款收,、支總計各增加374.27元,，增長17.66%,。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2494.03萬元,，占本年支出合計的99.99%。與2016年相比,，一般公共預(yù)算財政撥款增加374.27萬元,，增長17.66%。
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二（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出2494.03萬元,，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出2105.6萬元，占84.43%,；社會保障和就業(yè)支出165.8萬元,，占6.65%；醫(yī)療衛(wèi)生支出59.95萬元,，占2.4%,；住房保障支出162.68萬元，占6.52%,。
?。ㄈ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1. 一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）: 支出決算為1369.63萬元，完成預(yù)算100%,。
2. 一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）: 支出決算為601.29萬元,，完成預(yù)算100%。
3. 一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）機關(guān)服務(wù)（項）: 支出決算為111.63萬元,，完成預(yù)算100%,。
4. 一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）: 支出決算為23.06萬元，完成預(yù)算100%,。
5. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）: 支出決算為68.01萬元,，完成預(yù)算100%。
6. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 支出決算為97.79萬元,，完成預(yù)算100%,。
7. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 行政單位醫(yī)療（項）:支出決算為46.85萬元，完成預(yù)算100%,。
8. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）:支出決算為13.1萬元,，完成預(yù)算100%。
9.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：支出決算為99.45萬元,，完成預(yù)算100%,。
10. 住房保障（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：支出決算為63.22萬元，完成預(yù)算100%。
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1892.75萬元,，其中：
人員經(jīng)費1747.73萬元，主要包括：基本工資,、津貼補貼,、獎金、伙食補助費,、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費,、其他社會保障繳費、其他工資福利支出,、離休費,、退休費、撫恤金,、生活補助,、醫(yī)療費、獎勵金,、住房公積金,、提租補貼、購房補貼,、其他對個人和家庭的補助支出等,。
公用經(jīng)費145.02萬元，主要包括：辦公費,、印刷費,、咨詢費、手續(xù)費,、水費,、電費、郵電費,、取暖費,、物業(yè)管理費、差旅費,、因公出國（境）費用,、維修（護）費、租賃費,、會議費,、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費,、委托業(yè)務(wù)費,、工會經(jīng)費、福利費,、公務(wù)用車運行維護費,、其他交通費、稅金及附加費用,、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置,、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新,、其他資本性支出等。
七,、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為87.17萬元，完成預(yù)算82.99%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神,，認真貫徹落實省委、省政府十項規(guī)定,，進一步規(guī)范了公務(wù)用車管理,、公務(wù)接待事項。
?。ǘ叭苯?jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,，因公出國（境）費支出決算31.56萬元，占36.21%,；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算51.97萬元,，占59.62%；公務(wù)接待費支出決算3.64萬元,，占4.17%,。具體情況如下：
1.因公出國（境）經(jīng)費支出31.56萬元。全年安排因公出國（境）團組2次,，出國（境）4人,。開支內(nèi)容包括：1. 前往加拿大、巴西,、阿根廷執(zhí)行交流訪問任務(wù),；2. 前往德國、意大利,、英國開展教育項目合作洽談及健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展調(diào)研,。
因公出國（境）支出決算比2016年增加9.37萬元,，增長42.23%。原因是出訪任務(wù)增加,，國際旅費增加,。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出51.97萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元,。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛,，其中：轎車0輛、金額0萬元,，越野車0輛,、金額0萬元，載客汽車0輛,、金額0萬元,。截至2017年12月底，單位共有公務(wù)用車17輛(有7輛車在公務(wù)用車改革時已移交市機關(guān)事務(wù)管理局,，待資產(chǎn)處置)，其中：轎車12輛,、越野車4輛,、載客汽車1輛。
公務(wù)用車運行維護費支出51.97萬元,。主要用于全市產(chǎn)業(yè)突破發(fā)展,、重點項目及脫貧攻堅督導(dǎo)督查等事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作所需的公務(wù)用車燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費等支出。
