| 索引號： | 1234567890/2021-00056 | 發(fā)布機構(gòu)： | 市退役軍人局 |
| 生效日期： | 2020-02-20 | 主題分類： | 02Z其他 |
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瀘州市轉(zhuǎn)業(yè)軍官培訓中心2020年部門預算編制的說明
部門預算公開目錄
第一部分 單位概況
一,、單位基本情況
?。ㄒ唬┲饕氊?
?。ǘC構(gòu)設(shè)置
?。ㄈ┲攸c工作
第二部分 部門預算情況說明
一,、收支預算總體情況
二,、財政撥款收支情況
三,、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
?。ǘ┮话愎差A算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
?。ㄈ┮话愎差A算當年撥款具體使用情況
四、一般公共預算基本支出情況說明
五,、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況
六,、政府性基金預算支出情況說明
七、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明
八,、政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出情況
九、其他重要事項的情況說明
?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
?。ǘ┱少徢闆r
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
?。ㄋ模┛冃繕嗽O(shè)置情況
第三部分 名詞解釋
第一部分 瀘州市轉(zhuǎn)業(yè)軍官培訓中心概況
一,、單位基本情況
（一）主要職責
1,、市委編辦核定業(yè)務(wù)范圍：為轉(zhuǎn)業(yè)干部和專業(yè)技術(shù)干部服務(wù),。轉(zhuǎn)業(yè)軍官培訓，專業(yè)技術(shù)干部繼續(xù)教育及專業(yè)培訓,，機關(guān)事業(yè)單位技術(shù)工人培訓,，轉(zhuǎn)業(yè)干部中轉(zhuǎn)接待及其他接待。
?。ǘC構(gòu)設(shè)置
瀘州市轉(zhuǎn)業(yè)軍官培訓中心無內(nèi)設(shè)機構(gòu),。
（三）2020年重點工作
1,、轉(zhuǎn)業(yè)軍官培訓工作 ,。
繼續(xù)承擔2020年瀘州市軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部培訓工作，創(chuàng)新培訓載體,，豐富培訓內(nèi)容,，為他們盡快轉(zhuǎn)變角色，投身地方經(jīng)濟建設(shè)打好基礎(chǔ),?！ ?br>
二、部門預算單位構(gòu)成
瀘州市轉(zhuǎn)業(yè)軍官培訓中心是全額撥款事業(yè)單位,，無二級預算單位,。
第二部分 瀘州市轉(zhuǎn)業(yè)軍官培訓中心2020年部門預算情況說明
一,、收支預算總體情況
瀘州市轉(zhuǎn)業(yè)軍官培訓中心2020年收入預算總額為191.61萬元，較上年預算減少117.96萬元,、減少38.10%,，減少的主要原因是減少了專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育培訓工作、其中：當年財政撥款收入191.61萬元,，占100%,，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元、占0%,。
瀘州市轉(zhuǎn)業(yè)軍官培訓中心2020年支出預算191.61萬元,，較上年預算減少117.96萬元、減少38.10%,，減少的主要原因是減少了專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育培訓工作,，其中：人員支出125.28萬元、占65.38%,，日常公用支出11.61萬元,、占6.06%，對個人和家庭的補助支出9.72萬元,、占5.07%,，項目支出45萬元、占23.49%,。
二,、財政撥款收支情況
瀘州市轉(zhuǎn)業(yè)軍官培訓中心2020年財政撥款收支總預算191.61萬元（其中一般公共預算撥款191.61萬元、政府性基金預算撥款0萬元）,比2019年財政撥款收支總預算減少117.96萬元,、減少38.10%,，減少的主要原因是減少了專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育培訓工作。
收入包括：當年一般公共預算撥款收入191.61萬元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預算撥款收入0萬元,。支出包括：社會保障和就業(yè)支出172.96萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出7.78萬元,、住房保障支出10.87萬元,。
三、一般公共預算當年撥款情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A算當年撥款規(guī)模變化情況
瀘州市轉(zhuǎn)業(yè)軍官培訓中心2020年一般公共預算當年撥款191.61萬元,，比上年預算數(shù)減少117.96萬元，變動的主要原因是減少了專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育培訓工作,。
?。ǘ┮话愎差A算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
社會保障和就業(yè)支出172.96萬元，占預算總額的90.27%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出7.78萬元,，占預算總額的4.06%,；住房保障支出10.87萬元，占預算總額的5.67%,。
?。ㄈ┮话愎差A算當年撥款具體使用情況
1、社會保障和就業(yè)支出172.96萬元,。主要用于事業(yè)單位人員工資,、日常運轉(zhuǎn)和離退休人員支出以及為完成特定事業(yè)發(fā)展目標而安排的年度項目支出。
2,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出7.78萬元,。主要用于醫(yī)療保險繳費。
3,、住房保障支出10.87萬元,。主要用于住房公積金方面支出。
四,、一般公共預算基本支出情況說明
瀘州市轉(zhuǎn)業(yè)軍官培訓中心2020年一般公共預算基本支出146.61萬元,，其中：
人員經(jīng)費135萬元，主要包括：基本工資,、津貼補貼、獎金,、社會保險繳費,、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費,、其他工資福利支出、住房公積金,、其他對個人和家庭的補助支出,。
公用經(jīng)費11.61萬元，主要包括：辦公費,、印刷費,、手續(xù)費、水費,、電費,、郵電費、差旅費,、維修（護）費,、會議費、培訓費,、勞務(wù)費,、工會經(jīng)費,、福利費、其他交通費,、其他商品和服務(wù)支出,。
五、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況
