第一部分 中國共產(chǎn)黨瀘州市委員會辦公室概況

　　一,、單位基本情況

　?。ㄒ唬┲饕氊?zé)

　　1.負(fù)責(zé)市委日常文書處理,，傳達(dá),、催辦、督查落實(shí)上級和市委重要工作部署,。

　　2.負(fù)責(zé)收集信息,、反映動態(tài)、綜合調(diào)研和市委各種會議事務(wù)工作,。

　　3.負(fù)責(zé)受理和接待人民群眾對市委和市委領(lǐng)導(dǎo)的來信來訪和協(xié)調(diào)處理工作,。

　　4.負(fù)責(zé)市委機(jī)關(guān)房產(chǎn)和其他固定資產(chǎn)核算工作。

　　5.負(fù)責(zé)市委機(jī)關(guān)大院的安全保衛(wèi)和社會綜合治理工作,。

　　6.負(fù)責(zé)各部門目標(biāo)管理等工作,。

　　7.負(fù)責(zé)全市依法治市工作。

　　8.完成市委交辦的其他工作,。

　?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置

　　設(shè)12個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，主要有常委辦,、綜合室,、秘書科、信息科,、人事科,、行政科、值班室,、機(jī)關(guān)黨委,、目標(biāo)督查辦等。

　?。ㄈ?018年重點(diǎn)工作

　　1,、圍繞“決勝全面小康、建成區(qū)域中心”,，全面完成“項(xiàng)目攻堅(jiān)·創(chuàng)新發(fā)展年”和“六個突破”相關(guān)工作任務(wù),。

　　2、貫徹落實(shí)省,、市重大決策部署,，認(rèn)真辦理省、市領(lǐng)導(dǎo)批交辦事項(xiàng),，確保政令暢通,。

　　3、圍繞“項(xiàng)目攻堅(jiān)創(chuàng)新發(fā)展年”重點(diǎn)項(xiàng)目和市委,、市政府中心任務(wù)開展督導(dǎo)督查,，認(rèn)真組織好半年、年終現(xiàn)場流動考查會,。

　　4,、牽頭抓好依法治市,、深化改革和縣域經(jīng)濟(jì)突破工作任務(wù)。

　　5,、認(rèn)真做好聯(lián)系點(diǎn)精準(zhǔn)扶貧,、精準(zhǔn)幫扶和基層治理工作。

　　6,、完成下達(dá)的聯(lián)系重點(diǎn)工業(yè)項(xiàng)目,、企業(yè)目標(biāo)任務(wù)；牽頭完成省委,、省政府下達(dá)的相關(guān)目標(biāo)任務(wù),；牽頭完成“六個突破”縣域經(jīng)濟(jì)突破相關(guān)任務(wù)。

　　二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　中國共產(chǎn)黨瀘州市委員會辦公室下屬二級預(yù)算單位1個,，其中其他事業(yè)單位1個，為瀘州市委機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心,。

　　第二部分 中國共產(chǎn)黨瀘州市委員會辦公室2018年部門預(yù)算情況說明

　　一,、收支預(yù)算總體情況

　　中國共產(chǎn)黨瀘州市委員會辦公室2018年收入預(yù)算總額為2231.80萬元,，較上年預(yù)算增加246.71萬元,、增長12.43%，增長的主要原因是從2018年起做實(shí)職業(yè)年金,，增加職業(yè)年金繳費(fèi)支出,，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入2231.80萬元、占100%,，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元,、占0%。

　　中國共產(chǎn)黨瀘州市委員會辦公室2018年支出預(yù)算2231.80萬元,，較上年預(yù)算增加246.71萬元,、增長12.43%，增長的主要原因是從2018年起做實(shí)職業(yè)年金,，增加職業(yè)年金繳費(fèi)支出,，其中：人員支出1467.63萬元、占65.76%,，日常公用支出243.26萬元,、占10.9%，對個人和家庭的補(bǔ)助支出31.69萬元,、占1.42%,，項(xiàng)目支出489.22萬元、占21.92%,。

　　二,、財(cái)政撥款收支情況

　　中國共產(chǎn)黨瀘州市委員會辦公室2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算2231.80萬元（其中一般公共預(yù)算撥款2231.80萬元,、政府性基金預(yù)算撥款0萬元）,比2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加246.71萬元、增長12.43%,，增長的主要原因是從2018年起做實(shí)職業(yè)年金,，增加職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

　　收入包括：當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款收入2231.80萬元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入0萬元,。支出包括：一般公共服務(wù)支出1809.46萬元、社會保障和就業(yè)支出187.67萬元,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出50.26萬元,、住房保障支出184.41萬元。

