瀘州市政協(xié)辦2018年部門預算編制的說明

　　第一部分 單位概況

　　一,、單位基本情況

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　　（一）基本職能

　　市政協(xié)辦公室負責市政協(xié)全體會議,、常委會議、主席會議等例會的會務工作,，組織落實會議決議,、決定；負責政協(xié)領導視察,、調研,、考察、學習,、座談等重要活動的組織協(xié)調和落實工作,；組織起草政協(xié)領導重要講話材料和綜合性文件材料；負責機關行政后勤管理工作,；負責機關經(jīng)費的使用和預決算管理,、財產(chǎn)物資管理、基礎建設等工作,；負責機關人事任免調配,、勞動工資福利和機構調整的具體事務工作；負責機關黨的建設,、精神文明建設,、綜合治理、愛衛(wèi),、群團,、老干部、目標管理等工作,；負責機關保密,、檔案、信訪,、文電收發(fā),、機要通訊、網(wǎng)絡管理等工作,；負責機關對外的聯(lián)絡聯(lián)系和接待工作,；做好

　　常務委員會、主席會議和政協(xié)領導交辦的其他工作,。

　?。ǘC構設置

　　市政協(xié)下設辦公室、9個專委會和研究室,。其中,，辦公室內設機構：秘書科,、行政科、人?？?、老干科。市政協(xié)9個專門委員會分別設專委會辦公室,，負責各專委會的日常工作,。研究室（正縣級）。市政協(xié)研究室及各專門委員會辦事機構（處）等均屬市政協(xié)辦公室的內部機構,。

　?。ㄈ?018年重點工作

　　2018年，召開市政協(xié)八屆二次全委會開展整體協(xié)商,，召開三次常委會,，重點圍繞“推進創(chuàng)新驅動發(fā)展，建立產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新體系”,，“推進自貿區(qū)川南臨港片區(qū)制度創(chuàng)新,，加快建設內陸自由貿易港”，“實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略,，促進脫貧攻堅產(chǎn)業(yè)發(fā)展”等進行專題議政,，圍繞“加快‘三路一站’推進力度，補齊高鐵短板”,，“構建長效機制,，強化基層治理”，“強化旅游項目建設,，推動全域旅游發(fā)展”,，“關注康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，助推健康瀘州創(chuàng)建”,，“貫徹落實《關于推進城市安全發(fā)展的意見》,，強化城市安全保障”，“培育農村經(jīng)營主體,，壯大農村集體經(jīng)濟”,，“加快文化基礎設施建設，助推文化強市”等課題開展七次主席會議視察,，圍繞“推動產(chǎn)業(yè)轉型升級,、推進創(chuàng)新驅動發(fā)展、打造區(qū)域經(jīng)濟重要增長極,、建設全國美麗城市,、提升改革開放水平、推動鄉(xiāng)村振興發(fā)展、構建現(xiàn)代基礎設施體系”等重點領域和“五中心”開展專題協(xié)商,、專題調研,、集體視察等活動。認真開展提案辦理和反映社情民意信息等工作,，大力加強自身建設,，持續(xù)開展委員培訓，充分運用互聯(lián)網(wǎng)技術和信息化手段推進無紙化辦公,。

　　二,、部門預算單位構成

　　市政協(xié)辦是一級預算單位。市詩書畫院屬于獨立機構,，人員經(jīng)費獨立核算，目前由市政協(xié)代管,。

　　第二部分 2018年部門預算情況說明

　　一,、收支預算總體情況

　　市政協(xié)辦2018年收入預算總額為2004.75萬元，較上年預算增加441.65萬元,、增長28.3%,，增長的主要原因一是工資績效增長；二是公車運行費,、工會經(jīng)費,、福利費等基本支出財政專項匹配；三是增加項目經(jīng)費,，如今年市政協(xié)承擔“兩會”公共服務部分,，預算較去年增加30萬元。其中：當年財政撥款收入2004.75萬元,、占100%,，上年結轉收入0萬元、占0%,。

