瀘州市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室

　　2018年部門預(yù)算編制的說明

　　第一部分概況

　　一,、單位基本情況

　?。ㄒ唬┲饕氊?zé)

　　1,、瀘州市人大常委會(huì)其主要職能是：依法行使地方立法權(quán)、重大事項(xiàng)決定權(quán),、監(jiān)督權(quán),、人事任免權(quán)。

　　2,、市人大常委會(huì)辦公室負(fù)責(zé)市人民代表大會(huì),、市人大常委會(huì)會(huì)議、主任會(huì)議,、黨組會(huì)議等例會(huì)的會(huì)務(wù)工作,，組織落實(shí)會(huì)議決議、決定,；負(fù)責(zé)市人大常委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)視察,、調(diào)研、考察,、學(xué)習(xí),、座談等重要活動(dòng)的組織協(xié)調(diào)和落實(shí)工作；組織起草常委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)重要講話材料和綜合性文件材料,；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)行政后勤管理工作,；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)的使用和預(yù)決算管理、財(cái)產(chǎn)物資管理,、基礎(chǔ)建設(shè)等工作,；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)人事任免調(diào)配,、勞動(dòng)工資福利和機(jī)構(gòu)調(diào)整的具體事務(wù)工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)黨的建設(shè),、精神文明建設(shè),、綜合治理、愛衛(wèi),、群團(tuán),、老干部、目標(biāo)管理等工作,；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)保密,、檔案、信訪,、文電收發(fā),、機(jī)要通訊、網(wǎng)絡(luò)管理等工作,；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)對(duì)外的聯(lián)絡(luò)聯(lián)系和接待工作,；做好常委會(huì)會(huì)議、主任會(huì)議,、黨組會(huì)議和常委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　設(shè)市人大專門委員會(huì)7個(gè)（市人大內(nèi)務(wù)司法委員會(huì),、財(cái)政經(jīng)濟(jì)委員會(huì)（同時(shí)掛預(yù)算工作委員會(huì)）,、教育科學(xué)文化衛(wèi)生委員會(huì)、農(nóng)業(yè)與農(nóng)村委員會(huì),、城鄉(xiāng)建設(shè)環(huán)境資源保護(hù)委員會(huì),、外事僑務(wù)民族宗教委員會(huì)、法制委員會(huì)）,；市人大常委會(huì)辦事工作機(jī)構(gòu)4個(gè)（市人大常委會(huì)辦公室,、人事代表工作委員會(huì)、研究室,、法制工作委員會(huì)）,。

　　瀘州市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室是一級(jí)預(yù)算單位，其中行政單位1個(gè),，無下設(shè)單位,。

　　（三）2018年重點(diǎn)工作

　　2018年,，年初召開市八屆人大三次會(huì)議,，審查通過“一府兩院”等六大報(bào)告，確定全市2018年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)任務(wù)。年底,，召開市八屆人大四次會(huì)議,。至少每?jī)稍抡匍_一次市人大常委會(huì)會(huì)議。圍繞強(qiáng)化法治保障,，頒布實(shí)施《瀘州市白酒歷史文化保護(hù)發(fā)展條例》1件地方性法規(guī),，有序開展《瀘州市集中式飲用水水源保護(hù)條例》《瀘州市城區(qū)山體保護(hù)條例》2件地方性法規(guī)預(yù)調(diào)研，加強(qiáng)規(guī)范性文件備案審查工作,；圍繞促進(jìn)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展,，對(duì)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理,、自貿(mào)區(qū)建設(shè)等開展調(diào)研和監(jiān)督,，集中視察城市重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目推進(jìn)情況,，扎實(shí)開展“十三五”規(guī)劃中期評(píng)估,，加大預(yù)算決算監(jiān)督力度，探索推進(jìn)預(yù)算執(zhí)行在線聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督,；圍繞增進(jìn)民生福祉,，對(duì)餐廚廢棄物管理、食品安全示范城市創(chuàng)建,、學(xué)前教育發(fā)展等工作開展調(diào)研和督查,，集中視察健康城市建設(shè)工作；圍繞促進(jìn)法律法規(guī)正確有效實(shí)施,，對(duì)《四川省農(nóng)村扶貧開發(fā)條例》《瀘州市違法建設(shè)治理?xiàng)l例》《安全生產(chǎn)法》等法律法規(guī)開展檢查和調(diào)研,，集中視察依法治理工作，聽取審議“兩院”有關(guān)專項(xiàng)工作報(bào)告,；圍繞代表履職能力提升,，加大代表培訓(xùn)力度，做好全國(guó)和省人大代表集中視察和專題調(diào)研服務(wù)保障工作,。此外,，還將加強(qiáng)對(duì)代表建議意見的辦理工作和自身建設(shè)工作。

　　二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　無下屬二級(jí)預(yù)算單位,。

　　第二部分2018年部門預(yù)算情況說明

　　一、收支預(yù)算總體情況

　　2018年收入預(yù)算總額為2,556.37萬元,，較上年預(yù)算增加463.13萬元,、增長(zhǎng)22.13%，增長(zhǎng)的主要原因是職業(yè)年金及相關(guān)政策的落實(shí),，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入2463.77萬元,、占96.38%，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入92.61萬元,、占3.62%,。