　　三,、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　中國共產(chǎn)黨瀘州市委員會辦公室2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2231.80萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加243.26萬元,，變動的主要原因是從2018年起做實(shí)職業(yè)年金,，增加職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　一般公共服務(wù)支出1809.46萬元,，占預(yù)算總額的81.07%；社會保障和就業(yè)支出187.67萬元,，占預(yù)算總額的8.41%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出50.26萬元，占預(yù)算總額的2.26%,；住房保障支出184.41萬元,，占預(yù)算總額的8.26%。

　?。ㄈ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1,、一般公共服務(wù)支出1809.46萬元。主要用于人員工資福利及保障市委辦公室各項(xiàng)職責(zé)和工作落實(shí)所需日常公用經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等支出,。

　　2,、社會保障和就業(yè)支出187.67萬元。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出和離退休人員經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助支出,。

　　3,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出50.26萬元。主要用于職工醫(yī)療保險及補(bǔ)充醫(yī)療保險支出,。

　　4,、住房保障支出184.41萬元。主要用于職工住房公積金和住房補(bǔ)貼支出,。

　　四,、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　中國共產(chǎn)黨瀘州市委員會辦公室2018年一般公共預(yù)算基本支出1742.58萬元,，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)1499.32萬元，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎金、社會保險繳費(fèi),、績效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi),、其他工資福利支出,、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出,。

　　公用經(jīng)費(fèi)243.26萬元,，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi)、電費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi),、會議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、勞務(wù)費(fèi),、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、其他交通費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出。

　　五,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)82萬元,，因公出國（境）經(jīng)費(fèi)15萬元，公務(wù)接待費(fèi)7萬元,，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)60萬元,，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)60萬元、公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,。

　?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┙?jīng)費(fèi)與上年預(yù)算持平。團(tuán)組名稱,、出訪地點(diǎn)及批次將報(bào)省級部門審批并及時公示,。

　?。ǘ┕珓?wù)接待費(fèi)較上年預(yù)算減少10萬元，下降58.83%,，變動主要原因是嚴(yán)控公務(wù)接待活動,。

　　本年度公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃主要用于公務(wù)接待開支的交通費(fèi)、用餐費(fèi),、住宿費(fèi)等,。

　　（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年預(yù)算增加8萬元,，增長15.39%,，主要原因是車輛運(yùn)行成本增加。

　?。ㄋ模┕珓?wù)用車購置費(fèi)較上年預(yù)算減少（增加）0萬元,，增長/下降0%。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車10輛,，其中：轎車7輛,，越野車3輛。

　　本年度安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)60萬元,。主要用于公務(wù)用車燃油,、維修、保險等方面支出,。主要保障機(jī)關(guān)及下屬單位基層綜合調(diào)研,、脫貧攻堅(jiān)、督促檢查工作開展,。

　　六,、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　中國共產(chǎn)黨瀘州市委員會辦公室2018年政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬元。

　　七,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

　　中國共產(chǎn)黨瀘州市委員會辦公室2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排支出0萬元,。

　　八、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2018年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元,，因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元,，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,、公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。

　　九,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2018年中國共產(chǎn)黨瀘州市委員會辦公室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算243.26萬元，比上年預(yù)算增加84.42萬元、增長53.15%,，變動的主要原因是單獨(dú)預(yù)算公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),。

　?。ǘ┱少徢闆r

　　2018年中國共產(chǎn)黨瀘州市委員會辦公室安排政府采購預(yù)算10萬元，比上年預(yù)算減少10萬元,、下降50%,，主要用于采購辦公設(shè)備、空調(diào)等,。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況

　　2018年中國共產(chǎn)黨瀘州市委員會辦公室共有車輛10輛，全部為一般公務(wù)用車,。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）,。

　　2018年部門預(yù)算安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備經(jīng)費(fèi)0萬元。

　?。ㄋ模┛冃繕?biāo)設(shè)置情況

　　2018年100萬元以上項(xiàng)目按要求編制了績效目標(biāo),，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、成本,、時效,、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會效益,、經(jīng)濟(jì)效益,、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況,。

　　第三部分 名詞解釋

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算撥款收入：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　?。ǘ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。

　?。ㄈ┥鐣Ｕ虾途蜆I(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費(fèi)的支出。

　?。ㄋ模┳》勘Ｕ希悾┳》扛母镏С觯睿┳》抗e金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定,，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。

　?。ㄎ澹┗局С觯褐笧楸ＷC機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

　　附件：表1.部門收支總表

　　表1-1.部門收入總表

　　表1-2.部門支出總表

　　表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

　　表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

　　表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

　　表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　表4.政府性基金支出預(yù)算表

　　表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

　　表6. 部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)（部門預(yù)算）

2018預(yù)算公開（市委辦）.