| 索引號： | 00835003X/2017-01220 | 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 市政府辦公室 |
| 生效日期： | 2017-09-29 | 主題分類： | 04A財政 |
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四川省瀘州市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2016年部門決算編制的說明
四川省瀘州市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2016年部門決算編制的說明
一,、基本職能及主要工作
瀘州市人大常委會其主要職能是：依法行使地方立法權(quán),、重大事項決定權(quán),、監(jiān)督權(quán),、人事任免權(quán),。2016年機(jī)構(gòu)設(shè)置情況為：市人大專門委員會7個（市人大內(nèi)務(wù)司法委員會,、財政經(jīng)濟(jì)委員會,、教育科學(xué)文化衛(wèi)生委員會、農(nóng)業(yè)與農(nóng)村委員會,、城鄉(xiāng)建設(shè)環(huán)境資源保護(hù)委員會,、外事僑務(wù)民族宗教委員會、法制委員會）,；市人大常委會辦事工作機(jī)構(gòu)5個（市人大常委會辦公室,、人事代表工作委員會、研究室,、預(yù)算工作委員會,、法制工作委員會）。
2016年,，是市七屆人大常委會任期內(nèi)的最后一年,，在市委的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，市人大常委會牢牢把握人大工作正確的政治方向,，緊緊圍繞全市工作大局依法行使職權(quán),，共制定、審議地方性法規(guī)3件,，聽取和審議“一府兩院”專項工作報告14項,，開展執(zhí)法檢查和專題詢問6項，組織集中視察和專題調(diào)研29次,，作出決議決定26項,，任免國家機(jī)關(guān)工作人員80人次,，受理審查市政府、區(qū)縣人大常委會報送備案的規(guī)范性文件107件,；共選舉產(chǎn)生市人大代表418名,、縣級人大代表1742名、鄉(xiāng)級人大代表7509名,，各級人大代表結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化,；不斷加強(qiáng)和改進(jìn)對政府全口徑預(yù)算決算的審查監(jiān)督，推動“三公經(jīng)費”全面公開,，一般公共預(yù)算,、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算和保險基金預(yù)算等“四本預(yù)算”及市級單位,、部門預(yù)算草案全部提交人代會審查批準(zhǔn),，預(yù)算監(jiān)督的嚴(yán)肅性和實效性進(jìn)一步增強(qiáng)，2016年度確定的各項重點工作如期完成并取得明顯成效,，為加快推動我市“決勝全面小康,、建成區(qū)域中心”總體目標(biāo)作出了積極貢獻(xiàn)。
二,、部門概況
瀘州市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室是一級預(yù)算單位,，其中行政單位1個，無下設(shè)單位,。
三,、收支決算總體情況
2016年瀘州市人大常委會辦公室本年收入合計1801.81萬元，其中：財政撥款收入1801.81萬元,，占100%,。
2016年瀘州市人大常委會辦公室本年支出1801.81萬元，其中：基本支出1071.48萬元,，占59.47%,；項目支出730.33萬元，占40.53%,。
四,、財政撥款支出決算情況
瀘州市人大常委會辦公室2016年度財政撥款收支決算總計1801.81萬元。較2015年財政撥款收支決算總計1788.24萬元,，增長0.76%,，較2016年預(yù)算下降2.91%。
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算總體情況
瀘州市人大常委會辦公室2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1801.81萬元，占本年支出合計的100%。與2015年相比,，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加13.54萬元,，增長0.76%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
瀘州市人大常委會辦公室2016年一般公共預(yù)算財政撥款支出1801.81萬元,，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出1501.78萬元，占83.35%,；社會保障和就業(yè)支出175.05萬元,，占9.72%；醫(yī)療衛(wèi)生支出45.48萬元,，占2.52%,；住房保障支出79.5萬元,，占4.41%,。
(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、一般公共服務(wù)支出(類)人大事務(wù)（款）行政運行（項）：2016年決算數(shù)為771.45萬元,，完成預(yù)算100%,。
2、一般公共服務(wù)支出(類)人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：2016年決算數(shù)為645.93萬元,，完成預(yù)算100%,。
3、一般公共服務(wù)支出(類)人大事務(wù)（款）代表工作（項）：2016年決算數(shù)為84.4萬元,，完成預(yù)算100%,。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：2016年決算數(shù)為96.16萬元,，完成預(yù)算100%,。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：2016年決算數(shù)為78.89萬元,，完成預(yù)算100%,。
6、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：2016年決算數(shù)為34.88萬元,，完成預(yù)算100%,。 7、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）：2016年決算數(shù)為10.60萬元,，完成預(yù)算100%,。
8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：2016年決算數(shù)為59.80萬元,，完成預(yù)算100%,。
9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項）：2016年決算數(shù)為19.70萬元，完成預(yù)算100%,。
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況
瀘州市人大常委會辦公室2016年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1071.48萬元，其中：人員經(jīng)費951.29萬元,，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎金,、伙食補(bǔ)助費,、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費,、其他社會保障繳費、其他工資福利支出,、離休費,、退休費、撫恤金,、生活補(bǔ)助,、醫(yī)療費、獎勵金,、住房公積金,、購房補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出,。
