瀘州市紅十字會(huì)

　　2018年部門預(yù)算編制的說明

　　第一部分瀘州市紅十字會(huì)概況

　　一,、單位基本情況

　　（一）主要職責(zé)

　　瀘州市紅十字會(huì)主要職責(zé)是按照《紅十字會(huì)法》賦予的職責(zé),，弘揚(yáng)“人道,、博愛、奉獻(xiàn)”的紅十字精神,，努力凝聚社會(huì)各界愛心,，積極開展救災(zāi)備災(zāi)、救護(hù)救助工作,；根據(jù)自然災(zāi)害和突發(fā)事件的具體情況,，依法接受國內(nèi)組織和個(gè)人的捐贈(zèng)，及時(shí)向?yàn)?zāi)區(qū)群眾和受難者提供急需的人道主義援助,；積極組織開展無償獻(xiàn)血,、造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)、眼角膜捐獻(xiàn),、遺體器官捐獻(xiàn)宣傳工作,，在服務(wù)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展大局、保護(hù)群眾生命健康,、促進(jìn)社會(huì)和諧等方面發(fā)揮重要作用,，是黨和政府在人道領(lǐng)域的助手。

　?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置

　　瀘州市紅十字會(huì)有兩個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),，綜合科和救護(hù)賑濟(jì)科。

　?。ㄈ?018年重點(diǎn)工作

　　全面貫徹落實(shí)《四川省紅十字事業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016—2020年）（試行）》和四川省紅十字會(huì)《關(guān)于對(duì)市（州）紅十字會(huì)實(shí)行績效管理的通知》（川紅發(fā)〔2017〕16號(hào)）,，重點(diǎn)抓好以下工作：

　　1、脫貧攻堅(jiān)工作,。強(qiáng)化愛心企業(yè)聯(lián)系,，爭(zhēng)取捐助資金用于脫貧攻堅(jiān),；加大小天使基金、天使陽光基金的宣傳力度,，讓更多患兒家屬了解項(xiàng)目,，積極幫助一批患兒申請(qǐng)項(xiàng)目資助,，指導(dǎo)區(qū)縣紅十字會(huì)提高初審速度和初審合格率,，切實(shí)提高小天使基金和天使陽光基金在我市的覆蓋面和救助量，為脫貧攻堅(jiān),、改善部分易受損人群家庭狀況提供積極幫助,；與“瀘市幫幫團(tuán)”欄目組深化合作，幫助一批品學(xué)兼優(yōu)的貧困家庭學(xué)生繼續(xù)學(xué)業(yè),；認(rèn)真實(shí)施古藺縣永樂鎮(zhèn)博愛家園項(xiàng)目,，幫助群眾解決生產(chǎn)、生活的具體困難,，實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)脫貧,。

　　2、應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)工作,。在全市廣泛開展公益性救護(hù)員培訓(xùn),，大力推動(dòng)應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)進(jìn)機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位,、學(xué)校,、社區(qū)和農(nóng)村。力爭(zhēng)完成省紅十字會(huì)下達(dá)的救護(hù)員,、普及培訓(xùn)任務(wù),。

　　3、籌資工作,。轉(zhuǎn)變籌資“等,、靠、要”的思維定式,，主動(dòng)適應(yīng)公益慈善領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng),，圍繞群眾所需精心創(chuàng)設(shè)人道公益項(xiàng)目。從“等捐”到“募捐”轉(zhuǎn)變,，主動(dòng)向社會(huì)推介人道公益項(xiàng)目,，爭(zhēng)取社會(huì)資金的投入，為公眾提供更方便快捷的捐贈(zèng)渠道,，力爭(zhēng)打造新的公募平臺(tái),。指導(dǎo)區(qū)縣紅十字會(huì)加強(qiáng)與公募平臺(tái)的合作，幫助困難群眾申請(qǐng)社會(huì)愛心人士救助,。加強(qiáng)愛心企業(yè),、社會(huì)人士的宣傳,、對(duì)接，為捐款人提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù),。

　　4,、設(shè)立監(jiān)事會(huì)工作。按照依法設(shè)立,、黨管干部,、專兼結(jié)合、內(nèi)部監(jiān)督,、循序漸進(jìn),、因地制宜原則，加強(qiáng)與市委組織部,、市委編辦等部門溝通協(xié)調(diào),，積極推進(jìn)紅十字會(huì)治理機(jī)構(gòu)改革，提高紅十字會(huì)治理監(jiān)督水平,，提升紅十字會(huì)公信力,，切實(shí)推進(jìn)監(jiān)事會(huì)設(shè)立。

　　二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　瀘州市紅十字會(huì)屬一級(jí)預(yù)算單位,，無下級(jí)單位。

　　第二部分瀘州市紅十字會(huì)2018年部門預(yù)算情況說明

　　一,、收支預(yù)算總體情況

　　瀘州市紅十字會(huì)2018年收入預(yù)算總額為188.3萬元,，較上年預(yù)算增加51.51萬元、增長37.66%,，增長的主要原因是救護(hù)員培訓(xùn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出及辦公樓樓頂防水處理,，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入188.3萬元、占100%,，無上年收入結(jié)轉(zhuǎn),。

