瀘州市民主黨派
       2018年部門預(yù)算編制的說明

　　第一部分單位概況

　　一、單位基本情況

　?。ㄒ唬┲饕氊?zé)

　　1、加強(qiáng)自身建設(shè),，出席相關(guān)會議,，履行工作職能，開展社會服務(wù)和調(diào)查研究,。

　　2,、參政議政。

　?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置

　　由六個民主黨派（民革,、民盟、民建,、農(nóng)工黨,、致公黨、九三）和一個核算單位構(gòu)成,。編制人數(shù)30人,，實(shí)際在崗人數(shù)26人，缺編4人。

　?。ㄈ?018年重點(diǎn)工作

　　1,、圍繞市委、市政府的中心工作進(jìn)行調(diào)研,，收集和反應(yīng)社情民意提出有效的意見和建議,。。

　　2,、堅持中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度,，緊緊圍繞黨委、政府的中心工作和經(jīng)濟(jì)建設(shè)中心和改革開放大局,，積極參政議政,，建言獻(xiàn)策，進(jìn)行民主監(jiān)督,。

　　3,、積極開展與黨派中央、省及相關(guān)部門的對接工作,。

　　二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　瀘州市民主黨派為行政單位，由六個民主黨派和一個預(yù)算單位構(gòu)成,。屬市本級一級預(yù)算單位,。

　　第二部分2018年部門預(yù)算情況說明

　　一、收支預(yù)算總體情況

　　瀘州市民主黨派2018年收入預(yù)算總額為886.28萬元,，較上年預(yù)算增加48.11萬元,、增長5%，增長的主要原因是1,、增加工會經(jīng)費(fèi)和福利費(fèi)的預(yù)算支出,；2、增加職業(yè)年金繳費(fèi)支出,；3,、購房補(bǔ)貼比上年增加。其中：當(dāng)年財政撥款收入886.28萬元,、占100%,。

　　2018年支出預(yù)算886.28萬元，較上年預(yù)算增加48.11萬元,、增長5%,，增長的主要原因是1、增加工會經(jīng)費(fèi)和福利費(fèi)的預(yù)算支出,；2,、增加職業(yè)年金繳費(fèi)支出；3、購房補(bǔ)貼比上年增加,。其中：人員支出575.59萬元,、占65%，日常公用支出75.56萬元,、占8.5%,，對個人和家庭的補(bǔ)助支出9.23萬元、占1%,，項目支出225.90萬元、占25.5%,。

　　二,、財政撥款收支情況

　　2018年財政撥款收支總預(yù)算886.28萬元（一般公共預(yù)算撥款886.28萬元）,比2017年財政撥款收支總預(yù)算增加48.11萬元、增長5%,，增長的主要原因是1,、增加工會經(jīng)費(fèi)和福利費(fèi)的預(yù)算支出；2,、增加職業(yè)年金繳費(fèi)支出,；3、購房補(bǔ)貼比上年增加,。

　　收入包括：當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款收入886.28萬元,。支出包括：社會保障和就業(yè)支出68.41萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出18.50萬元,、住房保障支出67.41萬元,、一般公共服務(wù)支出731.96萬元。

　　三,、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款731.96萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加9.08萬元,，變動的主要原因是增加工會經(jīng)費(fèi)和福利費(fèi)的預(yù)算支出,。

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　社會保障和就業(yè)支出68.41萬元,，占預(yù)算總額的8%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出18.50萬元，占預(yù)算總額的2%,；住房保障支出67.41萬元,，占預(yù)算總額的7.5%；一般公共服務(wù)支出731.96萬元,，占預(yù)算總額的82.5%,。

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1、一般公共服務(wù)支出731.96萬元,。主要用于日常公用支出,、參政議政、招商引資,、三主動等方面支出,。。

　　2,、社會保障和就業(yè)支出68.41萬元,。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出和職業(yè)年金繳費(fèi)。

　　3,、住房保障支出67.41萬元,。主要用于住房公積金及購房補(bǔ)貼支出。

　　四,、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　2018年一般公共預(yù)算基本支出660.38萬元,，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)584.82萬元，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎金、社會保險繳費(fèi),、績效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi),、其他工資福利支出,、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出,。

　　公用經(jīng)費(fèi)75.56萬元,，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi)、電費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi),、會議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、工會經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi),、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出,。

　　五,、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算安排情況

　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)21萬元，因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元,，公務(wù)接待費(fèi)21萬元,，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,、公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,。

　　（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)較上年預(yù)算無變化,。

　　本年度無出國（境）人次,。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)較上年預(yù)算無變動,。

　　本年度公務(wù)接待費(fèi)計劃主要用于向上對接等按規(guī)定開支的各類接待費(fèi)用。

　?。ㄈo公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),。

　　（四）無公務(wù)用車購置費(fèi),。

　　單位現(xiàn)無公務(wù)用車,。

　　本年度無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

　　六,、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　無政府性基金預(yù)算撥款安排支出,。

　　七、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

　　無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排支出,。

　　八,、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2018年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元,，公務(wù)接待費(fèi)0萬元,，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,、公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,。

　　九、其他重要事項的情況說明

　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2018年單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算75.56萬元,，比上年預(yù)算增加4.83萬元、增長6.3%,，變動的主要原因是增加工會經(jīng)費(fèi)和福利費(fèi)預(yù)算支出,。

　?。ǘ┱少徢闆r

　　2018年瀘州市民主黨派安排政府采購預(yù)算1.48萬元，比上年預(yù)算減少0.42萬元,、下降22%,，主要用于辦公設(shè)備購置。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況

　　2018年單位共有車輛0輛,，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）,。

　　2018年部門預(yù)算安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備經(jīng)費(fèi)0萬元。

　?。ㄋ模┛冃繕?biāo)設(shè)置情況

　　2018年,民主黨派機(jī)關(guān)項目支出實(shí)行了績效目標(biāo)管理,。涉及一般公共預(yù)算財政撥款225.9萬元。參政議政調(diào)研情況,、社情民意采購率等都有了更細(xì)致的量化考評標(biāo)準(zhǔn),，提高工作標(biāo)準(zhǔn)化才能更好地適應(yīng)黨和政府對黨派機(jī)關(guān)工作的新要求。

　　第三部分名詞解釋

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金,。

　　（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。

　　（三）社會保障和就業(yè)支出：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費(fèi)的支出,。

　?。ㄋ模┳》勘Ｕ现С觯褐赴凑铡蹲》抗e金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金,。

　?。ㄎ澹┗局С觯褐笧楸ＷC機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

　?。╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓蝿?wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　附件：表1.部門收支總表

　　表1-1.部門收入總表

　　表1-2.部門支出總表

　　表2.財政撥款收支預(yù)算總表

　　表2-1.財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

　　表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

　　表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

　　表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

　　表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　表4.政府性基金支出預(yù)算表

　　表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

　　表6.部門預(yù)算項目績效目標(biāo)（部門預(yù)算）

民主黨派2018部門預(yù)算公開報表