瀘州市江南新區(qū)規(guī)劃建設(shè)管理委員會辦公室

　　2018年部門預(yù)算編制的說明

　　第一部分 瀘州市江南新區(qū)規(guī)劃建設(shè)管理委員會辦公室概況

　　一,、單位基本情況

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　　瀘州市江南新區(qū)規(guī)劃建設(shè)管理委員會辦公室主要職責(zé)是：承擔(dān)江南新區(qū)規(guī)劃建設(shè)管理委員會日常工作,；負責(zé)江南新區(qū)規(guī)劃建設(shè)管理委員會成員單位間的協(xié)調(diào)工作；負責(zé)江南新區(qū)項目建設(shè)的督促,、指導(dǎo),、推進等工作。

　?。ǘC構(gòu)設(shè)置

　　瀘州市江南新區(qū)規(guī)劃建設(shè)管理委員會辦公室下設(shè)綜合科,，其職責(zé)是：負責(zé)綜合協(xié)調(diào)、后勤保障,、信息宣傳,、文秘,、紀要等工作。

　?。ㄈ?018年重點工作

　　1,、完成茜草征地拆遷的收尾工作。

　　2,、做好國有資產(chǎn)的管理工作,。

　　3、開展茜草片區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)前期工作,。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　瀘州市江南新區(qū)規(guī)劃建設(shè)管理委員會辦公室構(gòu)成部門預(yù)算主要部分,，沒有下屬二級預(yù)算單位,。

　　第二部分 瀘州市江南新區(qū)規(guī)劃建設(shè)管理委員會辦公室2018年部門預(yù)算情況說明

　　一、收支預(yù)算總體情況

　　瀘州市江南新區(qū)規(guī)劃建設(shè)管理委員會辦公室2018年收入預(yù)算總額為227.79萬元,，較上年預(yù)算增加84.55萬元,、增長59.02%，增長的主要原因是保障性住房項目經(jīng)費的增加,。其中：當(dāng)年財政撥款收入227.79萬元,、占100%，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元,。

　　瀘州市江南新區(qū)規(guī)劃建設(shè)管理委員會辦公室2018年支出預(yù)算227.79萬元,，較上年預(yù)算增加84.55萬元、增長59.02%,，增長的主要原因是項目經(jīng)費的增加,，其中：人員支出25.24萬元、占11.08%,，日常公用支出2.56萬元,、占1.12%，項目支出200.00萬元,、占87.80%,。

　　二、財政撥款收支情況

　　瀘州市江南新區(qū)規(guī)劃建設(shè)管理委員會辦公室2018年財政撥款收支總預(yù)算227.79萬元（其中一般公共預(yù)算撥款227.79萬元）,比2017年財政撥款收支總預(yù)算增加84.55萬元,、增長59.02%,，增長的主要原因是用于保障性住房安居工程支出經(jīng)費增加。

　　收入包括：當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款收入227.79萬元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入0萬元,。支出包括：一般公共服務(wù)支出22.67萬元、社會保障和就業(yè)支出2.10萬元,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0.62萬元,、住房保障支出2.41萬元,、其他保障性安居工程支出200.00萬元。

　　三,、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　瀘州市江南新區(qū)規(guī)劃建設(shè)管理委員會辦公室2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款227.79萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加84.55萬元,，變動的主要原因是對保障性住房安居工程支出經(jīng)費增加,。

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　一般公共服務(wù)支出22.67萬元,，占預(yù)算總額的9.95%,；社會保障和就業(yè)支出2.10萬元，占預(yù)算總額的0.92%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0.62萬元,，占預(yù)算總額的0.27%；住房保障支出2.41萬元,，占預(yù)算總額的1.06%,；其他保障性安居工程支出200.00萬元，占預(yù)算總額的87.80%,。

　?。ㄈ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1、一般公共服務(wù)支出22.67萬元,。主要用于人員經(jīng)費合日常公用開支,。

　　2、社會保障和就業(yè)支出2.10萬元,。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出,。

　　3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0.62萬元,。主要用于行政單位醫(yī)療繳費支出,。

　　4、對個人和家庭的補助支出2.41萬元,。主要用于人員公積金繳費支出,。

　　5、項目支出200萬元,。主要用于保障性住房工程支出,。

　　四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　瀘州市江南新區(qū)規(guī)劃建設(shè)管理委員會辦公室2018年一般公共預(yù)算基本支出27.79萬元,，其中：

　　人員經(jīng)費25.24萬元,，主要包括：基本工資、津貼補貼,、獎金,、社會保險繳費,、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費,、其他工資福利支出、住房公積金,、其他對個人和家庭的補助支出,。

　　公用經(jīng)費2.56萬元，主要包括：辦公費,、工會經(jīng)費,、福利費、其他交通費,。

　　五,、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況

　　2018年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)0萬元，因公出國（境）經(jīng)費0萬元,，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元,，其中公務(wù)用車運行維護費0萬元,、公務(wù)用車購置費0萬元。

　　六,、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　瀘州市江南新區(qū)規(guī)劃建設(shè)管理委員會辦公室2018年政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬元,。

　　七、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

　　瀘州市江南新區(qū)規(guī)劃建設(shè)管理委員會辦公室2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排支出0萬元,。

　　八,、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

　　2018年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)0萬元，因公出國（境）經(jīng)費0萬元,，公務(wù)接待費0萬元,，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元，其中公務(wù)用車運行維護費0萬元,、公務(wù)用車購置費0萬元,。

　　九、其他重要事項的情況說明

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費

　　2018年瀘州市江南新區(qū)規(guī)劃建設(shè)管理委員會辦公室機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算0萬元,。

　　（二）政府采購情況

　　2018年瀘州市江南新區(qū)規(guī)劃建設(shè)管理委員會辦公室安排政府采購預(yù)算0萬元,。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況

　　2018年瀘州市江南新區(qū)規(guī)劃建設(shè)管理委員會辦公室共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）,。

　　（四）績效目標設(shè)置情況

　　瀘州市江南新區(qū)規(guī)劃建設(shè)管理委員會辦公室上繳財政的非稅收入來源于桂江苑小區(qū)的保障性住房房租收入,2018年計劃完成保障性住房租金年度目標120萬元,，爭取將已安置入住的2239套住房租金全額收繳入庫,。

　　在管理服務(wù)方面：一是為小區(qū)住戶提供貼心，方便的服務(wù),；二是為居民提供安全,、舒適的居住環(huán)境。

　　第三部分 名詞解釋

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金,。

　　（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。

　　附件：表1.部門收支總表

　　表1-1.部門收入總表

　　表1-2.部門支出總表

　　表2.財政撥款收支預(yù)算總表

　　表2-1.財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟分類科目）

　　表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

　　表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

　　表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

　　表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

　　表4.政府性基金支出預(yù)算表

　　表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

　　表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

　　表6. 部門預(yù)算項目績效目標（部門預(yù)算）

　　瀘州市江南新區(qū)規(guī)劃建設(shè)管理委員會辦公室

　　2018年3月28日

瀘州市江南新區(qū)規(guī)劃管理委員會辦公室預(yù)算報表