一,、基本職能及主要工作

　　市委辦基本職能是負(fù)責(zé)市委日常文書處理，傳達(dá),、催辦,、落實(shí)上級(jí)和市委重要工作部署,；負(fù)責(zé)收集信息,、反映動(dòng)態(tài)、綜合調(diào)研；負(fù)責(zé)市委各種會(huì)議事務(wù)工作,；負(fù)責(zé)受理和接待人民群眾對(duì)市委和市委領(lǐng)導(dǎo)的來信來訪和協(xié)調(diào)處理工作,；負(fù)責(zé)市委機(jī)關(guān)房產(chǎn)和其他固定資產(chǎn)管理、核算工作,；負(fù)責(zé)市委機(jī)關(guān)大院的安全保衛(wèi)和社會(huì)綜合治理工作,；負(fù)責(zé)各部門目標(biāo)管理等工作。

　　二,、部門概況

　　市委辦按單位基本性質(zhì)劃分屬于行政單位,，下屬后勤中心為事業(yè)單位。

　　三,、收支決算總體情況

　　2015年市委辦收入決算總額為2104.28萬元,，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入2104.23萬元，其他收入0.05,，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2.44萬元,。收入決算總額較2014年減少12.72萬元，主要原因減少了兩項(xiàng)一次性專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),。

　　2015年市委辦支出決算總額為2086.45萬元,，其中：一般公共服務(wù)支出1632.72萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出302.99萬元,，醫(yī)療衛(wèi)生支出53.62萬元,，住房保障支出97.12萬元。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余20.27萬元,。支出決算總額較2014年增加13.45萬元,，主要原因是政策調(diào)資，人員經(jīng)費(fèi)增加,。

　　四,、財(cái)政撥款支出決算情況

　　市委辦財(cái)政撥款支出主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)全市產(chǎn)業(yè)突破發(fā)展,、重點(diǎn)項(xiàng)目及工作開展督導(dǎo)督查等事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作,。

　　基本支出，是用于保障市委辦機(jī)關(guān),、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出,，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi),。

　　項(xiàng)目支出,，是用于保障市委辦機(jī)關(guān),、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出,。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:

　?。ㄒ唬┮话愎卜?wù)支出1632.72萬元。主要用于人員工資福利及保障市委辦公室各項(xiàng)職責(zé)和工作落實(shí)所需日常公用經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等支出,。

　?。ǘ┥鐣?huì)保障和就業(yè)支出302.99萬元。主要用于離退休人員工資及離退休人員公用經(jīng)費(fèi)支出,。

　?。ㄈ┽t(yī)療衛(wèi)生支出53.62萬元。主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)及補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)支出,。

　?。ㄋ模┳》勘Ｕ现С?7.12萬元。主要用于職工住房公積金和住房補(bǔ)貼支出,。

　　五,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

　　（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)

　　2015年因公出國（境）費(fèi)15.12萬元,較2014年決算數(shù)增長37%,。主要原因是出國任務(wù)增加,，年中追加預(yù)算。

　　2015年因公出國（境）團(tuán)組3次,，出國（境）3人,。出國（境）團(tuán)組主要包括：1、赴德國,、波蘭,、黑山參加投資促進(jìn)考察活動(dòng)，宣傳四川深化改革,、擴(kuò)大開放的成就和產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況,，促進(jìn)外資企業(yè)來川投資；2,、赴臺(tái)開展社會(huì)建設(shè)與管理考察,；3、赴法國,、意大利參加農(nóng)業(yè)博覽會(huì),，中小企業(yè)峰會(huì)并拜訪法國香檳—阿登大區(qū)和意大利米蘭農(nóng)業(yè)企業(yè)，進(jìn)行交流學(xué)習(xí),。

　?。ǘ┕珓?wù)接待費(fèi)

　　2015年公務(wù)接待費(fèi)19.15萬元,較2014年決算數(shù)下降4%，主要原因是減少了不必要公務(wù)接待支出,。其中：國內(nèi)公務(wù)接待批次63次,，1276人,，共計(jì)支出19.15萬元。

　　2015年公務(wù)接待費(fèi)主要用開展對(duì)外招商引資接待,；接待上級(jí)部門巡查,，調(diào)研,；其他地市州來瀘交流,、學(xué)習(xí)、開會(huì)人員的住宿費(fèi),、用餐費(fèi)等,。

　　（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　2015年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)123.33萬元,較2014年決算數(shù)下降17.78%,，主要原因是加強(qiáng)公務(wù)用車管理,，嚴(yán)格執(zhí)行車輛管理制度，減少不必要的派車,。

　　2015年市委辦沒有新購置公務(wù)用車,。截至2015年12月底，單位共有公務(wù)用車26輛,，其中：轎車23輛,、越野車2輛、載客汽車1輛,。

　　2015年車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出123.33萬元,，用于全市產(chǎn)業(yè)突破發(fā)展、重點(diǎn)項(xiàng)目及工作開展督導(dǎo)督查等事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作所需的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)支出,。

　　六,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2015年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中,，履行一般行政管理職能,、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)合計(jì)1350.1萬元。

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　　2015年政府采購預(yù)算247.82萬元,，其中政府采購金額246.52萬元

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2015年12月底,，我辦國有資產(chǎn)占用共計(jì)3063.08萬元,，其中：辦公用房價(jià)值1607.79萬元；汽車26輛,，價(jià)值760.24萬元,；其他固定資產(chǎn)695.05萬元,。

　　附件：1.收支決算總表

　　2.收入總表

　　3.支出總表

　　4.財(cái)政撥款支出決算表

　　5.人員支出財(cái)政撥款決算明細(xì)表

　　6.日常公用支出財(cái)政撥款決算明細(xì)表

　　7.對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出財(cái)政撥款決算明細(xì)表

　　8.財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

市委辦收支決算總表.