公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2016年減少45.71萬元,，下降46.80%,。主要原因是實行了公車改革并加強公務(wù)用車管理，嚴格執(zhí)行車輛管理制度,。
3.公務(wù)接待費支出3.64萬元,。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費,、住宿費,、用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待27批次,，260人次（不包括陪同人員）,，共計支出3.64萬元。其中：外事接待0批次,，0人,，共計支出0萬元,。
公務(wù)接待費支出決算比2016年減少13.78萬元，下降79.1%,。主要原因是公務(wù)接待批次,、人員減少。
八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2017年度政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元,。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2017年度國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元,。
十,、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2017年度,，市委辦機關(guān)運行經(jīng)費支出145.02萬元,，比2016年增加45.94萬元，增長46.37%,。
?。ǘ┱少徶С銮闆r
2017年度，市委辦政府采購支出總額14.77萬元,，其中：政府采購貨物支出14.77萬元,。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日,，市委辦共有車輛17輛,，其中：一般公務(wù)用車17輛(有7輛車在公務(wù)用車改革時已移交市機關(guān)事務(wù)管理局，待資產(chǎn)處置),。
?。ㄋ模╊A(yù)算績效情況
1.績效目標(biāo)管理情況。
按照預(yù)算績效管理要求,，本部門對2017年一般公共預(yù)算項目支出開展了績效目標(biāo)管理,，共編制績效目標(biāo)12個，涉及財政資金601.29萬元,，覆蓋率達到100%,。
2.部門組織績效評價開展情況。
本部門對六個突破督導(dǎo)組專項工作經(jīng)費項目開展了績效評價,，得分為99分,，存在的問題：督導(dǎo)工作涉及面大，范圍廣,，整體績效很難準(zhǔn)確評價,。下一步改進措施：將績效考評結(jié)果用于來年安排該項目資金的重要依據(jù)。
2017年項目支出績效評價得分表
十一,、名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金,。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入,。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入,。主要是銀行利息收入,。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入,、經(jīng)營收入,、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金,。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等,。
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。
9. 一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）：指行政單位的基本支出,。
10. 一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指行政單位未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
11. 一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）機關(guān)服務(wù)（項）：指行政單位提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心,、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出,。
12. 一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：指事業(yè)單位的基本支出。
13. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指未實行歸口管理的行政單位開支的離退休支出,。
14. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
15. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費,。
16. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：指財政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費,。
17. 住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。
26. 住房保障（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指按房改政策規(guī)定,，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼,。
27.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
28.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
29.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。
30.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓(xùn)費、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費,、燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
