一,、單位基本情況

　　（一）主要職責(zé)

　　1,、協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)組織起草或?qū)徍艘允腥嗣裾?、市人民政府辦公室名義發(fā)布的公文和市政府領(lǐng)導(dǎo)的重要講話材料，辦理省政府,、政府辦公廳及各廳局發(fā)送市政府的文電,，指導(dǎo)全市行政機(jī)關(guān)公文處理工作。

　　2,、研究市政府各部門(mén)和各區(qū)縣人民政府請(qǐng)示市政府的事項(xiàng),，提出審核處理意見(jiàn)，報(bào)市政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批,。

　　3,、負(fù)責(zé)市政府全體會(huì)議、常務(wù)會(huì)議,、市長(zhǎng)辦公會(huì)議和市政府領(lǐng)導(dǎo)直接召開(kāi)的區(qū)縣長(zhǎng)會(huì)議的會(huì)務(wù)工作,，協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)組織實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng)。

　　4、督促檢查市政府各部門(mén)和各區(qū)縣人民政府對(duì)上級(jí)政府和市政府文件,、市政府會(huì)議決定事項(xiàng)及市政府領(lǐng)導(dǎo)重要指示的貫徹落實(shí)情況,，及時(shí)向市政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。

　　5,、根據(jù)市政府領(lǐng)導(dǎo)的指示和辦理文件的需要,，組織協(xié)調(diào)市政府有關(guān)部門(mén)的工作，對(duì)有爭(zhēng)議的問(wèn)題提出處理意見(jiàn),，報(bào)市政府領(lǐng)導(dǎo)決定,。

　　6、負(fù)責(zé)市政府值班工作,，及時(shí)向市政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告重要情況,，并協(xié)助處理各部門(mén)和各區(qū)縣向市政府反映的重要問(wèn)題。

　　7,、組織辦理涉及市政府工作的人大代表議案,、批評(píng),、建議和政協(xié)委員會(huì)提案,、建議案工作。

　　8,、根據(jù)市政府領(lǐng)導(dǎo)的指示,，組織有關(guān)調(diào)查研究，收集整理政務(wù)信息,，及時(shí)反映情況,，提出建議。

　　9,、指導(dǎo)全市應(yīng)急管理工作,，協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)組織處理需由市政府組織處理的突發(fā)事件的應(yīng)急處置工作。

　　10,、指導(dǎo),、監(jiān)督全市政府信息公開(kāi)、機(jī)關(guān)行政效能建設(shè),、電子政務(wù)和網(wǎng)絡(luò)建設(shè)工作,。

　　11、貫徹執(zhí)行國(guó)家口岸工作方針,、政策和規(guī)定,，搞好涉及口岸方面的規(guī)劃、管理,、協(xié)調(diào),、服務(wù)等工作。

　　12,、負(fù)責(zé)全市依法行政工作的組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督指導(dǎo),。

　　13,、承辦市政府和市政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

　?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置

　　市政府辦公室內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有綜合秘書(shū)科,、秘書(shū)一科、秘書(shū)二科,、秘書(shū)三科等18個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),。

　　（三）2018年重點(diǎn)工作

　　1,、加大調(diào)查研究力度,。圍繞省委、省政府和市委,、市政府重大決策部署,，積極開(kāi)展政務(wù)調(diào)研；圍繞全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展熱點(diǎn),、難點(diǎn)問(wèn)題,，積極開(kāi)展重點(diǎn)課題研究；按照省政府重點(diǎn)調(diào)研課題要求,，積極組織協(xié)調(diào),，保質(zhì)保量完成調(diào)研任務(wù)，高質(zhì)量完成《政務(wù)調(diào)研》編輯工作,。

　　2,、突出以文輔政實(shí)效。立足“謀之有道,、參之有方,、言之有理”要求，認(rèn)真“吃透上情,、把握下情,、了解外情”，切實(shí)做好文稿的起草審核工作,，進(jìn)一步增強(qiáng)文稿的科學(xué)性,、針對(duì)性和操作性。聚焦經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,、產(chǎn)業(yè)發(fā)展,、脫貧攻堅(jiān)、城鄉(xiāng)建設(shè),、生態(tài)環(huán)保等重要領(lǐng)域和重點(diǎn)工作,，提出有針對(duì)性、可行性的對(duì)策建議，積極推動(dòng)調(diào)研成果轉(zhuǎn)化運(yùn)用,，力爭(zhēng)將調(diào)研成果融入政府決策部署中,。扎實(shí)抓好政務(wù)信息報(bào)送，做到反映問(wèn)題快,、采編撰寫(xiě)快,、上報(bào)信息快，為領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)有效應(yīng)對(duì)和處置各類(lèi)問(wèn)題提供準(zhǔn)確詳實(shí)的第一手材料,。

　　3,、深入實(shí)施脫貧攻堅(jiān)。圍繞“58556名農(nóng)村貧困人口脫貧,，86個(gè)貧困村退出”的年度目標(biāo),，精準(zhǔn)制定產(chǎn)業(yè)扶貧舉措，大力提升貧困地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施水平,，健全完善脫貧攻堅(jiān)工作機(jī)制,，保質(zhì)保量地完成脫貧攻堅(jiān)任務(wù)。