公用經(jīng)費120.19萬元,，主要包括：辦公費、印刷費,、水費,、電費、郵電費,、物業(yè)管理費,、差旅費、因公出國（境）費用,、維修（護(hù)）費,、租賃費、會議費,、培訓(xùn)費,、公務(wù)接待費、勞務(wù)費,、工會經(jīng)費,、福利費,、其他交通費、稅金及附加費用,、其他商品和服務(wù)支出,。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費財政撥款支出決算總體說明
瀘州市人大常委會辦公室2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算為85.9萬元,，完成預(yù)算92.82%，其中：因公出國（境）支出決算為1.8萬元,，完成預(yù)算55%,；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算為69.64萬元，完成預(yù)算83.6%,；公務(wù)接待費支出決算為14.46萬元,，完成預(yù)算92.69%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是出訪人員有所減少,，嚴(yán)格控制公務(wù)接待及公務(wù)用車支出,。
2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出數(shù)比2015年減少3.4萬元，下降3.81%,，其中：因公出國（境）費支出決算減少2萬元,，下降52.63%,；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算減少0.78萬元,，下降1.11%；公務(wù)接待費支出減少0.62萬元,，下降4.11%,。減少的主要原因是瀘州市人大常委會辦公室2016年減少出訪人員，按規(guī)定進(jìn)行機(jī)關(guān)公務(wù)用車改革,、減少公務(wù)用車數(shù),，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費支出。
?。ǘ叭苯?jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2016年度“三公“經(jīng)費財政撥款支出決算中,，因公出國（境）支出1.8萬元，占2.1%,；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算69.64萬元,，占81.07%；公務(wù)接待費支出決算14.46萬元,，占16.83%,。具體情況如下：
1、因公出國（境）經(jīng)費
2016年因公出國（境）費1.8萬元,，較2015年決算數(shù)下降52.63%,，主要原因是減少出國（境）人員,。
2016年因公出國（境）團(tuán)組一次，出國（境）1人,。出國（境）團(tuán)組主要包括:市人大領(lǐng)導(dǎo)上半年參與瀘州市社會管理考察團(tuán)出訪臺灣,，學(xué)習(xí)交流社會管理方面的經(jīng)驗。
2,、公務(wù)接待費
2016年公務(wù)接待費14.46萬元,，較2015年決算數(shù)下降4.11%，較2016年預(yù)算數(shù)下降7.31%,，主要執(zhí)行公務(wù),、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、用餐費,、會議場租費等,。國內(nèi)公務(wù)接待 47 批次； 874人,，共計支出14.46萬元,，具體開支內(nèi)容包括：省上或省內(nèi)外同級、下級對口部門來瀘工作,、檢查,、考察、交流所發(fā)生的就餐費,、交通費,、會議場租費。
3,、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
2016年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費69.64萬元,其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元,。截止2016年底，單位帳面共有公務(wù)用車17輛,，其中：實際保留車輛6輛（轎車5輛,、越野車1輛；車改已移交車輛11輛,。
公務(wù)用車運行維護(hù)費支出69.64萬元,，主要用于市人代會、常委會議,、主任會議,、常委會組成人員學(xué)習(xí)會、委員會全市工作會議,、常委會專項調(diào)研,、常委會執(zhí)法檢查、代表視察調(diào)研,、公務(wù)接待以及維持機(jī)關(guān)日常運轉(zhuǎn)等所需的燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費等支出,。
八,、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況
瀘州市人大常委會辦公室2016年使用政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。
九,、其他重要事項的情況說明
?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2016年度，瀘州市人大常委會辦公室機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出120.19萬元,，與2015年決算數(shù)增加33.29萬元,，增長38.31%。原因：2016年車改后增加了職工的交通補(bǔ)貼費,。
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2016年度，瀘州市人大常委會辦公室政府采購總額44.95萬元,，其中：政府采購貨物支出10.75萬元,，主要用于采購辦公設(shè)備支出；政府采購服務(wù)支出34.20萬元,，主要為固定資產(chǎn)清查和車改賬務(wù)清查產(chǎn)生的差異調(diào)整,。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2016年12月31日,，瀘州市人大常委會辦公室固定資產(chǎn)共計1368.97 萬元,，其中：辦公用房資產(chǎn)781.74 萬元 ；其他固定資產(chǎn)55.99 萬元,；車輛資產(chǎn)531.24 萬元（公務(wù)用車賬面數(shù)17輛,，其中包含車改移交出去的11輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）,；單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十,、名詞解釋
1,、財政撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。
2,、其他收入：指除上述“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,。主要是利息收入等,。
3、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
4,、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運行（項）：指行政單位的基本支出。一般行政管理事務(wù)：行政單位的其他項目支出,。人大會議：指人大召開人民代表大會等專門會議的支出,。人大立法：指人大立法方面的支出。
5,、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指未實行歸口管理的行政單位開支的離退休支出,。機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反應(yīng)機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。