2020年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)1萬元,，因公出國（境）經(jīng)費0萬元,，公務(wù)接待費1萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元,，其中公務(wù)用車運行維護費0萬元,、公務(wù)用車購置費0萬元。
?。ㄒ唬o因公出國（境）經(jīng)費,。
（二）公務(wù)接待費較上年預算減少0.5萬元,，減少33.33%,。本年度公務(wù)接待費計劃主要用于上級蒞瀘指導工作、外地來瀘交流學習等,。
?。ㄈo公務(wù)用車運行維護費。
?。ㄋ模o公務(wù)用車購置費,。
單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛。
六,、政府性基金預算支出情況說明
瀘州市轉(zhuǎn)業(yè)軍官培訓中心2020年政府性基金預算撥款安排支出0萬元,。
七、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明
瀘州市轉(zhuǎn)業(yè)軍官培訓中心2020年國有資本經(jīng)營預算撥款安排支出0萬元,。
八,、政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出情況
2020年政府性基金預算“三公”經(jīng)費預算數(shù)0萬元，因公出國（境）經(jīng)費0萬元,，公務(wù)接待費0萬元,，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元，其中公務(wù)用車運行維護費0萬元,、公務(wù)用車購置費0萬元,。
九、其他重要事項的情況說明
?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
瀘州市轉(zhuǎn)業(yè)軍官培訓中心是事業(yè)單位,，無機關(guān)運行經(jīng)費。
?。ǘ┱少徢闆r
2020年瀘州市轉(zhuǎn)業(yè)軍官培訓中心安排政府采購預算0萬元,，比上年預算減少3萬元,、減少100%。
?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況
2020年瀘州市轉(zhuǎn)業(yè)軍官培訓中心共有車輛0輛,，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）,。
2020年部門預算安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備經(jīng)費0萬元。
?。ㄋ模┛冃繕嗽O(shè)置情況
2020年單位總體績效目標是按照市退役軍人事務(wù)局有關(guān)要求開展培訓,。對照培訓學員名單和培訓大綱要求，認真做好本年度軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部培訓工作,，確保應訓盡訓,，培訓效果主管部門滿意、培訓對象滿意,。
2020年共1個項目按要求編制了績效目標,。
第三部分 名詞解釋
（一）一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金,。
?。ǘ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。
?。ㄈ┠瓿踅Y(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
（四）社會保障和就業(yè)支出2080905軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置用于反映軍轉(zhuǎn)干部安置,、人員經(jīng)費,、自主擇業(yè)退役金等方面的支出。
?。ㄎ澹┥鐣Ｕ虾途蜆I(yè)支出2082850事業(yè)運行用于反映事業(yè)單位的基本支出,。
（六）社會保障和就業(yè)支出2080502事業(yè)單位離退休反映用于實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費,。
?。ㄆ撸┥鐣Ｕ虾途蜆I(yè)支出2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出反映用于機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
?。ò耍┥鐣Ｕ虾途蜆I(yè)支出2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出反映用于機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出,。
（九）衛(wèi)生健康支出2101102事業(yè)單位醫(yī)療反映用于財政部安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費,。
（十）衛(wèi)生健康支出2101103公務(wù)員醫(yī)療補助反映用于財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費,。
?。ㄊ唬┳》勘Ｕ现С?210201住房公積金用于行政事業(yè)單位按規(guī)定的基本工資和津補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
?。ㄊ┙Y(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金,、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金,。
?。ㄊ┠昴┙Y(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
（十四）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
（十五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
?。ㄊ撸┤苯?jīng)費：納入市級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓費,、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費,、燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費,、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預算總表
表2-1.財政撥款支出預算表（政府經(jīng)濟分類科目）
表3.一般公共預算支出預算表
表3-1.一般公共預算基本支出預算表
表3-2.一般公共預算項目支出預算表
表3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
表4.政府性基金支出預算表
表4-1.政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表
表5.國有資本經(jīng)營預算支出預算表表6. 部門預算項目績效目標（部門預算）
第一部分 單位概況
一,、單位基本情況
?。ㄒ唬┲饕氊?
