一,、基本職能及主要工作

　　市委辦基本職能是負(fù)責(zé)市委日常文書(shū)處理,，傳達(dá),、催辦、落實(shí)上級(jí)和市委重要工作部署,；負(fù)責(zé)收集信息,、反映動(dòng)態(tài),、綜合調(diào)研；負(fù)責(zé)市委各種會(huì)議事務(wù)工作,；負(fù)責(zé)受理和接待人民群眾對(duì)市委和市委領(lǐng)導(dǎo)的來(lái)信來(lái)訪和協(xié)調(diào)處理工作,；負(fù)責(zé)市委機(jī)關(guān)房產(chǎn)和其他固定資產(chǎn)管理、核算工作,；負(fù)責(zé)市委機(jī)關(guān)大院的安全保衛(wèi)和社會(huì)綜合治理工作,；負(fù)責(zé)各部門(mén)目標(biāo)管理等工作。

　　二,、部門(mén)概況

　　市委辦按單位基本性質(zhì)劃分屬于行政單位,，下屬后勤中心為事業(yè)單位。

　　三,、收支決算總體情況

　　2016年市委辦收入決算總額為2119.93萬(wàn)元,，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入2119.76萬(wàn)元，其他收入0.17,，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元,。收入決算總額較2015年增加15.65萬(wàn)元，主要原因增加了一次性專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi),。

　　2016年市委辦支出決算總額為2119.76萬(wàn)元,，其中：一般公共服務(wù)支出1770.26萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出176.91萬(wàn)元,，醫(yī)療衛(wèi)生支出61.52萬(wàn)元,，住房保障支出111.07萬(wàn)元。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.17萬(wàn)元,。支出決算總額較2015年增加33.31萬(wàn)元,，主要是人員經(jīng)費(fèi)因政策調(diào)資增加。

　　四,、財(cái)政撥款支出決算情況

　　市委辦財(cái)政撥款支出主要用于保障該部門(mén)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)全市產(chǎn)業(yè)突破發(fā)展、重點(diǎn)項(xiàng)目及工作開(kāi)展督導(dǎo)督查等事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作,。

　　基本支出,，是用于保障市委辦機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出,，包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

　　項(xiàng)目支出,，是用于保障市委辦機(jī)關(guān),、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

　　按支出功能分類(lèi)主要用于以下方面:

　?。ㄒ唬┮话愎卜?wù)支出1770.26萬(wàn)元,。主要用于人員工資福利及保障市委辦公室各項(xiàng)職責(zé)和工作落實(shí)所需日常公用經(jīng)費(fèi)和專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等支出。

　?。ǘ┥鐣?huì)保障和就業(yè)支出176.91萬(wàn)元,。主要用于離退休人員工資及離退休人員公用經(jīng)費(fèi)支出。

　?。ㄈ┽t(yī)療衛(wèi)生支出61.52萬(wàn)元,。主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)及補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

　?。ㄋ模┳》勘Ｕ现С?11.07萬(wàn)元,。主要用于職工住房公積金和住房補(bǔ)貼支出。

　　五,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

　?。ㄒ唬┮蚬鰢?guó)（境）經(jīng)費(fèi)

　　2016年因公出國(guó)（境）費(fèi)22.19萬(wàn)元,較2015年決算數(shù)增長(zhǎng)47%。主要原因是出國(guó)任務(wù)增加,，年中追加預(yù)算,。2016年因公出國(guó)（境）團(tuán)組3次，出國(guó)（境）5人次,。出國(guó)（境）團(tuán)組主要包括：1,、赴瑞士、丹麥出訪蒙塔娜市,、霍森斯市,，與當(dāng)?shù)卣I(lǐng)導(dǎo)座談、拜訪企業(yè)把瀘州的區(qū)位,、產(chǎn)業(yè),、資源優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步的推廣給瑞士、丹麥的知名企業(yè),，增加企業(yè)對(duì)瀘州的了解,，探討地區(qū)之間高科技人才交流、醫(yī)藥科研項(xiàng)目合作,，科技成果轉(zhuǎn)化等,。2、赴英國(guó),、俄羅斯,、韓國(guó)執(zhí)行招商展覽任務(wù),；3,、赴臺(tái)考察健康產(chǎn)業(yè),。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)

　　2016年公務(wù)接待費(fèi)17.42萬(wàn)元,較2015年決算數(shù)下降9%,，主要原因是減少了不必要公務(wù)接待支出,。

　　2016年公務(wù)接待費(fèi)主要用開(kāi)展對(duì)外招商引資接待；接待上級(jí)部門(mén)巡查,，調(diào)研,；其他地市州來(lái)瀘交流、學(xué)習(xí),、開(kāi)會(huì)人員的住宿費(fèi),、用餐費(fèi)等。 其中：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次71次,，1162人次,，共計(jì)支出17.42萬(wàn)元

　　（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　2016年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)97.68萬(wàn)元,較2015年決算數(shù)下降20.8%,，主要原因是實(shí)行了公車(chē)改革并加強(qiáng)公務(wù)用車(chē)管理,，嚴(yán)格執(zhí)行車(chē)輛管理制度，減少不必要的派車(chē),。

　　2016年市委辦沒(méi)有新購(gòu)置公務(wù)用車(chē),。截至2016年12月底，單位共有公務(wù)用車(chē)28輛,，其中：轎車(chē)25輛,、越野車(chē)2輛、載客汽車(chē)1輛,。

　　2016年車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出97.68萬(wàn)元,，用于全市產(chǎn)業(yè)突破發(fā)展、重點(diǎn)項(xiàng)目及脫貧攻堅(jiān)督導(dǎo)督查等事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作所需的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)支出,。

　　六,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2016年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中,，履行一般行政管理職能,、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開(kāi)支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)合計(jì)1355.47萬(wàn)元。

　?。ǘ┱少?gòu)情況

　　2016年政府采購(gòu)預(yù)算24萬(wàn)元,，政府實(shí)際采購(gòu)金額23.06萬(wàn)元 。

　?。ㄈ﹪?guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2016年12月底,，我辦國(guó)有資產(chǎn)占用共計(jì)3057.13萬(wàn)元,，其中：辦公用房?jī)r(jià)值1302.12萬(wàn)元；汽車(chē)28輛,，價(jià)值895.04萬(wàn)元,；其他固定資產(chǎn)859.97萬(wàn)元。

　　附件：1. 收入支出決算總表

　　2. 收入決算表

　　3. 支出決算表

　　4. 財(cái)政撥款收入支出決算表

　　5. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　6. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

　　7. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　8. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

　　9. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　10. 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　11. 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　12. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表

　　

決算公開(kāi)附表匯總表.xls