6,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反應(yīng)財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,。公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助：指反應(yīng)財政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費。
7,、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反應(yīng)行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。購房補(bǔ)貼：反應(yīng)按房改政策規(guī)定,，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含退休人員）發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼,。
8、年未結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9,、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn),，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10,、項目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
11、“三公”經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排因公出國（境）,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中：因公出國（境）費反應(yīng)單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓(xùn)費,、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置及運行費反應(yīng)單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費,、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
12.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項獎金，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用,。
附件：決算公開表xls
瀘州市人大常委會辦公室
2017年9月28日
附件：1.收支決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財政撥款收入支出決算表
5.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
6.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表
7.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
8.一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算明細(xì)表
9. 一般公共財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
10.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
11.政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
12.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表
一,、基本職能及主要工作
瀘州市人大常委會其主要職能是：依法行使地方立法權(quán),、重大事項決定權(quán),、監(jiān)督權(quán),、人事任免權(quán),。2016年機(jī)構(gòu)設(shè)置情況為：市人大專門委員會7個（市人大內(nèi)務(wù)司法委員會,、財政經(jīng)濟(jì)委員會,、教育科學(xué)文化衛(wèi)生委員會、農(nóng)業(yè)與農(nóng)村委員會,、城鄉(xiāng)建設(shè)環(huán)境資源保護(hù)委員會,、外事僑務(wù)民族宗教委員會、法制委員會）,；市人大常委會辦事工作機(jī)構(gòu)5個（市人大常委會辦公室,、人事代表工作委員會、研究室,、預(yù)算工作委員會,、法制工作委員會）。
2016年,，是市七屆人大常委會任期內(nèi)的最后一年,，在市委的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，市人大常委會牢牢把握人大工作正確的政治方向,，緊緊圍繞全市工作大局依法行使職權(quán),，共制定、審議地方性法規(guī)3件,，聽取和審議“一府兩院”專項工作報告14項,，開展執(zhí)法檢查和專題詢問6項，組織集中視察和專題調(diào)研29次,，作出決議決定26項,，任免國家機(jī)關(guān)工作人員80人次,，受理審查市政府、區(qū)縣人大常委會報送備案的規(guī)范性文件107件,；共選舉產(chǎn)生市人大代表418名,、縣級人大代表1742名、鄉(xiāng)級人大代表7509名,，各級人大代表結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化,；不斷加強(qiáng)和改進(jìn)對政府全口徑預(yù)算決算的審查監(jiān)督，推動“三公經(jīng)費”全面公開,，一般公共預(yù)算,、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算和保險基金預(yù)算等“四本預(yù)算”及市級單位,、部門預(yù)算草案全部提交人代會審查批準(zhǔn),，預(yù)算監(jiān)督的嚴(yán)肅性和實效性進(jìn)一步增強(qiáng)，2016年度確定的各項重點工作如期完成并取得明顯成效,，為加快推動我市“決勝全面小康,、建成區(qū)域中心”總體目標(biāo)作出了積極貢獻(xiàn)。
二,、部門概況
瀘州市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室是一級預(yù)算單位,，其中行政單位1個，無下設(shè)單位,。
三,、收支決算總體情況
2016年瀘州市人大常委會辦公室本年收入合計1801.81萬元，其中：財政撥款收入1801.81萬元,，占100%,。
2016年瀘州市人大常委會辦公室本年支出1801.81萬元，其中：基本支出1071.48萬元,，占59.47%,；項目支出730.33萬元，占40.53%,。
四,、財政撥款支出決算情況
瀘州市人大常委會辦公室2016年度財政撥款收支決算總計1801.81萬元。較2015年財政撥款收支決算總計1788.24萬元,，增長0.76%,，較2016年預(yù)算下降2.91%。
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算總體情況