　　瀘州市紅十字會(huì)2018年支出預(yù)算188.3萬元，較上年預(yù)算增加51.51萬元,、增長37.66%,，增長的主要原因是救護(hù)員培訓(xùn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出及辦公樓樓頂防水處理，其中：人員支出111.61萬元,、占59.27%,，日常公用支出16.63萬元、占8.83%,，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1.06萬元,、占0.57%，項(xiàng)目支出59萬元、占31.33%,。

　　二,、財(cái)政撥款收支情況

　　瀘州市紅十字會(huì)2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算188.3萬元（其中一般公共預(yù)算撥款188.3萬元、政府性基金預(yù)算撥款0萬元）,比2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加51.51萬元,、增長37.66%,，增長的主要原因是救護(hù)員培訓(xùn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出及辦公室漏水裝修。

　　收入包括：當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款收入188.3萬元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入0萬元,。支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出174.67萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出4.08萬元,、住房保障支出9.55萬元,。

　　三,、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　瀘州市紅十字會(huì)2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款188.3萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加51.51萬元,，變動(dòng)的主要原因是救護(hù)員培訓(xùn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出及辦公樓樓頂防水處理,。

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　社會(huì)保障和就業(yè)支出174.67萬元,，占預(yù)算總額的92.76%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出4.08萬元，占預(yù)算總額的2.17%,；住房保障支出9.55萬元,，占預(yù)算總額的5.07%。

　?。ㄈ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1,、社會(huì)保障和就業(yè)支出174.67萬元。主要用于工資福利支出,、日常辦公支出,、對(duì)個(gè)人及家庭補(bǔ)助方面支出。

　　2,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出4.08萬元,，主要用于公務(wù)員醫(yī)療和醫(yī)療補(bǔ)助方面支出。

　　3,、住房保障支出9.55萬元,，主要用于公務(wù)員住房公積金和購房補(bǔ)貼。

　　四,、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　瀘州市紅十字會(huì)2018年一般公共預(yù)算基本支出129.3萬元,，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)111.61萬元，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出,、住房公積金,、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　公用經(jīng)費(fèi)17.69萬元,，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi),、電費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi),、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出,。

　　五,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0.7萬元，因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元,，公務(wù)接待費(fèi)0.2萬元,，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.5萬元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.5萬元,、公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,。

　　（一）瀘州市紅十字會(huì)無因公出國（境）經(jīng)費(fèi),。

　?。ǘ┕珓?wù)接待費(fèi)較上年預(yù)算減少0.8萬元，下降80%,，變動(dòng)主要原因是厲行節(jié)約,。

　　本年度公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃主要用于開展“三救三獻(xiàn)”工作，即開展救護(hù)培訓(xùn)、救災(zāi),、救援,、無償獻(xiàn)血、造血干細(xì)胞,、遺體器官捐獻(xiàn)工作支出,。

　　（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年預(yù)算減少0.5萬元,，下降50%,，主要原因是厲行節(jié)約。

　?。ㄋ模┕珓?wù)用車購置費(fèi)較上年預(yù)算無增減,，主要原因是無公務(wù)車購置。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛,，其中：越野車1輛,。

　　本年度安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.5萬元。主要用于公務(wù)用車燃油,、維修,、保險(xiǎn)等方面支出,。主要保障機(jī)關(guān)項(xiàng)目相關(guān)工作開展,。

　　六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　瀘州市紅十字會(huì)2018年政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬元,。

　　七,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

　　瀘州市紅十字會(huì)2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排支出0萬元。

　　八,、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2018年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元,，因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元,，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元、公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,。

　　九,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2018年瀘州市紅十字會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算16.36萬元,，比上年預(yù)算增加1.47萬元,、增長9.87%，變動(dòng)的主要原因是我會(huì)自2017年8月起,，增加了兩名大學(xué)生西部計(jì)劃志愿者,。

　　（二）政府采購情況

　　2018年瀘州市紅十字會(huì)安排政府采購預(yù)算2萬元，比上年預(yù)算減少8萬元,、下降80%,，主要用于辦公設(shè)備購置。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況

　　2018年瀘州市紅十字會(huì)共有車輛1輛,，其中一般特種公務(wù)用車1輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）,。

　　2018年部門預(yù)算安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備經(jīng)費(fèi)0萬元,。

　　（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2018年100萬元以上項(xiàng)目按要求編制了績效目標(biāo),，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量,、成本、時(shí)效,、質(zhì)量,，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益,、生態(tài)效益,、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿意度等情況。

　　瀘州市紅十字會(huì)無上述情況,。

　　第三部分名詞解釋

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　?。ǘ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

　　瀘州市紅十字會(huì)

　　2018年3月29日

　　附件：表1.部門收支總表

　　表1-1.部門收入總表

　　表1-2.部門支出總表

　　表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

　　表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

　　表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

　　表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　表4.政府性基金支出預(yù)算表

　　表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

　　表6.部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)    

2018年部門預(yù)算