　　市政協(xié)辦2018年支出預算2004.75萬元,，較上年預算增加441.65萬元、增長28.3%,，增長的主要原因一是工資績效增長,；二是公車運行費、工會經(jīng)費,、福利費等基本支出財政專項匹配,；三是增加項目經(jīng)費，如今年市政協(xié)承擔“兩會”公共服務部分,，預算較去年增加30萬元,。其中：人員支出1045.23萬元、占52.14%，日常公用支出173.63萬元,、占8.66%,，對個人和家庭的補助支出39.49萬元、占1.97%,，項目支出746.4萬元,、占37.23%。

　　二,、財政撥款收支情況

　　市政協(xié)辦2018年財政撥款收支總預算2004.75萬元（其中一般公共預算撥款2004.75萬元,、政府性基金預算撥款0萬元）,比2017年財政撥款收支總預算增加較上年預算增加441.65萬元、增長28.3%,，增長的主要原因一是工資績效增長,；二是公車運行費、工會經(jīng)費,、福利費等基本支出財政專項匹配,；三是增加項目經(jīng)費，如今年市政協(xié)承擔“兩會”公共服務部分,，預算較去年增加30萬元,。

　　收入包括：當年一般公共預算撥款收入2004.75萬元、上年結轉一般公共預算撥款收入0萬元,。支出包括：一般公共服務支出1692.42萬元,，社會保障和就業(yè)支出156.38萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出36.25萬元,、住房保障支出119.7萬元,。

　　三、一般公共預算當年撥款情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A算當年撥款規(guī)模變化情況

　　市政協(xié)2018年一般公共預算當年撥款2004.75萬元,，比上年預算數(shù)增加441.65萬元、增長28.3%,，增長的主要原因一是工資績效增長,；二是公車運行費、工會經(jīng)費,、福利費等基本支出財政專項匹配,；三是增加項目經(jīng)費，如今年市政協(xié)承擔“兩會”公共服務部分,，預算較去年增加30萬元,。。

　?。ǘ┮话愎差A算當年撥款結構情況

　　一般公共服務支出1692.42萬元,，占預算總額84.42%；社會保障和就業(yè)支出156.38萬元，占預算總額的7.8%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出36.25萬元,，占預算總額的1.81%；住房保障支出119.7萬元,，占預算總額的5.97%,。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1,、一般公共服務支出1692.42萬元,。主要用于行政運行和事業(yè)運行（包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費等）,、一般行政管理事務,、政協(xié)會議、委員視察,、參政議政,、信息化建設等。

　　2,、社會保障和就業(yè)支出156.38萬元。主要用于在職職工基本養(yǎng)老保險繳費,、市政協(xié)離退休人員和市詩書畫院單位退休人員經(jīng)費,。

　　3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出36.25萬元,。主要用于職工醫(yī)療保障,。

　　4、住房保障支出119.7萬元,。主要用于職工住房保障,。

　　四、一般公共預算基本支出情況說明

　　市政協(xié)辦2018年一般公共預算基本支出1258.35萬元,，其中：

　　人員經(jīng)費1084.72萬元,，主要包括：基本工資、津貼補貼,、獎金,、社會保險繳費、績效工資,、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出,、住房公積金,、其他對個人和家庭的補助支出。

　　公用經(jīng)費173.63萬元，主要包括：辦公費,、印刷費,、手續(xù)費、水費,、電費,、郵電費、差旅費,、維修（護）費,、會議費、培訓費,、勞務費,、工會經(jīng)費、福利費,、其他交通費,、其他商品和服務支出。

　　五,、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況

　　2018年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)49萬元,，因公出國（境）經(jīng)費4萬元，公務接待費9萬元,，公務用車購置及運行維護費36萬元,，其中公務用車運行維護費36萬元、公務用車購置費0萬元,。