　　2018年支出預(yù)算2,556.37萬元,，較上年預(yù)算增加463.13萬元、增長(zhǎng)22.13%,，增長(zhǎng)的主要原因是職業(yè)年金及相關(guān)政策的落實(shí),，其中：人員支出1244.31萬元、占48.67%,，日常公用支出892.04萬元,、占34.89%，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出92.79萬元,、占3.63%,，項(xiàng)目支出327.24萬元、占12.8%,。

　　二,、財(cái)政撥款收支情況

　　2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算2,556.37萬元（其中一般公共預(yù)算撥款2556.37萬元）,比2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加463.13萬元、增長(zhǎng)22.13%,，增長(zhǎng)的主要原因是職業(yè)年金及相關(guān)政策的落實(shí),。

　　收入包括：當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款收入2463.77萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入92.61萬元,。支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出235.23萬元,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出44.22萬元、住房保障支出138.83萬元,、一般公共服務(wù)支出2138.1萬元,。

　　三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2463.77萬元,，比上年預(yù)算數(shù)增加565.07萬元，變動(dòng)的主要原因是職業(yè)年金及相關(guān)政策的落實(shí),。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　社會(huì)保障和就業(yè)支出235.23萬元，占預(yù)算總額的9.55%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出44.22萬元,，占預(yù)算總額的1.79%；住房保障支出138.83萬元,，占預(yù)算總額的5.63%,；一般公共服務(wù)支出2138.1萬元，占預(yù)算總額的86.78%,。

　?。ㄈ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1、一般公共服務(wù)支出2138.1萬元。主要用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出,，完成日常工作任務(wù),，包括職工工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出,，保障機(jī)關(guān)為完成特定的行政工作任務(wù),，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

　　2,、社會(huì)保障和就業(yè)支出235.23萬元,，主要用于未歸口管理的行政單位離退休費(fèi)支出。

　　3,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出44.22萬元,，主要用于職工醫(yī)療和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。

　　4,、住房保障支出138.83萬元,，主要用于職工住房公積

　　金及住房補(bǔ)貼?！?

　　四,、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　2018年一般公共預(yù)算基本支出1,546.74萬元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)1,244.31萬元,，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績(jī)效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出,、住房公積金,、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　公用經(jīng)費(fèi)209.64萬元,，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi),、電費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、勞務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、其他交通費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出。

　　五,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)51萬元,，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)15萬元,，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)36萬元,，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)36萬元、公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,。

　?。ㄒ唬簾o因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。

　?。ǘ┕珓?wù)接待費(fèi)較上年持平,。

　　本年度公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃主要用于開展公務(wù)接待活動(dòng)開支的交通費(fèi)、用餐費(fèi)等,。具體開支內(nèi)容包括：省上或省內(nèi)外同級(jí),、下級(jí)對(duì)口部門來瀘工作、檢查,、考察,、交流所發(fā)生的就餐費(fèi)、交通費(fèi)等,。

　?。ㄈ┕珓?wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年預(yù)算增加4.8萬元，增長(zhǎng)15.38%,，該項(xiàng)費(fèi)用按公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)預(yù)算,，主要原因是燃料及維修成本上漲，2018年定額在上年基礎(chǔ)上每輛車增加0.8萬元,。

　?。ㄋ模簾o公務(wù)用車購置費(fèi)。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車6輛,，其中：轎車5輛,，越野車1輛。

　　本年度安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)36萬元,。主要用于公務(wù)用車燃油,、維修,、保險(xiǎn)等方面支出。主要保障機(jī)關(guān)工作開展,。

　　六,、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　無

　　七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明

　　無

　　八,、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

　　無,。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1,546.74萬元,，比上年預(yù)算增加416.45萬元、增長(zhǎng)26.92%,，變動(dòng)的主要原因是職業(yè)年金及相關(guān)政策的落實(shí),。

　　（二）政府采購情況

　　2018年安排政府采購預(yù)算181.5萬元,，比上年預(yù)算增加112.12萬元,、增長(zhǎng)161.6%，主要用于購,、建預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督系統(tǒng)等,。

　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　2018年共有車輛6輛,，其中一般公務(wù)用車6輛,。單位

　　無價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

　　2018年部門預(yù)算安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備經(jīng)費(fèi)0萬元,。

　?。ㄋ模┛?jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2018年100萬元以上項(xiàng)目按要求編制了績(jī)效目標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量,、成本、時(shí)效,、質(zhì)量,，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益,、生態(tài)效益,、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿意度等情況。

　　第三部分名詞解釋

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

　　（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。

　　附件：表1.部門收支總表

　　表1-1.部門收入總表

　　表1-2.部門支出總表

　　表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

　　表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

　　表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

　　表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　表4.政府性基金支出預(yù)算表

　　表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

　　表6.部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)（部門預(yù)算）

市人大辦2018年預(yù)算公開表