瀘州市人大常委會辦公室2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1801.81萬元，占本年支出合計的100%。與2015年相比,，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加13.54萬元,，增長0.76%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
瀘州市人大常委會辦公室2016年一般公共預(yù)算財政撥款支出1801.81萬元,，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出1501.78萬元，占83.35%,；社會保障和就業(yè)支出175.05萬元,，占9.72%；醫(yī)療衛(wèi)生支出45.48萬元,，占2.52%,；住房保障支出79.5萬元,，占4.41%,。
(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、一般公共服務(wù)支出(類)人大事務(wù)（款）行政運行（項）：2016年決算數(shù)為771.45萬元,，完成預(yù)算100%,。
2、一般公共服務(wù)支出(類)人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：2016年決算數(shù)為645.93萬元,，完成預(yù)算100%,。
3、一般公共服務(wù)支出(類)人大事務(wù)（款）代表工作（項）：2016年決算數(shù)為84.4萬元,，完成預(yù)算100%,。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：2016年決算數(shù)為96.16萬元,，完成預(yù)算100%,。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：2016年決算數(shù)為78.89萬元,，完成預(yù)算100%,。
6、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：2016年決算數(shù)為34.88萬元,，完成預(yù)算100%,。 7、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）：2016年決算數(shù)為10.60萬元,，完成預(yù)算100%,。
8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：2016年決算數(shù)為59.80萬元,，完成預(yù)算100%,。
9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項）：2016年決算數(shù)為19.70萬元，完成預(yù)算100%,。
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況
瀘州市人大常委會辦公室2016年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1071.48萬元，其中：人員經(jīng)費951.29萬元,，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎金,、伙食補(bǔ)助費,、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費,、其他社會保障繳費、其他工資福利支出,、離休費,、退休費、撫恤金,、生活補(bǔ)助,、醫(yī)療費、獎勵金,、住房公積金,、購房補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出,。
公用經(jīng)費120.19萬元,，主要包括：辦公費、印刷費,、水費,、電費、郵電費,、物業(yè)管理費,、差旅費、因公出國（境）費用,、維修（護(hù)）費,、租賃費、會議費,、培訓(xùn)費,、公務(wù)接待費、勞務(wù)費,、工會經(jīng)費,、福利費,、其他交通費、稅金及附加費用,、其他商品和服務(wù)支出,。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費財政撥款支出決算總體說明
瀘州市人大常委會辦公室2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算為85.9萬元,，完成預(yù)算92.82%，其中：因公出國（境）支出決算為1.8萬元,，完成預(yù)算55%,；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算為69.64萬元，完成預(yù)算83.6%,；公務(wù)接待費支出決算為14.46萬元,，完成預(yù)算92.69%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是出訪人員有所減少,，嚴(yán)格控制公務(wù)接待及公務(wù)用車支出,。
2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出數(shù)比2015年減少3.4萬元，下降3.81%,，其中：因公出國（境）費支出決算減少2萬元,，下降52.63%,；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算減少0.78萬元,，下降1.11%；公務(wù)接待費支出減少0.62萬元,，下降4.11%,。減少的主要原因是瀘州市人大常委會辦公室2016年減少出訪人員，按規(guī)定進(jìn)行機(jī)關(guān)公務(wù)用車改革,、減少公務(wù)用車數(shù),，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費支出。
?。ǘ叭苯?jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2016年度“三公“經(jīng)費財政撥款支出決算中,，因公出國（境）支出1.8萬元，占2.1%,；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算69.64萬元,，占81.07%；公務(wù)接待費支出決算14.46萬元,，占16.83%,。具體情況如下：
1、因公出國（境）經(jīng)費
2016年因公出國（境）費1.8萬元,，較2015年決算數(shù)下降52.63%,，主要原因是減少出國（境）人員,。
2016年因公出國（境）團(tuán)組一次，出國（境）1人,。出國（境）團(tuán)組主要包括:市人大領(lǐng)導(dǎo)上半年參與瀘州市社會管理考察團(tuán)出訪臺灣,，學(xué)習(xí)交流社會管理方面的經(jīng)驗。
2,、公務(wù)接待費
2016年公務(wù)接待費14.46萬元,，較2015年決算數(shù)下降4.11%，較2016年預(yù)算數(shù)下降7.31%,，主要執(zhí)行公務(wù),、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、用餐費,、會議場租費等,。國內(nèi)公務(wù)接待 47 批次； 874人,，共計支出14.46萬元,，具體開支內(nèi)容包括：省上或省內(nèi)外同級、下級對口部門來瀘工作,、檢查,、考察、交流所發(fā)生的就餐費,、交通費,、會議場租費。
3,、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
2016年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費69.64萬元,其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元,。截止2016年底，單位帳面共有公務(wù)用車17輛,，其中：實際保留車輛6輛（轎車5輛,、越野車1輛；車改已移交車輛11輛,。
