按照決算管理有關(guān)規(guī)定,，部門決算編制內(nèi)容包括預算單位的全部收支情況。

　　一,、 基本職能及主要工作

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　　依據(jù)《瀘州市機構(gòu)編制委員會關(guān)于同意恢復市政府駐北京聯(lián)絡(luò)處的批復》（瀘編發(fā)【2006】33號），北京聯(lián)絡(luò)處為市政府駐外派出機構(gòu),，具體職責如下：

　　1,、負責市政府在國家部委爭取和審批項目過程中的協(xié)調(diào)聯(lián)系和招商引資等工作，領(lǐng)導市人民政府駐北京招商引資服務(wù)中心,，承擔組織和參與在京經(jīng)濟合作,、招商引資重點項目的推介、跟蹤,、服務(wù)等工作,。

　　2、勸返和處理瀘州進京上訪人員,，做好社會穩(wěn)定工作,。

　　3、加強與國家部委和北京的信息溝通，收集,、整理有關(guān)經(jīng)濟社會發(fā)展和市場動態(tài)等各類重要信息，為市委,、市政府決策提供參考依據(jù),。

　　4、協(xié)助當?shù)赜嘘P(guān)部門管理瀘州勞工,、協(xié)調(diào)勞務(wù)糾紛,，維護瀘州在北京勞工的合法權(quán)益。

　　5,、負責市領(lǐng)導赴北京考察,、學習的接待工作。

　　6,、承辦市委,、市政府和主管部門交辦的其他事宜。

　?。ǘ?015年重點工作完成情況

　　1,、招商引資工作。到22家央企,、名企對接洽談工作31余次,；邀請有關(guān)企業(yè)負責人到瀘州考察市場、產(chǎn)品,，向外展示瀘州裝備和實力,；在北京舉辦了瀘州機械產(chǎn)品專場推介會；邀請17家央企,、國企到瀘州投資考察,。

　　2、政務(wù)服務(wù)工作,。接待學習招商,、考察、聯(lián)系工作162批次 ,。

　　3,、信訪維穩(wěn)工作。完成上訪人員接待勸返工作,。

　　4,、流動黨員工作。全年共走訪慰問流動黨員142人次,，協(xié)助流動黨員維權(quán)13件次,，介紹到瀘州籍在京成功人士企業(yè)就業(yè)7人。

　　二、部門概況：

　　瀘州市駐北京聯(lián)絡(luò)處核定行政編制3名,，事業(yè)編制6名,。截止2015年末，實有行政編制人員1人,，實有事業(yè)編制人員2人,，臨時聘用人員12人，車輛3輛,。

　　三,、收支決算總體情況

　　2015年我單位收入決算總額為543.80萬元，由于物價上漲,，駐京聯(lián)絡(luò)處臨時聘用人員工資,、保險費用增加，房租大幅增加,，加大招商引資力度,，人員經(jīng)費增加。

　　2015年度我單位支出決算總額為543.80萬元,，其中：一般公共服務(wù)支出539.80萬元,，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1萬元，住房保障支出3萬元,。支出決算總額較2014年增長132.99萬元,，主要原因：由于物價上漲，駐京聯(lián)絡(luò)處臨時聘用人員工資,、保險費用增加,，房租大幅增加，加大招商引資力度,，人員經(jīng)費增加,。

　　四、財政撥款支出決算情況

　　我單位財政撥款支出主要用于保障部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)以及其它相關(guān)工作,。

　　基本支出，是用于保障我單位機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的日常支出,，包括基本工資,、津貼補貼、社會保險等人員經(jīng)費以及辦公費,、印刷費,、水電費等日常公用經(jīng)費。

　　項目支出,，是用于保障我單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標,，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出,。

　　2015年度財政撥款支出合計543.68萬元，其中：一般公共預算財政撥款支出543.68萬元,，政府性基金預算財政撥款支出0萬元,。

　　按支出功能分類主要用于以下方面：

　　（一）一般公共服務(wù)支出539.80萬元,。主要用于：單位人員工資,、日常運轉(zhuǎn)以及為完成特定工作任務(wù)而安排的年度項目支出，主要包括基本工資,、津貼補貼、社會保險等人員經(jīng)費以及辦公費,、印刷費,、水電費等日常公用經(jīng)費，車輛運行維護費,，招商引資項目經(jīng)費,、專項工作費、維穩(wěn)專項經(jīng)費,、信訪專項經(jīng)費,、職工房租費、流動黨員服務(wù)站經(jīng)費等方面專項項目經(jīng)費支出,。

　?。ǘ┽t(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1萬元。主要用于：在編人員的行政單位醫(yī)療及公務(wù)員醫(yī)療補助,。

　?。ㄈ┳》勘Ｕ现С?萬元。主要用于：單位按照規(guī)定標準為在編職工繳納的住房公積金等支出,。

　　五,、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

　　（一）因公出國(境)經(jīng)費

　　無此項預算與財政撥款,。

　?。ǘ┕珓?wù)接待費支出

　　2015年公務(wù)接待費67.92萬元，與2014年決算數(shù)基本持平,，略有下降,，主要原因是我單位嚴格貫徹落實中央八項規(guī)定和省委省政府十項規(guī)定，堅持勤儉節(jié)約的原則,，嚴格控制接待費用有人數(shù),，在物價持續(xù)上漲的外部經(jīng)濟環(huán)境下減少了公務(wù)接待費的開支。

　?。ㄈ┕珓?wù)用車購置及運行費

　　公務(wù)用車購置及運行費用于日常公務(wù)運轉(zhuǎn),、招商引資接待等發(fā)生的車輛燃油,、維修、路橋,、更新審驗等支出,。

　　2015年公務(wù)用車購置及運行維護費56.26萬元，與2014年決算數(shù)基本持平,，主要原因：落實中央八項規(guī)定和省委省政府十項規(guī)定,，注重勤儉節(jié)約。

　　六,、其他重要事項的情況說明

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　我單位2015年度使用用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中，履行一般管理職能,、維持機關(guān)日常運轉(zhuǎn)而開關(guān)的機關(guān)運行經(jīng)費合計3萬元,。

　　（二）國有資產(chǎn)占用使用情況

　　我單位2015年度國有資產(chǎn)年末數(shù)138.91萬元,。

　　1,、流動資產(chǎn)59.57萬元。

　　2,、固定資產(chǎn)79.34萬元,。其中：轎車1輛、小型載客汽車2輛,，共有汽車3輛,，價值67.15萬元；其他固定資產(chǎn)價值12.19萬元,。

　　附件：1.收支決算總表

　　2.收入總表

　　3.支出總表

　　4.財政撥款支隊決算表

　　5.人員支出財政撥款決算明細表

　　6.日常公用支出財政撥款決算明細表

　　7.對個人和家庭補助支出財政撥款決算明細表

　　8.財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　

四川省瀘州市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處（本級）