　?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┙?jīng)費較上年預算無變化。

　　本年度擬安排出國（境）情況根據(jù)年中市統(tǒng)一安排,，以正式通知為準,。

　　（二）公務接待費較上年預算無變化,，本年度公務接待費計劃主要用于執(zhí)行公務,、開展業(yè)務活動開支的交通費、住宿費,、用餐費等,。

　　（三）公務用車運行維護費較上年預算增加6.8萬元,，增長23.29%,，主要原因是市統(tǒng)一調高公務用車運行費標準，按6萬元輛預算,。

　?。ㄋ模┕珓沼密囐徶觅M較上年預算無變化,，原因是沒有車輛購置計劃。

　　單位現(xiàn)有公務用車6輛,，其中：轎車5輛,，商務車1輛。

　　本年度安排公務用車運行維護費36萬元,。主要用于公務用車燃油,、維修、保險等方面支出,。主要保障政協(xié)工作開展,。

　　六、政府性基金預算支出情況說明

　　市政協(xié)辦2018年政府性基金預算撥款安排支出0萬元,。

　　七,、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

　　市政協(xié)2018年國有資本經(jīng)營預算撥款安排支出0萬元。

　　八,、政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出情況

　　2018年政府性基金預算“三公”經(jīng)費預算數(shù)0萬元,，因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務接待費0萬元,，公務用車購置及運行維護費0萬元,，其中公務用車運行維護費0萬元、公務用車購置費0萬元,。

　　九,、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經(jīng)費

　　2018年市政協(xié)機關運行經(jīng)費財政撥款預算173.63萬元,，比上年預算增加63.84萬元、增長56.6%,，變動的主要原因是相較去年,，工會經(jīng)費、福利費,、公務用車運行費等由市財政額外匹配,。

　　（二）政府采購情況

　　2018年市政協(xié)辦安排政府采購預算25萬元,，比上年預算增加17.61萬元,、增長238.3%，主要用于辦公設備,、家具等25萬元,。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　2018年市政協(xié)共有車輛12輛,，其中一般公務用車6輛,，另有6輛車,，在車改時已經(jīng)全部上繳市機關事務管理局，資產(chǎn)手續(xù)正在辦理中,。

　　2018年部門預算安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備經(jīng)費0萬元,。

　　（四）績效目標設置情況

　　2018年100萬元以上項目按要求編制了績效目標1項,，即政協(xié)會議130萬元,，確保瀘州市政協(xié)第八屆二次全委會勝利召開，通過委員大會發(fā)言,、提案,、小組討論、反映社情民意等形式,，廣泛收集市政協(xié)委員意見,，充分發(fā)揮市政協(xié)作為協(xié)商民主重要渠道作用，向市委,、市政府建言獻策,，促進我市經(jīng)濟、社會又好又快發(fā)展,。

　　名詞解釋

　?。ㄒ唬┮话愎差A算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

　?。ǘ┥夏杲Y轉：指以前年度尚未完成,，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

　?。ㄈ┗局С觯褐笧楸ＷC機構正常運轉,，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　?。ㄋ模╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓蝿蘸褪聵I(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。

　　附件：表1.部門收支總表

　　表1-1.部門收入總表

　　表1-2.部門支出總表

　　表2.財政撥款收支預算總表

　　表2-1.財政撥款支出預算表（政府經(jīng)濟分類科目）

　　表3.一般公共預算支出預算表

　　表3-1.一般公共預算基本支出預算表

　　表3-2.一般公共預算項目支出預算表

　　表3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

　　表4.政府性基金支出預算表

　　表4-1.政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表

　　表5.國有資本經(jīng)營預算支出預算表

　　表6. 部門預算項目績效目標（部門預算）

　　瀘州市政協(xié)辦公室

　　2018年4月2日

瀘州市政協(xié)辦2018年部門預算公開報表