?。ǘC構(gòu)設(shè)置
?。ㄈ┲攸c工作
第二部分 部門預算情況說明
一,、收支預算總體情況
二,、財政撥款收支情況
三,、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
?。ǘ┮话愎差A算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
?。ㄈ┮话愎差A算當年撥款具體使用情況
四、一般公共預算基本支出情況說明
五,、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況
六,、政府性基金預算支出情況說明
七、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明
八,、政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出情況
九、其他重要事項的情況說明
?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
?。ǘ┱少徢闆r
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
?。ㄋ模┛冃繕嗽O(shè)置情況
第三部分 名詞解釋
第一部分 瀘州市轉(zhuǎn)業(yè)軍官培訓中心概況
一,、單位基本情況
（一）主要職責
1,、市委編辦核定業(yè)務(wù)范圍：為轉(zhuǎn)業(yè)干部和專業(yè)技術(shù)干部服務(wù),。轉(zhuǎn)業(yè)軍官培訓，專業(yè)技術(shù)干部繼續(xù)教育及專業(yè)培訓,，機關(guān)事業(yè)單位技術(shù)工人培訓,，轉(zhuǎn)業(yè)干部中轉(zhuǎn)接待及其他接待。
?。ǘC構(gòu)設(shè)置
瀘州市轉(zhuǎn)業(yè)軍官培訓中心無內(nèi)設(shè)機構(gòu),。
（三）2020年重點工作
1,、轉(zhuǎn)業(yè)軍官培訓工作 ,。
繼續(xù)承擔2020年瀘州市軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部培訓工作，創(chuàng)新培訓載體,，豐富培訓內(nèi)容,，為他們盡快轉(zhuǎn)變角色，投身地方經(jīng)濟建設(shè)打好基礎(chǔ),?！ ?br>
二、部門預算單位構(gòu)成
瀘州市轉(zhuǎn)業(yè)軍官培訓中心是全額撥款事業(yè)單位,，無二級預算單位,。
第二部分 瀘州市轉(zhuǎn)業(yè)軍官培訓中心2020年部門預算情況說明
一,、收支預算總體情況
瀘州市轉(zhuǎn)業(yè)軍官培訓中心2020年收入預算總額為191.61萬元，較上年預算減少117.96萬元,、減少38.10%,，減少的主要原因是減少了專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育培訓工作、其中：當年財政撥款收入191.61萬元,，占100%,，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元、占0%,。
瀘州市轉(zhuǎn)業(yè)軍官培訓中心2020年支出預算191.61萬元,，較上年預算減少117.96萬元、減少38.10%,，減少的主要原因是減少了專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育培訓工作,，其中：人員支出125.28萬元、占65.38%,，日常公用支出11.61萬元,、占6.06%，對個人和家庭的補助支出9.72萬元,、占5.07%,，項目支出45萬元、占23.49%,。
二,、財政撥款收支情況
瀘州市轉(zhuǎn)業(yè)軍官培訓中心2020年財政撥款收支總預算191.61萬元（其中一般公共預算撥款191.61萬元、政府性基金預算撥款0萬元）,比2019年財政撥款收支總預算減少117.96萬元,、減少38.10%,，減少的主要原因是減少了專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育培訓工作。
收入包括：當年一般公共預算撥款收入191.61萬元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預算撥款收入0萬元,。支出包括：社會保障和就業(yè)支出172.96萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出7.78萬元,、住房保障支出10.87萬元,。
三、一般公共預算當年撥款情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A算當年撥款規(guī)模變化情況
瀘州市轉(zhuǎn)業(yè)軍官培訓中心2020年一般公共預算當年撥款191.61萬元,，比上年預算數(shù)減少117.96萬元，變動的主要原因是減少了專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育培訓工作,。
?。ǘ┮话愎差A算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
社會保障和就業(yè)支出172.96萬元，占預算總額的90.27%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出7.78萬元,，占預算總額的4.06%,；住房保障支出10.87萬元，占預算總額的5.67%,。