　　4,、加強(qiáng)政府法制工作,。始終抓住關(guān)鍵少數(shù)不放，進(jìn)一步細(xì)化法治政府建設(shè)第一責(zé)任人責(zé)任,，建立第一責(zé)任人職責(zé)清單,。嚴(yán)格落實(shí)重大行政決策程序規(guī)定,，嚴(yán)把重大決策合法性審查關(guān),，持續(xù)公開(kāi)行政決策事項(xiàng)和行政執(zhí)法信息。做好地方立法工作,，規(guī)范立法調(diào)研,、論證、征求意見(jiàn)等程序,，加快政府規(guī)章制定進(jìn)程,。

　　5、推升應(yīng)急管理水平,。加快應(yīng)急平臺(tái)體系建設(shè),，完善應(yīng)急救援隊(duì)伍、物資裝備,、專家?guī)斓葦?shù)據(jù)庫(kù),，建成互聯(lián)互通、高效運(yùn)轉(zhuǎn)的政府綜合指揮平臺(tái),，初步形成統(tǒng)一高效,、安全可靠的應(yīng)急指揮系統(tǒng)。加強(qiáng)基層應(yīng)急隊(duì)伍建設(shè)，基本形成統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),、協(xié)調(diào)有序,、專兼并存、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ),、保障有力的基層應(yīng)急隊(duì)伍體系,。做好應(yīng)急預(yù)案的修訂完善工作，加強(qiáng)應(yīng)急預(yù)案演練工作,，提高防范自救能力,。

　　6、優(yōu)化提升政務(wù)環(huán)境,。聚焦“政務(wù)服務(wù)示范城市”建設(shè),，以“五通”工程為主抓手，扎實(shí)推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”應(yīng)用,。圍繞決策,、執(zhí)行、管理,、服務(wù),、結(jié)果“五公開(kāi)”，深化重點(diǎn)工程,、民生實(shí)事等重點(diǎn)領(lǐng)域信息公開(kāi),，完成瀘州市信息公開(kāi)服務(wù)監(jiān)管平臺(tái)建設(shè)及合江縣全國(guó)基層政務(wù)公開(kāi)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化建設(shè)試點(diǎn)工作。加強(qiáng)政府網(wǎng)站建設(shè)管理,，認(rèn)真做好電子政務(wù)外網(wǎng)帶寬升級(jí),，扎實(shí)抓好四川省一體化政務(wù)服務(wù)平臺(tái)實(shí)施保障工作。

　　7,、著力提升綜合協(xié)調(diào)能力,。始終堅(jiān)持“三主動(dòng)”精神，牢固樹(shù)立主動(dòng)服務(wù),、超前服務(wù),、高效服務(wù)的工作理念，堅(jiān)持對(duì)內(nèi)統(tǒng)籌和對(duì)外協(xié)調(diào)相結(jié)合,，充分發(fā)揮辦公室作為市政府綜合辦事機(jī)構(gòu)的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)作用,。籌好各方安排,，明確任務(wù)和責(zé)任,，搞好銜接配合，確保各項(xiàng)工作順利推進(jìn),。

　　8,、切實(shí)加大督查督辦力度,。扎實(shí)抓好市政府領(lǐng)導(dǎo)批示，特別是市長(zhǎng)指示批示工作的跟蹤督辦,，把領(lǐng)導(dǎo)批示辦理情況作為常態(tài)化督查的重要內(nèi)容,，建立工作臺(tái)賬，定期收集情況,，確保件件有回音,、事事能落實(shí)，并及時(shí)反饋報(bào)告情況,。

　　二,、市政府辦2018年預(yù)算編制說(shuō)明

　　（一）收支預(yù)算總體情況

　　市政府辦2018年收入預(yù)算總額為4423.41萬(wàn)元,，較上年預(yù)算減少84.31萬(wàn)元,，下降2%，下降的主要原因是項(xiàng)目支出較上年有減少,。

　　市政府辦2018年支出預(yù)算4423.41萬(wàn)元,，較上年預(yù)算支出減少84.31萬(wàn)元、下降2%,，下降的主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少,。其中：人員支出 2270.31萬(wàn)元、占51.32 %,，日常公用支出391.44萬(wàn)元,、占8.85 %，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出65.76萬(wàn)元,、占1.49%,，項(xiàng)目支出1695.9萬(wàn)元、占38.34%,。

　　(二)財(cái)政撥款收支情況

　　市政府辦2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算4423.41萬(wàn)元,，其中一般公共預(yù)算撥款 4423.14萬(wàn)元,，比2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算減少84.31萬(wàn)元,、下降2%，下降的主要原因是項(xiàng)目支出減少,。

　　收入包括：當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款收入4423.41萬(wàn)元,。支出包括：一般公共服務(wù)支出3760.73萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出334.97萬(wàn)元,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出83.54萬(wàn)元,、住房保障支出244.17萬(wàn)元。

