瀘州市殘疾人聯(lián)合會 2018年部門預(yù)算編制的說明

　　第一部分瀘州市殘疾人聯(lián)合會概況

　　一,、單位基本情況

　　（一）主要職責(zé)

　　單位基本職能,、職責(zé)：弘揚人道主義,，發(fā)展殘疾人事業(yè)。維護殘疾人合法權(quán)益,；團結(jié)教育殘疾人,；開展各項業(yè)務(wù)和活動，直接為殘疾人服務(wù),；承擔市政府委托的行政職能,，發(fā)展和管理殘疾人事業(yè)。

　?。ǘC構(gòu)設(shè)置

　　設(shè)3個內(nèi)設(shè)機構(gòu),，主要有辦公室、組織宣傳發(fā)展科和康復(fù)教育就業(yè)科。

　?。ㄈ?018年重點工作

　　推進新時代“量體裁衣”式殘疾人服務(wù),；大力實施“民生工程”；資助貧困殘疾大學(xué)生和貧困殘疾人子女大學(xué)生,；貧困家庭腦癱兒童康復(fù)救助,；殘疾人家庭無障礙改造；幫扶殘疾人脫貧,；組團參加四川省第九屆殘疾人運動會等,。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　瀘州市殘疾人聯(lián)合會下屬一級預(yù)算單位1個,，其中其他事業(yè)單位2個,，主要包括瀘州市殘疾人勞動就業(yè)服務(wù)所和瀘州市殘疾人康復(fù)中心。

　　第二部分瀘州市殘疾人聯(lián)合會2018年部門預(yù)算情況說明

　　一,、收支預(yù)算總體情況

　　市殘聯(lián)2018年收入預(yù)算總額為1441.04萬元,，較上年預(yù)算增加627.96萬元、增長77.24%,，增長的主要原因是增加組隊參加四川省第九屆殘疾人運動會經(jīng)費200.00萬元,、瀘州市殘疾人綜合服務(wù)管理平臺建設(shè)經(jīng)費380.00萬元、殘疾兒童康復(fù)機構(gòu)評估以及業(yè)務(wù)培訓(xùn)15.00萬元,、專門協(xié)會及社會組織工作經(jīng)費10.00萬元等,。其中：當年財政撥款收入1441.04萬元、占100%,，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元,、占0%。

　　市殘聯(lián)2018年支出預(yù)算1441.04萬元,，較上年預(yù)算增加627.96萬元,、增長77.24%，增長的主要原因是增加組隊參加四川省第九屆殘疾人運動會經(jīng)費200.00萬元,、瀘州市殘疾人綜合服務(wù)管理平臺建設(shè)經(jīng)費380.00萬元,、殘疾兒童康復(fù)機構(gòu)評估以及業(yè)務(wù)培訓(xùn)15.00萬元、專門協(xié)會及社會組織工作經(jīng)費10.00萬元等,。其中：人員支出203.3萬元,、占14.11%，日常公用支出28.83萬元,、占2%,，對個人和家庭的補助支出4.11萬元、占0.29%,，項目支出1204.8萬元,、占83.61%,。

　　二、財政撥款收支情況

　　市殘聯(lián)2018年財政撥款收支總預(yù)算1441.04萬元（其中一般公共預(yù)算撥款1441.04萬元,、政府性基金預(yù)算撥款0萬元）,比2017年財政撥款收支總預(yù)算增加627.96萬元,、增長77.24%，增長的主要原因是增加組隊參加四川省第九屆殘疾人運動會經(jīng)費200.00萬元,、瀘州市殘疾人綜合服務(wù)管理平臺建設(shè)經(jīng)費380.00萬元,、殘疾兒童康復(fù)機構(gòu)評估以及業(yè)務(wù)培訓(xùn)15.00萬元,、專門協(xié)會及社會組織工作經(jīng)費10.00萬元等,。

　　收入包括：當年一般公共預(yù)算撥款收入1441.04萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入0萬元,。支出包括：社會保障和就業(yè)支出1416.22萬元,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出7.42萬元、住房保障支出17.40萬元,。

　　三,、一般公共預(yù)算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況

　　市殘聯(lián)2018年一般公共預(yù)算當年撥款1441.04萬元,，比上年預(yù)算數(shù)增加627.96萬元,，變動的主要原因是增加組隊參加四川省第九屆殘疾人運動會經(jīng)費200.00萬元、瀘州市殘疾人綜合服務(wù)管理平臺建設(shè)經(jīng)費380.00萬元,、殘疾兒童康復(fù)機構(gòu)評估以及業(yè)務(wù)培訓(xùn)15.00萬元,、專門協(xié)會及社會組織工作經(jīng)費10.00萬元等。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　社會保障和就業(yè)支出1416.22萬元,，占預(yù)算總額的98.28%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出7.42萬元,，占預(yù)算總額的0.52%,；住房保障支出17.40萬元，占預(yù)算總額的1.20%,。

　?。ㄈ┮话愎差A(yù)算當年撥款具體使用情況

　　社會保障和就業(yè)支出1416.22萬元。主要用于基本工資,、津貼補貼,、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費等人員經(jīng)費；殘疾人康復(fù),、殘疾人扶貧,、殘疾人救急、殘疾人體育等項目支出,。

