中國共產(chǎn)黨瀘州市委員會黨校

　　2018年部門預(yù)算編制的說明

　　第一部分單位概況

　　一,、單位基本情況

　　（一）主要職責

　　中共瀘州市委黨校于1983年7月由原宜賓地委黨校和原地轄瀘州市委黨校合并成立,，后兼辦和并入一些培訓,、宣講和理論機構(gòu)，至2017年11月形成中共瀘州市委黨校,、瀘州市行政學院,、瀘州市社會主義學院、中共瀘州市委講師團,、四川省干部函授學院瀘州分院,、護國人文學院、“四渡赤水干部學“七塊牌子一套班子”的工作格局,。2017年進行重大機構(gòu)調(diào)整,，設(shè)江陽區(qū)、龍馬潭區(qū),、納溪區(qū)三個分校,，新增“護國人文學院”和“四渡赤水干部學院”兩塊牌子，新增內(nèi)設(shè)工作機構(gòu)2個,。

　　“黨?！笔窃谥泄矠o州市委直接領(lǐng)導(dǎo)下培養(yǎng)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部和理論干部的學校，是培訓輪訓黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的主渠道,，是黨的哲學社會科學研究機構(gòu),，是市委直屬部門；“行政學院”是政府培訓公務(wù)員,、培養(yǎng)公共管理人員和政策研究人員,、開展社會科學研究和決策咨詢的機構(gòu)，是市政府直屬部門,；“社會主義學院”是我黨領(lǐng)導(dǎo)的統(tǒng)一戰(zhàn)線性質(zhì)的政治學院,，是培養(yǎng)民主黨派和無黨派人士的重要基地，是開展黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的單位,，是市委直屬部門,；“講師團”是面向全市宣講黨的理論路線和方針政策、對在職干部進行馬克思主義理論教育和形勢任務(wù)教育的單位,，是市委直屬部門,；“四川省干部函授學院”是省委創(chuàng)辦的直屬省委宣傳部和省委組織部領(lǐng)導(dǎo)的成人高等院校,，“瀘州分院”是四川省干部函授學院在瀘州設(shè)立的分院；“護國人文學院”和“四渡赤水干部學院”是市委市政府未來三年重點打造的干部教育品牌,?！捌邏K牌子”均是正縣級單位。

　　校園占地面積近30畝,，是省級“園林式單位”,、市級“文明單位”。有綜合樓1座,，內(nèi)設(shè)教室23間、學術(shù)報告廳（520座）1個,、遠程培訓教室1間,、微機室1間、會議室2間,；有圖書館1座,，館藏圖書7萬余冊；有室外停車位127個,、學員招待所床位87個,、學員食堂300平方米。

　?。ǘC構(gòu)設(shè)置

　　內(nèi)設(shè)行政科室8個,、教學（研）管理科室5個、教研科室5個,。

　　我校核定人員編制124人,，其中參公人員編制57人、事業(yè)人員編制67人,；核定縣處級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)6人,、非領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2人。截止2017年12月31日,，實有財政供養(yǎng)人員146人,，其中：在職人員66人，離休1人,，退休79人,，享受遺囑補助人員2人。

　?。ㄈ?018年重點工作

　　在市委,、市政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，“七塊牌子”從不同角度發(fā)揮干部培訓,、理論宣講,、科研咨政等職能,，2018年我校著重從干部教育、理論宣講,、科研咨政,、社會教育、校園遷建等方面為我市經(jīng)濟社會發(fā)展提供了有力的理論支撐和人才保障,。特別是大力發(fā)揮好“護國人文學院”和“四渡赤水干部學院”教育職能,，全力打造好兩所學院的教育品牌。

　　二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　中國共產(chǎn)黨瀘州市委員會黨校有參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個（本級）,，無下屬單位。

　　第二部分2018年部門預(yù)算情況說明

　　一,、收支預(yù)算總體情況

　　中國共產(chǎn)黨瀘州市委員會黨校2018年收入預(yù)算總額為2005.96萬元,，較上年預(yù)算增加234.29萬元、增長13.22%,，增長的主要原因一是財政專戶管理的資金120萬元納入年初預(yù)算編制,，二是新增“四渡赤水干部管理學院”和“護國人文學院”兩塊培訓業(yè)務(wù)，項目資金增加,，三是上年項目校園平臺建設(shè)支付未完成,，結(jié)轉(zhuǎn)項目資金58.05萬元。其中：當年財政撥款收入1827.91萬元,，占91.12%,。

　　2018年支出預(yù)算2005.96萬元，較上年預(yù)算增加234.29萬元,、增長13.22%,，增長主要原因一是財政專戶管理的資金120萬元納入年初預(yù)算編制，二是新增“四渡赤水干部管理學院”和“護國人文學院”兩塊培訓業(yè)務(wù),，相應(yīng)經(jīng)費增加,；三是上年項目資金結(jié)轉(zhuǎn)到本年。其中：人員支出1080.70萬元,，占53.87%,，日常公用支出170.3萬元、占8.49%,，對個人和家庭的補助支出56.91萬元,、占2.84%，項目支出578.05萬元,，占28.82%,。

　　二、財政撥款收支情況

　　2018年財政撥款收支總預(yù)算1827.91萬元（其中一般公共預(yù)算撥款1827.91萬元,，政府性基金預(yù)算撥款0萬元）,比2017年財政撥款收支總預(yù)算增加56.24萬元,、增長3.17%,，增長的主要原因一是新增“四渡赤水干部管理學院”和“護國人文學院”兩塊培訓業(yè)務(wù)，項目資金增加,，二是人員經(jīng)費自然增長,。