　　三,、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　市政府辦2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款4423.41萬(wàn)元,，比上年預(yù)算數(shù)減少84.31萬(wàn)元，變動(dòng)的主要原因是當(dāng)年項(xiàng)目支出預(yù)算壓縮,。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　一般公共服務(wù)支出3760.73萬(wàn)元，占預(yù)算總額的85.02 %,，社會(huì)保障和就業(yè)支出334.97萬(wàn)元,，占預(yù)算總額的7.57 %；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出83.54萬(wàn)元,，占預(yù)算總額的1.89%,；住房保障支出244.17萬(wàn)元，占預(yù)算總額的 5.52%,。

　?。ㄈ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1、一般公共服務(wù)支出3760.73萬(wàn)元,。主要用于保障市政府機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn),，以及為完成特定的工作任務(wù)用于一般公共服務(wù)方面的經(jīng)費(fèi)支出。

　　2,、社會(huì)保障和就業(yè)支出334.97萬(wàn)元,。主要用于市政府及所屬事業(yè)單位開(kāi)支離退休人員經(jīng)費(fèi)支出。

　　3,、醫(yī)療衛(wèi)生支出83.54萬(wàn)元,，主要用于按規(guī)定為職工繳納醫(yī)療保險(xiǎn)金等醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。

　　4,、住房保障支出244.17萬(wàn)元,，主要用于按政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金以及按國(guó)家房改政策規(guī)定發(fā)放給無(wú)房職工的住房補(bǔ)貼支出。

　?。ㄋ模┮话愎差A(yù)算基本支出情況說(shuō)明

　　市政府辦2018年一般公共預(yù)算基本支出2727.50萬(wàn)元,，其中：人員經(jīng)費(fèi)2336.06萬(wàn)元，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),、績(jī)效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi),、其他工資福利支出,、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,。

　　公用經(jīng)費(fèi)391.44萬(wàn)元,，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi),、電費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi),、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出,。

　?。ㄎ澹叭苯?jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)154萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)22萬(wàn)元,，公務(wù)接待費(fèi)60萬(wàn)元,，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)72萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)72萬(wàn)元,。

　　1,、因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)較上年預(yù)算持平。

　　2,、公務(wù)接待費(fèi)較上年預(yù)算持平,，本年度公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃主要用于公務(wù)接待開(kāi)支的交通費(fèi)、用餐費(fèi),、住宿費(fèi)等,。

　　3、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年預(yù)算增加9.6萬(wàn)元,，增長(zhǎng)13.3%,，主要原因是財(cái)政預(yù)算增加。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)12輛,，其中：轎車(chē)10輛,，越野車(chē)2輛，本年度安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)72萬(wàn)元,。主要用于公務(wù)用車(chē)燃油、維修,、保險(xiǎn)等方面支出,。主要保障市政府日常工作運(yùn)轉(zhuǎn),。

　　（六）政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

　　瀘州市人民政府辦公室2018年政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬(wàn)元,。

　?。ㄆ撸﹪?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

　　瀘州市人民政府辦公室2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排支出0萬(wàn)元。

　?。ò耍┱曰痤A(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

　　瀘州市人民政府辦公室2018年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,。

　　（九）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬?機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2018年市政府辦機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算286.79萬(wàn)元,，比上年預(yù)算增加90.14 萬(wàn)元、增長(zhǎng)31.43%,，變動(dòng)的主要原因是公務(wù)用車(chē)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi)和福利經(jīng)費(fèi)三項(xiàng)年初預(yù)算增加。

　?。ǘ┱少?gòu)情況

　　2018年市政府辦安排政府采購(gòu)預(yù)算180萬(wàn)元,，比上年預(yù)算增加55萬(wàn)元、增長(zhǎng)31%,，主要市政府辦公樓電梯更新,、玻璃幕墻維修及市領(lǐng)導(dǎo)周轉(zhuǎn)房設(shè)備物品的購(gòu)置。

　?。ㄈ﹪?guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　2018年市政府辦共有車(chē)輛13輛,，其中一般公務(wù)用車(chē)12輛、一般特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)1輛,。

　?。ㄋ模┛?jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2018年瀘州市人民政府辦公室對(duì)項(xiàng)目支出在100萬(wàn)元以上項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共財(cái)政預(yù)算財(cái)政撥款1203.9萬(wàn)元,。通過(guò)績(jī)效目標(biāo)管理,，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、成本,、時(shí)效,、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)效益,、經(jīng)濟(jì)效益,、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿意度等情況,。

　　名詞解釋

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

　　（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

　　（三）基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　?。ㄋ模╉?xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　附件：表1.部門(mén)收支總表

　　表1-1.部門(mén)收入總表

　　表1-2.部門(mén)支出總表

　　表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）

　　表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

　　表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

　　表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　表4.政府性基金支出預(yù)算表

　　表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

　　表6. 部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)（部門(mén)預(yù)算）

市政府辦公室預(yù)算公開(kāi)的表格