　　四,、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　市殘聯(lián)2018年一般公共預(yù)算基本支出236.24萬元,，其中：人員經(jīng)費203.30萬元，主要包括：基本工資,、津貼補貼,、獎金、社會保險繳費,、績效工資,、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費,、其他工資福利支出,、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出,。

　　公用經(jīng)費28.83萬元,，主要包括：辦公費、印刷費,、手續(xù)費,、水費、電費,、郵電費,、差旅費、維修（護）費,、會議費,、培訓(xùn)費、勞務(wù)費,、工會經(jīng)費,、福利費、其他交通費,、其他商品和服務(wù)支出,。

　　五、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況

　　2018年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)13.70萬元,，因公出國（境）經(jīng)費3.50萬元,，公務(wù)接待費5.00萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費5.20萬元,，其中公務(wù)用車運行維護費5.20萬元,、公務(wù)用車購置費0萬元。

　?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┙?jīng)費較上年預(yù)算無變化,。

　　本年度擬安排出國（境）1人次，主要包括出國人員國際差旅費,、培訓(xùn)費,、住宿費,、伙食費等，其目的主要是出國開展交流,。

　?。ǘ┕珓?wù)接待費較上年預(yù)算無變化。

　　本年度公務(wù)接待費計劃主要用于各種業(yè)務(wù)交流和調(diào)研,。

　?。ㄈ┕珓?wù)用車運行維護費較上年預(yù)算無變化

　　（四）公務(wù)用車購置費較上年預(yù)算無變化,。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛,，其中：轎車1輛。

　　本年度安排公務(wù)用車運行維護費5.20萬元,。主要用于公務(wù)用車燃油,、維修、保險等方面支出,。主要保障機關(guān)工作開展。

　　六,、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　市殘聯(lián)2018年政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬元,。

　　七、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

　　市殘聯(lián)2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排支出0萬元,。

　　八,、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

　　2018年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)0萬元，因公出國（境）經(jīng)費0萬元,，公務(wù)接待費0萬元,，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元，其中公務(wù)用車運行維護費0萬元,、公務(wù)用車購置費0萬元,。

　　九、其他重要事項的情況說明

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費

　　2018年瀘州市殘疾人聯(lián)合會機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算28.83萬元,，比上年預(yù)算增加5.33萬元、增長22.68%,，變動的主要原因是機關(guān)工作人員增加1人,。

　　（二）政府采購情況

　　2018年市殘聯(lián)安排政府采購預(yù)算383.875萬元,，比上年預(yù)算增加383.875萬元,，主要用于瀘州市殘疾人綜合服務(wù)管理平臺建設(shè)經(jīng)費380萬元、辦公電腦采購正版操作系統(tǒng)和辦公軟件3.875萬元,。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況

　　2018年市殘聯(lián)共有車輛1輛,，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺,。

　　2018年部門預(yù)算安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備經(jīng)費0萬元。

　?。ㄋ模┛冃繕嗽O(shè)置情況

　　2018年市殘聯(lián)100萬元以上項目有2個,，即：瀘州市殘疾人綜合服務(wù)管理平臺建設(shè)項目和四川省第九屆殘疾人運動會項目。兩個項目均按要求編制了績效目標,，綜合反映項目預(yù)期完成的數(shù)量,、成本、時效,、質(zhì)量,。建設(shè)瀘州市殘疾人管理服務(wù)平臺，為殘疾人提供康復(fù)醫(yī)療,、居家托養(yǎng),、教育資助、社會救助,、就業(yè)培訓(xùn)等精準信息化服務(wù),。組團參加四川省第九屆殘疾人運動會，做好組織,、訓(xùn)練工作,，激勵殘疾人運動員取得好成績?yōu)闉o州爭光。

　　第三部分名詞解釋

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金,。

　　（二）社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障和就業(yè)方面的支出,。

　?。ㄈ┽t(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育管理方面的支出。

　?。ㄋ模┳》亢捅Ｕ现С觯杭蟹从痴糜谧》糠矫娴闹С?。

　　（五）未歸口管理的行政單位離退休:指未實行歸口管理的行政單位（實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出,。

　?。C關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

　?。ㄆ撸C關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出,。

　　（八）其他社會保障和就業(yè)支出：反映其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出,。

　?。ň牛┬姓挝会t(yī)療：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費,。

　　（十）公務(wù)員醫(yī)療補助:反映財政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費,。

　?。ㄊ唬┳》抗e金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金

　?。ㄊC關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。

　　（十三）“三公”經(jīng)費：納入省級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓(xùn)費、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費,、燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

　?。ㄊ模┗局С觯褐笧楸Ｕ蠙C構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

　?。ㄊ澹╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓蝿?wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　附件：表1.部門收支總表

　　表1-1.部門收入總表

　　表1-2.部門支出總表

　　表2.財政撥款收支預(yù)算總表

　　表2-1.財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟分類科目）

　　表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

　　表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

　　表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

　　表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

　　表4.政府性基金支出預(yù)算表

　　表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

　　表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

　　表6.部門預(yù)算項目績效目標

瀘州市殘疾人聯(lián)合會 2018年部門預(yù)算編制的說明.xls