瀘州市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)

　　2018年部門預(yù)算編制的說明

　　第一部分瀘州市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)概況

　　一,、單位基本情況

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　　1,、市工商聯(lián)市中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的以非公有制企業(yè)和非公有制經(jīng)濟(jì)人士為主體的人民團(tuán)體和商會(huì)組織,。

　　2,、市工商聯(lián)是黨和政府聯(lián)系非公有制經(jīng)濟(jì)人士的橋梁紐帶,。

　　3,、市工商聯(lián)是政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟(jì)的助手。

　?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置

　　設(shè)1個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),，主要有瀘州市工商業(yè)聯(lián)合會(huì),。

　　（三）2018年重點(diǎn)工作

　　1,、參政議政調(diào)查研究,，加強(qiáng)組織建設(shè)，發(fā)展會(huì)員,，組織會(huì)員外出培訓(xùn),。

　　2、加強(qiáng)異地商會(huì)的聯(lián)誼,，宣傳信息,，外出招商引資。

　　二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　市工商聯(lián)下屬二級(jí)預(yù)算單位0個(gè),，其中行政單位0個(gè)、參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),、其他事業(yè)單位0個(gè),。

　　第二部分市工商聯(lián)2018年部門預(yù)算情況說明

　　一、收支預(yù)算總體情況

　　市工商聯(lián)2018年收入預(yù)算總額為476.83萬元,，較上年預(yù)算增加69.41萬元,、增長(zhǎng)14.55%，增長(zhǎng)的主要原因是一般公共服務(wù)支出增加,、社會(huì)保障和就業(yè)支出增加,、住房保障支出增加，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入476.83萬元,、占100%,，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元、占0%,。

　　市工商聯(lián)2018年支出預(yù)算476.83萬元，較上年預(yù)算增加69.41萬元,、增長(zhǎng)14.55%,，增長(zhǎng)的主要原因是一般公共服務(wù)支出增加、社會(huì)保障和就業(yè)支出增加,、住房保障支出增加,，其中：人員支出358.15萬元、占75.11%,，日常公用支出56.53萬元,、占11.86%，項(xiàng)目支出62.15萬元,、占13.03%,。

　　二,、財(cái)政撥款收支情況

　　市工商聯(lián)2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算476.83萬元（其中一般公共預(yù)算撥款476.83萬元、政府性基金預(yù)算撥款0萬元）,比2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加49.41萬元,、增長(zhǎng)14.55%,，增長(zhǎng)的主要原因是一般公共服務(wù)支出增加、社會(huì)保障和就業(yè)支出增加,、住房保障支出增加,。

　　收入包括：當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款收入476.83萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入0萬元,。支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出49.81萬元,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出12.99萬元、住房保障支出34.73萬元,，一般公共服務(wù)支出379.29萬元,。

　　三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　市工商聯(lián)2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款476.83萬元,，比上年預(yù)算數(shù)增加49.41萬元，變動(dòng)的主要原因是一般公共服務(wù)支出增加,、社會(huì)保障和就業(yè)支出增加,、住房保障支出增加。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　社會(huì)保障和就業(yè)支出49.81萬元,，占預(yù)算總額的10.45%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出12.99萬元,，占預(yù)算總額的2.72%,；住房保障支出34.73萬元，占預(yù)算總額的7.28%,；一般公共服務(wù)支出379.29萬元,，占預(yù)算總額的79.55%。

　?。ㄈ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1,、一般公共服務(wù)支出379.29萬元。主要用于行政運(yùn)行,、一般事務(wù)管理及招商引資等經(jīng)費(fèi)支出,。

　　2、社會(huì)保障和就業(yè)支出49.81萬元,。主要用于職工養(yǎng)老保險(xiǎn)及年金支出,。

　　3、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出12.99萬元，主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助,。

　　4,、住房保障支出34.73萬元，主要用于職工住房公積金及購(gòu)房補(bǔ)助,。

　　四,、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　市工商聯(lián)2018年一般公共預(yù)算基本支出414.68萬元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)358.15萬元,，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金,、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi),、其他工資福利支出、住房公積金,、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,。

　　公用經(jīng)費(fèi)56.53萬元，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi),、電費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、勞務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、其他交通費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出。

　　五,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)8.5萬元，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬元,，公務(wù)接待費(fèi)2.5萬元,，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元,、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元,。

　?。ㄒ唬┮蚬鰢?guó)（境）經(jīng)費(fèi)較上年預(yù)算減少（增加）0萬元，增長(zhǎng)/下降0%,。

　　本年度擬安排出國(guó)（境）0人次,。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)較上年預(yù)算增加0.5萬元,，增長(zhǎng)20%,，變動(dòng)主要原因是加強(qiáng)招商引資，增加接待批次,。

　　本年度公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃主要用于招商引資,、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)部門蒞瀘考察等。

　?。ㄈ┕珓?wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年預(yù)算增加0.8萬元,，增加1.33%，主要原因是今年單獨(dú)新增公務(wù)用車維護(hù)費(fèi),。

　?。ㄋ模┕珓?wù)用車購(gòu)置費(fèi)較上年預(yù)算減少（增加）0萬元，增長(zhǎng)/下降0%,。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛,，其中：轎車1輛，越野車0輛,，多功能乘用車0輛,。

　　本年度安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元。主要用于公務(wù)用車燃油,、維修,、保險(xiǎn)等方面支出。主要保障機(jī)關(guān)開展工作,。

　　六,、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　市工商聯(lián)2018年政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬元。

　　七,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明

　　市工商聯(lián)2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排支出0萬元,。

　　八、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2018年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元,，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬元,，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2018年市工商聯(lián)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算56.53萬元,，比上年預(yù)算增加11.14萬元、增長(zhǎng)19.71%,，變動(dòng)的主要原因是人員增加,。

　　（二）政府采購(gòu)情況

　　2018年市工商聯(lián)安排政府采購(gòu)預(yù)算3.5萬元,，比上年預(yù)算增加/減少0萬元,、增長(zhǎng)/下降0%，主要用于辦公室電腦配備等,。

　?。ㄈ﹪?guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　2018年市工商聯(lián)共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　2018年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備經(jīng)費(fèi)0萬元,。

　?。ㄋ模┛?jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2018年100萬元以上項(xiàng)目按要求編制了績(jī)效目標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量,、成本,、時(shí)效、質(zhì)量,，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)效益,、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益,、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿意度等情況,。

　　第三部分名詞解釋

　　（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

　?。ǘ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。

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　　附件：表1.部門收支總表

　　表1-1.部門收入總表

　　表1-2.部門支出總表

　　表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

　　表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

　　表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

　　表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　表4.政府性基金支出預(yù)算表

　　表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

　　表6.部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)（部門預(yù)算）

工商聯(lián)部門預(yù)算