31.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。
市委辦公室基本職能是市委日常文書處理,，傳達,、催辦、落實中央,、省市重要部署,；圍繞“六個突破”等重點工作督導(dǎo)考核,；收集信息、反映動態(tài),、綜合調(diào)研,；市委會議事務(wù)工作；接待受理群眾對市委及市委領(lǐng)導(dǎo)的來信來訪,；市委機關(guān)房產(chǎn)和其他固定資產(chǎn)管理,、核算；市委機關(guān)大院的安全保衛(wèi)及社會綜合治理工作,；市級各部門目標(biāo)管理等工作,。
（二）2017年重點工作完成情況,。
1.文稿服務(wù)優(yōu)質(zhì)高效,，全年撰寫各類綜合文稿200余篇，起草制定《關(guān)于全面深入貫徹落實黨的十九大精神加快建設(shè)現(xiàn)代化區(qū)域中心的決定》等多項重要文件,。
2．信息工作全面提升,，圍繞全市中心工作，全年編發(fā)《快報》《快報增刊》62期,，被省委辦公廳采用信息125條,。
3．調(diào)查研究緊扣中心，聚焦自貿(mào)區(qū)建設(shè),、城市建設(shè),、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、脫貧攻堅等重點工作,，撰寫調(diào)研文章16篇,，編發(fā)《領(lǐng)導(dǎo)決策參考》4期，編輯《情況與建議》6期,。
4.公文運轉(zhuǎn)嚴謹有序,。全年審核和制發(fā)各類文件529件，處理中央,、省,、市級各類文件1575件，辦理領(lǐng)導(dǎo)批示1300余份,，向省委報備黨內(nèi)規(guī)范性文件55件,，備案審查規(guī)范性文件189件，報備及時率和備案率均達100%,。
5.會務(wù)政務(wù)活動組織有力,。全年完成重大會議服務(wù)176次。統(tǒng)籌做好走基層,、部門調(diào)研督導(dǎo)活動180余次,，各級領(lǐng)導(dǎo)蒞瀘調(diào)研視察等政務(wù)活動10余次,。
6.應(yīng)急值班規(guī)范運行。加強值班預(yù)測監(jiān)測,，強化應(yīng)急平臺建設(shè),。編輯《值班綜合信息專報》343期，《值班快報》158期,，向省委值班室報送《突發(fā)事件信息專報》15期,。
7.督查督辦精準(zhǔn)有力。圍繞重大項目建設(shè)等,，開展專項督查38次,，現(xiàn)場督查和暗訪770次；督促協(xié)調(diào)解決問題731個,；督促辦理市人大代表建議,、市政協(xié)委員提案共568件，承辦省人大代表建議,、省政協(xié)委員提案1件,。
8.目標(biāo)管理注重導(dǎo)向。及時分解下達目標(biāo)任務(wù),，對省委保證目標(biāo),、省政府三級指標(biāo)、“三抓三主動”工作等目標(biāo)任務(wù)進行“全程跟蹤”,，每季度對任務(wù)完成情況進行通報,。
9.依法治市取得實效。制定《將依法治理納入干部管理任用工作的八項制度》,，法制審核“七個一”工作法,，被國務(wù)院法制辦采納推廣；扎實推進聯(lián)系社區(qū)基層治理工作,。
10.創(chuàng)文工作常態(tài)有效,。落實包保責(zé)任，深入社區(qū)開展常態(tài)化志愿服務(wù)活動,，扎實做好入戶宣傳等,，發(fā)放宣傳資料、調(diào)查問卷15000余份,，解決群眾反映強烈的問題30余個,。
11.脫貧攻堅扎實推進。選派優(yōu)秀干部到聯(lián)系貧困村敘永縣西溪村任第一書記,，幫助引進竹制品加工廠1個,，發(fā)展特色種植業(yè)1600余畝，爭取扶貧資金2200余萬元，助推村集體經(jīng)濟收入達17.9萬元,，實現(xiàn)整村脫貧。
12.幫扶聯(lián)系企業(yè)力度持續(xù)加大,。專題召開室務(wù)會研究聯(lián)系重點工業(yè)企業(yè)相關(guān)工作,，聯(lián)系領(lǐng)導(dǎo)多次深入金南方電器、山村酒業(yè),、寶晶玻璃,、四川維克多、金潤酒業(yè)等聯(lián)系企業(yè)開展調(diào)研,，協(xié)調(diào)解決土地,、資金、用水用電用氣等問題,。
13.后勤服務(wù)不斷優(yōu)化,。建立了水、電,、氣,、車輛安全巡檢機制，機關(guān)大院的衛(wèi)生保潔,、園林綠化,、基建維修等進一步加強。
二,、部門概況
市委辦按單位基本性質(zhì)劃分屬于行政單位,，下屬后勤中心為事業(yè)單位。
三,、收支決算總體情況說明
2017年市委辦本年收入合計2494.23萬元,，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入2494.03萬元，占99.99%,；其他收入0.2萬元,，占0.01%。
2017年市委辦本年支出合計2494.09萬元,，其中：基本支出1892.81萬元,，占75.89%；項目支出601.29萬元,，占24.11%,。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2017年度財政撥款收,、支總計2494.03萬元,。與2016年相比，財政撥款收,、支總計各增加374.27元,，增長17.66%,。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2494.03萬元,，占本年支出合計的99.99%。與2016年相比,，一般公共預(yù)算財政撥款增加374.27萬元,，增長17.66%。
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二（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出2494.03萬元,，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出2105.6萬元，占84.43%,；社會保障和就業(yè)支出165.8萬元,，占6.65%；醫(yī)療衛(wèi)生支出59.95萬元,，占2.4%,；住房保障支出162.68萬元，占6.52%,。
?。ㄈ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1. 一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）: 支出決算為1369.63萬元，完成預(yù)算100%,。
2. 一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）: 支出決算為601.29萬元,，完成預(yù)算100%。
3. 一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）機關(guān)服務(wù)（項）: 支出決算為111.63萬元,，完成預(yù)算100%,。