　　收入包括：當年一般公共預(yù)算撥款收入1827.91萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入58.05萬元,。支出包括：社會保障和就業(yè)支出141.35萬元,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出49.94萬元、住房保障支出94.78萬元,、干部教育支出1599.89萬元,。

　　三、一般公共預(yù)算當年撥款情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況

　　2018年一般公共預(yù)算當年撥款1827.91萬元,，比上年預(yù)算數(shù)增加56.24萬元，變動的主要原因是一是新增“四渡赤水干部管理學院”和“護國人文學院”兩塊培訓業(yè)務(wù),，項目資金增加，二是人員經(jīng)費自然增長,。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　社會保障和就業(yè)支出141.35萬元，占預(yù)算總額的7.05%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出49.94萬元,，占預(yù)算總額的2.49%；住房保障支出94.78萬元,，占預(yù)算總額的4.72%,；干部教育支出1541.84萬元，占預(yù)算總額的76.86%,。

　?。ㄈ┮话愎差A(yù)算當年撥款具體使用情況

　　1、一般公共服務(wù)支出1541.84萬元,。主要用于我校機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),，確保完成全市干部教育目標，為我市經(jīng)濟社會發(fā)展提供有力的理論支撐和人才保障,。特別是大力發(fā)揮好“護國人文學院”和“四渡赤水干部學院”教育職能,，全力打造好兩所學院的教育品牌。

　　2,、社會保障和就業(yè)支出141.35萬元,。主要用于在職人員養(yǎng)老保險和職業(yè)年金繳費。

　　3,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出49.94萬元,，主要用于醫(yī)療保險費繳納,。

　　4、住房保障支出94.78萬元,，主要用于在職職工住房公積金支出,。

　　四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　2018年一般公共預(yù)算基本支出1307.91萬元,，其中：

　　人員經(jīng)費1137.61萬元,，主要包括：基本工資、津貼補貼,、獎金,、社會保險繳費、績效工資,、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出,、住房公積金,、其他對個人和家庭的補助支出。

　　公用經(jīng)費170.3萬元,，主要包括：辦公費,、印刷費、手續(xù)費,、水費,、電費、郵電費,、差旅費,、維修（護）費、會議費,、培訓費,、勞務(wù)費、工會經(jīng)費,、福利費,、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出,。

　　五,、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況

　　2018年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)29萬元，因公出國（境）經(jīng)費12萬元,，公務(wù)接待費11萬元,，公務(wù)用車購置及運行維護費6萬元，其中公務(wù)用車運行維護費6萬元,、公務(wù)用車購置費0萬元,。

　?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┙?jīng)費較上年預(yù)算減少（增加）0萬元，增長/下降0%,。

　　本年度擬安排出國（境）4人次,，主要包括學術(shù)交流、考察研究,，其目的主要是提高理論宣講和決策咨詢水平,。

　　（二）公務(wù)接待費較上年預(yù)算減少（增加）0萬元,。

　　本年度公務(wù)接待費計劃主要用于地市州交流,，培訓項目洽談等。

　?。ㄈ┕珓?wù)用車運行維護費較上年預(yù)算增加0.5萬元,，增長10%，主要原因是燃料及維修成本增加,。

　?。ㄋ模┕珓?wù)用車購置費較上年預(yù)算減少（增加）0萬元，增長/下降0%,。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛,，其中：商務(wù)車1輛。

　　本年度安排公務(wù)用車運行維護費6萬元,。主要用于公務(wù)用車燃油,、維修,、保險等方面支出,。主要保障全校各項工作開展。

　　六,、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　2018年政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬元,。

　　七、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

　　2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排支出0萬元,。

　　八,、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

　　2018年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)0萬元，因公出國（境）經(jīng)費0萬元,，公務(wù)接待費0萬元,，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元，其中公務(wù)用車運行維護費0萬元,、公務(wù)用車購置費0萬元,。

　　九、其他重要事項的情況說明

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費

　　2018年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算170萬元,，比上年預(yù)算增加20萬元,，增長13.33%，變動的主要原因是承擔的業(yè)務(wù)工作量增加及物價上漲,，相應(yīng)運轉(zhuǎn)經(jīng)費增加,。

　　（二）政府采購情況

　　2018年安排政府采購預(yù)算113.96萬元,，比上年預(yù)算增加113.96萬元,、增長100%，主要用于檔案設(shè)備,、遠程終端,、教學設(shè)施購置等。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況

　　2018年共有車輛1輛,，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）,。

　　2018年部門預(yù)算安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備經(jīng)費0萬元。

　?。ㄋ模┛冃繕嗽O(shè)置情況

　　2018年100萬元以上項目按要求編制了績效目標,，綜合反映項目預(yù)期完成的數(shù)量、成本,、時效,、質(zhì)量，預(yù)期達到的社會效益,、經(jīng)濟效益,、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況,。

　　第三部分名詞解釋

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

　?。ǘ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

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　　附件：表1.部門收支總表

　　表1-1.部門收入總表

　　表1-2.部門支出總表

　　表2.財政撥款收支預(yù)算總表

　　表2-1.財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟分類科目）

　　表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

　　表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

　　表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

　　表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

　　表4.政府性基金支出預(yù)算表

　　表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

　　表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

　　表6.2018年省級部門預(yù)算項目績效目標

2018年部門預(yù)算公開（黨校）