中共瀘州市委黨校

　　2017年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　1,、基本職能

　　市委黨校于1983年7月由原宜賓地委黨校和原地轄瀘州市委黨校合并成立,，后兼辦和并入一些培訓(xùn),、宣講和理論機(jī)構(gòu),，至2001年11月形成中共瀘州市委黨校、瀘州市行政學(xué)院,、瀘州市社會主義學(xué)院,、中共瀘州市委講師團(tuán)、四川省干部函授學(xué)院瀘州分院“一套班子五塊牌子”的工作格局并延續(xù)至今,。

　　“黨?！笔窃邳h委直接領(lǐng)導(dǎo)下培養(yǎng)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部和理論干部的學(xué)校，是培訓(xùn)輪訓(xùn)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的主渠道,，是黨的哲學(xué)社會科學(xué)研究機(jī)構(gòu),，是市委直屬部門；“行政學(xué)院” 是政府培訓(xùn)公務(wù)員,、培養(yǎng)公共管理人員和政策研究人員,、開展社會科學(xué)研究和決策咨詢的機(jī)構(gòu)，是市政府直屬部門,；“社會主義學(xué)院”是我黨領(lǐng)導(dǎo)的統(tǒng)一戰(zhàn)線性質(zhì)的政治學(xué)院，是培養(yǎng)民主黨派和無黨派人士的重要基地,，是開展黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的單位,，是市委直屬部門；“講師團(tuán)”是面向全市宣講黨的理論路線和方針政策,、對在職干部進(jìn)行馬克思主義理論教育和形勢任務(wù)教育的單位,，是市委直屬部門；“四川省干部函授學(xué)院”是省委創(chuàng)辦的直屬省委宣傳部和省委組織部領(lǐng)導(dǎo)的成人高等院校, “瀘州分院”是四川省干部函授學(xué)院在瀘州設(shè)立的分院,?！拔鍓K牌子”均是正縣級單位。

　　校園占地面積近30畝,，是省級“園林式單位”,、市級“文明單位”,。有綜合樓1座，內(nèi)設(shè)教室23間,、學(xué)術(shù)報(bào)告廳（520座）1個(gè),、遠(yuǎn)程培訓(xùn)教室1間、微機(jī)室1間,、會議室2間,；有圖書館1座，館藏圖書7萬余冊,；有室外停車位140個(gè),、學(xué)員招待所床位87個(gè)、學(xué)員食堂300平方米,。

　　2,、2017年重點(diǎn)工作

　　在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,，“五塊牌子”從不同角度發(fā)揮干部培訓(xùn),、理論宣講、科研咨政等職能,，2017年我校著重從干部教育,、理論宣講、科研咨政,、社會教育,、校園遷建等方面為我市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供了有力的理論支撐和人才保障。

　　二,、部門概況

　　內(nèi)設(shè)行政科室7個(gè),、教研管理科室6個(gè)、教研科室5個(gè),。

　　3,、人員情況

　　市委黨校核定人員編制124人，其中參公人員編制67人,、事業(yè)人員編制57,；核定縣處級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)6人、非領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2人,。

　　2017年部門預(yù)算情況說明

　　一,、收支預(yù)算總體情況

　　中共瀘州市委黨校2017年收入預(yù)算總額為1771.67萬元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入1464.07萬元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入307.59萬元,。相應(yīng)安排支出預(yù)算1771.67萬元，其中：人員支出808.55元,，日常公用支出146.93萬元,，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出122.58萬元,，項(xiàng)目支出693.59萬元。

　　二,、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

　　我校部門預(yù)算安排財(cái)政撥款支出主要用于干部教育,、理論宣講、科研咨政,、社會教育,、校園遷建等相關(guān)工作。其中：

　　基本支出,，是用于機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)方面,，主要用于在職人員基本工資福利支出、離退休人員工資福利支出,，機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)所需水電氣費(fèi),、辦公費(fèi)、物管費(fèi),、公務(wù)用車支出等商品服務(wù)支出等,。

　　項(xiàng)目支出，是用于校園維護(hù)維修,、遷建,，干部理論教育、理論宣講,、科研咨政,、社會教育、校園遷建等方面,。

　　我校部門預(yù)算財(cái)政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:

　?。ㄒ唬┮话愎卜?wù)支出1612.72萬元。主要用于經(jīng)常性項(xiàng)目支出和機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)基本支出,，其中：經(jīng)常性項(xiàng)目支出693.59萬元,，工資福利支出749萬元，商品服務(wù)支出136.7萬元,，離退休人員工資福利支出33萬元,。

　　（二）社會保障和就業(yè)支出19.19萬元,。主要用于：離退休人員福利方面支出。

　?。ㄈ┽t(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出59.16萬元,。主要用于人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳納。

　?。ㄋ模┳》勘Ｕ现С?0.6萬元,。主要用于住房公積金繳納及職工購房補(bǔ)貼支出

　　三,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

　　2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)28.2萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)12萬元,，公務(wù)接待費(fèi)11萬元,，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.2萬元。

　?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┙?jīng)費(fèi)較上年預(yù)算減少（增加）0,。

　　本年度擬安排出國（境）3人次。主要包括學(xué)術(shù)研討,、科研考察等內(nèi)容,，其目的主要是促進(jìn)學(xué)術(shù)交流，提高咨政水平,。

　?。ǘ┕珓?wù)接待費(fèi)較上年預(yù)算減少1萬元。變動(dòng)主要原因是減少公務(wù)接待,、壓縮接待開支,。

　　本年度公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃主要用于外聘主體班教師接待、學(xué)術(shù)交流接待,、承辦大型科學(xué)教研活動(dòng)接待等,。

　　（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年預(yù)算減少10萬元,。主要原因是公務(wù)車改革,，車輛減少，運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少,。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛,，其中：商務(wù)車1輛。

　　本年度安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.2萬元,。主要用于公務(wù)用車燃油,、維修、保險(xiǎn)等方面支出,。主要保障日常工作正常開展,。

　　四、運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

　　我校2017年履行一般行政管理職能,、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),，合計(jì)136.7萬元。

　　第三部分 中共瀘州市委黨校2017年部門預(yù)算表

　　一,、部門收支總表

　　二,、部門收入總表

　　三、部門支出總表

　　四,、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　五,、一般公共預(yù)算支出表

　　六,、人員支出預(yù)算表

　　七、商品和服務(wù)支出預(yù)算表

　　八,、項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　九,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　十、政府性基金預(yù)算支出表

　　十一,、政府采購預(yù)算表

　　中共瀘州市委黨校

　　2017年2月10日

2017年市委黨校預(yù)算公開