4. 一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）: 支出決算為23.06萬元，完成預(yù)算100%,。
5. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）: 支出決算為68.01萬元,，完成預(yù)算100%。
6. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 支出決算為97.79萬元,，完成預(yù)算100%,。
7. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 行政單位醫(yī)療（項）:支出決算為46.85萬元，完成預(yù)算100%,。
8. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）:支出決算為13.1萬元,，完成預(yù)算100%。
9.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：支出決算為99.45萬元,，完成預(yù)算100%,。
10. 住房保障（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：支出決算為63.22萬元，完成預(yù)算100%。
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1892.75萬元,，其中：
人員經(jīng)費1747.73萬元，主要包括：基本工資,、津貼補貼,、獎金、伙食補助費,、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費,、其他社會保障繳費、其他工資福利支出,、離休費,、退休費、撫恤金,、生活補助,、醫(yī)療費、獎勵金,、住房公積金,、提租補貼、購房補貼,、其他對個人和家庭的補助支出等,。
公用經(jīng)費145.02萬元，主要包括：辦公費,、印刷費,、咨詢費、手續(xù)費,、水費,、電費、郵電費,、取暖費,、物業(yè)管理費、差旅費,、因公出國（境）費用,、維修（護）費、租賃費,、會議費,、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費,、委托業(yè)務(wù)費,、工會經(jīng)費、福利費,、公務(wù)用車運行維護費,、其他交通費、稅金及附加費用,、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置,、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新,、其他資本性支出等。
七,、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為87.17萬元，完成預(yù)算82.99%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神,，認真貫徹落實省委、省政府十項規(guī)定,，進一步規(guī)范了公務(wù)用車管理,、公務(wù)接待事項。
?。ǘ叭苯?jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,，因公出國（境）費支出決算31.56萬元，占36.21%,；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算51.97萬元,，占59.62%；公務(wù)接待費支出決算3.64萬元,，占4.17%,。具體情況如下：
1.因公出國（境）經(jīng)費支出31.56萬元。全年安排因公出國（境）團組2次,，出國（境）4人,。開支內(nèi)容包括：1. 前往加拿大、巴西,、阿根廷執(zhí)行交流訪問任務(wù),；2. 前往德國、意大利,、英國開展教育項目合作洽談及健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展調(diào)研,。
因公出國（境）支出決算比2016年增加9.37萬元,，增長42.23%。原因是出訪任務(wù)增加,，國際旅費增加,。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出51.97萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元,。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛,，其中：轎車0輛、金額0萬元,，越野車0輛,、金額0萬元，載客汽車0輛,、金額0萬元,。截至2017年12月底，單位共有公務(wù)用車17輛(有7輛車在公務(wù)用車改革時已移交市機關(guān)事務(wù)管理局,，待資產(chǎn)處置)，其中：轎車12輛,、越野車4輛,、載客汽車1輛。
公務(wù)用車運行維護費支出51.97萬元,。主要用于全市產(chǎn)業(yè)突破發(fā)展,、重點項目及脫貧攻堅督導(dǎo)督查等事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作所需的公務(wù)用車燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費等支出。
公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2016年減少45.71萬元,，下降46.80%,。主要原因是實行了公車改革并加強公務(wù)用車管理，嚴格執(zhí)行車輛管理制度,。
3.公務(wù)接待費支出3.64萬元,。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費,、住宿費,、用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待27批次,，260人次（不包括陪同人員）,，共計支出3.64萬元。其中：外事接待0批次,，0人,，共計支出0萬元,。
公務(wù)接待費支出決算比2016年減少13.78萬元，下降79.1%,。主要原因是公務(wù)接待批次,、人員減少。
八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2017年度政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元,。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2017年度國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元,。
十,、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2017年度,，市委辦機關(guān)運行經(jīng)費支出145.02萬元,，比2016年增加45.94萬元，增長46.37%,。
