按照決算管理有關(guān)規(guī)定,，部門決算編報內(nèi)容包括預(yù)算單位的全部收支情況,。

　　一,、基本職能及主要工作

　　職能參照市政府批準的三定方案；2015年重點工作完成情況介紹,。

　　二,、部門概況

　　瀘州市人民政府電子政務(wù)辦公室是全額撥款的事業(yè)單位，獨立法人,。

　　三,、收支決算總體情況

　　2015年收入決算總額為400.6萬元，其中：當(dāng)年財政撥款收入391.94萬元,，事業(yè)收入0.05萬元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入8.61萬元。收入決算總額較2014年增加/減少20.6萬元，主要原因2015年政府采購收入金額比2014年少,。

　　2015年決算總額為397.23萬元,，其中：一般公共服務(wù)支出352.06萬元，社會保障和就業(yè)支出25.04萬元,，醫(yī)療衛(wèi)生支出7.93萬元,，住房保障支出12.21萬元,，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3.37萬元,。支出決算總額較2014年增加/減少15.36萬元，主要原因2015年政府采購支出金額比2014年少,。

　　四,、財政撥款支出決算情況

　　瀘州市人民政府電子政務(wù)辦公室財政撥款支出主要用于保障該部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)全市電子政務(wù)事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作,。

　　基本支出,，是用于保障本單位正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資,、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費,、印刷費、水電費,、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費,。

　　項目支出，是用于保障本單位為完成特定的或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出,。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:（羅列類級全部功能分類，數(shù)據(jù)來源表2）

　?。ㄒ唬┮话愎卜?wù)支出352.06萬元,。主要用于：日常支出，即人員工資津貼及辦公費等日常公用經(jīng)費以及電子政務(wù)工作所需的專項日常經(jīng)費和政府采購,。

　?。ǘ┥鐣Ｕ虾途蜆I(yè)支出25.04萬元。主要用于退休人員工資和生活補助,。

　?。ㄈ┽t(yī)療衛(wèi)生支出7.93萬元，主要用于繳納職工的醫(yī)療保險,。

　?。ㄋ模┳》勘Ｕ现С?2.21萬元。主要用于繳納職工的住房公積金,。

　　五,、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

　　（一）因公出國（境）經(jīng)費

　　2015年因公出國（境）費無支出,2014年也無支出,。

　?。ǘ┕珓?wù)接待費

　　2015年公務(wù)接待費2.19萬元,較2014年決算數(shù)增長2.19萬元,主要原因一是接待省里來檢查指導(dǎo)工作,，二是相鄰地市州之間交流學(xué)習(xí)電子政務(wù)工作的接待。

　?。ㄈ┕珓?wù)用車購置及運行維護費

　　2015年公務(wù)用車購置及運行維護費2.54萬元,較2014年決算數(shù)下降36%,,，主要原因是車輛維修費下降。

　　2015年車輛運行維護費支出2.54萬元,，用于電子政務(wù)工作所需的公務(wù)用車燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費支出,。

　　六、其他重要事項的情況說明

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　　2015年政府采購金額支付105萬元,，全用于貨物采購。當(dāng)年采購包括OA綜合辦公系統(tǒng)新增應(yīng)急模塊9.35萬元,建數(shù)字證書分中心24.41萬元,安全隔離閘13.47萬元,，另外支付了2014年采購的OA綜合辦公系統(tǒng)50.85萬元及往年一些采購項目的質(zhì)保金,。

　　（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　2015年車輛使用一輛,，價值21.46萬元

　　附件：1.收支決算總表

　　2.收入總表

　　3.支出總表

　　4.財政撥款支出決算表

　　5.人員支出財政撥款決算明細表

　　6.日常公用支出財政撥款決算明細表

　　7.對個人和家庭補助支出財政撥款決算明細表

　　8.財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　瀘州市人民政府電子政務(wù)辦公室
                     2016年9月20日　　 

四川省瀘州市人民政府電子政務(wù)辦公室合格（本級）