公務(wù)用車運行維護(hù)費支出69.64萬元,，主要用于市人代會、常委會議,、主任會議,、常委會組成人員學(xué)習(xí)會、委員會全市工作會議,、常委會專項調(diào)研,、常委會執(zhí)法檢查、代表視察調(diào)研,、公務(wù)接待以及維持機(jī)關(guān)日常運轉(zhuǎn)等所需的燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費等支出,。
八,、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況
瀘州市人大常委會辦公室2016年使用政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。
九,、其他重要事項的情況說明
?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2016年度，瀘州市人大常委會辦公室機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出120.19萬元,，與2015年決算數(shù)增加33.29萬元,，增長38.31%。原因：2016年車改后增加了職工的交通補(bǔ)貼費,。
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2016年度，瀘州市人大常委會辦公室政府采購總額44.95萬元,，其中：政府采購貨物支出10.75萬元,，主要用于采購辦公設(shè)備支出；政府采購服務(wù)支出34.20萬元,，主要為固定資產(chǎn)清查和車改賬務(wù)清查產(chǎn)生的差異調(diào)整,。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2016年12月31日,，瀘州市人大常委會辦公室固定資產(chǎn)共計1368.97 萬元,，其中：辦公用房資產(chǎn)781.74 萬元 ；其他固定資產(chǎn)55.99 萬元,；車輛資產(chǎn)531.24 萬元（公務(wù)用車賬面數(shù)17輛,，其中包含車改移交出去的11輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）,；單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十,、名詞解釋
1,、財政撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。
2,、其他收入：指除上述“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,。主要是利息收入等,。
3、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
4,、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運行（項）：指行政單位的基本支出。一般行政管理事務(wù)：行政單位的其他項目支出,。人大會議：指人大召開人民代表大會等專門會議的支出,。人大立法：指人大立法方面的支出。
5,、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指未實行歸口管理的行政單位開支的離退休支出,。機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反應(yīng)機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。
6,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反應(yīng)財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,。公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助：指反應(yīng)財政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費。
7,、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反應(yīng)行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。購房補(bǔ)貼：反應(yīng)按房改政策規(guī)定,，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含退休人員）發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼,。
8、年未結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9,、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn),，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10,、項目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
11、“三公”經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排因公出國（境）,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中：因公出國（境）費反應(yīng)單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓(xùn)費,、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置及運行費反應(yīng)單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費,、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
12.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項獎金，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用,。
附件：決算公開表xls
瀘州市人大常委會辦公室
2017年9月28日
附件：1.收支決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財政撥款收入支出決算表
5.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
6.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表
7.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
8.一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算明細(xì)表
9. 一般公共財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
10.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
11.政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
12.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表
【打印正文】
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