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2017年度，市委辦政府采購支出總額14.77萬元,，其中：政府采購貨物支出14.77萬元,。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日,，市委辦共有車輛17輛,，其中：一般公務(wù)用車17輛(有7輛車在公務(wù)用車改革時已移交市機關(guān)事務(wù)管理局，待資產(chǎn)處置),。
?。ㄋ模╊A(yù)算績效情況
1.績效目標(biāo)管理情況。
按照預(yù)算績效管理要求,，本部門對2017年一般公共預(yù)算項目支出開展了績效目標(biāo)管理,，共編制績效目標(biāo)12個，涉及財政資金601.29萬元,，覆蓋率達到100%,。
2.部門組織績效評價開展情況。
本部門對六個突破督導(dǎo)組專項工作經(jīng)費項目開展了績效評價,，得分為99分,，存在的問題：督導(dǎo)工作涉及面大，范圍廣,，整體績效很難準(zhǔn)確評價,。下一步改進措施：將績效考評結(jié)果用于來年安排該項目資金的重要依據(jù)。
2017年項目支出績效評價得分表
| 單位名稱/ 項目名稱 | ||||
| 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 分值 | 得分 |
| （20分） 項目決策 | （10分） 科學(xué)決策 | 必要性 （政策依據(jù)) | 5 | 5 |
| 可行性 （政策完善） | 5 | 5 | ||
| （10） 績效目標(biāo) | 明確性 | 5 | 5 | |
| 合理性 | 5 | 5 | ||
| （10分） 項目管理 | （7分） 資金管理 | 資金分配 | 3 | 3 |
| 資金使用 | 4 | 4 | ||
| （3分） 項目執(zhí)行 | 執(zhí)行規(guī)范 | 3 | 3 | |
| （特性指標(biāo)70分） 項目績效 | （20） 項目完成 | 完成數(shù)量 | 5 | 5 |
| 完成質(zhì)量 | 5 | 5 | ||
| 完成時效 | 5 | 5 | ||
| 完成成本 | 5 | 5 | ||
| （50分） 項目效益 | 經(jīng)濟效益（可選項） | 40 | 39 | |
| 社會效益（可選項） | ||||
| 生態(tài)效益（可選項） | ||||
| 可持續(xù)效益（可選項） | ||||
| 公平效率（可選項） | ||||
| 使用效率（可選項） | ||||
| 服務(wù)對象滿意度 | 10 | 10 | ||
| 總 分 | 99 | |||
十一,、名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金,。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入,。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入,。主要是銀行利息收入,。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入,、經(jīng)營收入,、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金,。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等,。
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。
9. 一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）：指行政單位的基本支出,。
10. 一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指行政單位未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
11. 一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）機關(guān)服務(wù)（項）：指行政單位提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心,、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出,。
12. 一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：指事業(yè)單位的基本支出。
13. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指未實行歸口管理的行政單位開支的離退休支出,。
14. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
15. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費,。
16. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：指財政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費,。
17. 住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。
26. 住房保障（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指按房改政策規(guī)定,，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼,。
27.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
28.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
29.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。
30.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓(xùn)費、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費,、燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
31.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。
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