?。ㄈ┮话愎差A算當年撥款具體使用情況
1、社會保障和就業(yè)支出172.96萬元,。主要用于事業(yè)單位人員工資,、日常運轉(zhuǎn)和離退休人員支出以及為完成特定事業(yè)發(fā)展目標而安排的年度項目支出。
2,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出7.78萬元,。主要用于醫(yī)療保險繳費。
3,、住房保障支出10.87萬元,。主要用于住房公積金方面支出。
四,、一般公共預算基本支出情況說明
瀘州市轉(zhuǎn)業(yè)軍官培訓中心2020年一般公共預算基本支出146.61萬元,，其中：
人員經(jīng)費135萬元，主要包括：基本工資,、津貼補貼、獎金,、社會保險繳費,、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費,、其他工資福利支出、住房公積金,、其他對個人和家庭的補助支出,。
公用經(jīng)費11.61萬元，主要包括：辦公費,、印刷費,、手續(xù)費、水費,、電費,、郵電費、差旅費,、維修（護）費,、會議費、培訓費,、勞務(wù)費,、工會經(jīng)費,、福利費、其他交通費,、其他商品和服務(wù)支出,。
五、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況
2020年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)1萬元,，因公出國（境）經(jīng)費0萬元,，公務(wù)接待費1萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元,，其中公務(wù)用車運行維護費0萬元,、公務(wù)用車購置費0萬元。
?。ㄒ唬o因公出國（境）經(jīng)費,。
（二）公務(wù)接待費較上年預算減少0.5萬元,，減少33.33%,。本年度公務(wù)接待費計劃主要用于上級蒞瀘指導工作、外地來瀘交流學習等,。
?。ㄈo公務(wù)用車運行維護費。
?。ㄋ模o公務(wù)用車購置費,。
單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛。
六,、政府性基金預算支出情況說明
瀘州市轉(zhuǎn)業(yè)軍官培訓中心2020年政府性基金預算撥款安排支出0萬元,。
七、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明
瀘州市轉(zhuǎn)業(yè)軍官培訓中心2020年國有資本經(jīng)營預算撥款安排支出0萬元,。
八,、政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出情況
2020年政府性基金預算“三公”經(jīng)費預算數(shù)0萬元，因公出國（境）經(jīng)費0萬元,，公務(wù)接待費0萬元,，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元，其中公務(wù)用車運行維護費0萬元,、公務(wù)用車購置費0萬元,。
九、其他重要事項的情況說明
?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
瀘州市轉(zhuǎn)業(yè)軍官培訓中心是事業(yè)單位,，無機關(guān)運行經(jīng)費。
?。ǘ┱少徢闆r
2020年瀘州市轉(zhuǎn)業(yè)軍官培訓中心安排政府采購預算0萬元,，比上年預算減少3萬元,、減少100%。
?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況
2020年瀘州市轉(zhuǎn)業(yè)軍官培訓中心共有車輛0輛,，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）,。
2020年部門預算安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備經(jīng)費0萬元。
?。ㄋ模┛冃繕嗽O(shè)置情況
2020年單位總體績效目標是按照市退役軍人事務(wù)局有關(guān)要求開展培訓,。對照培訓學員名單和培訓大綱要求，認真做好本年度軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部培訓工作,，確保應訓盡訓,，培訓效果主管部門滿意、培訓對象滿意,。
2020年共1個項目按要求編制了績效目標,。
第三部分 名詞解釋
（一）一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金,。
?。ǘ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。
?。ㄈ┠瓿踅Y(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
（四）社會保障和就業(yè)支出2080905軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置用于反映軍轉(zhuǎn)干部安置,、人員經(jīng)費,、自主擇業(yè)退役金等方面的支出。
?。ㄎ澹┥鐣Ｕ虾途蜆I(yè)支出2082850事業(yè)運行用于反映事業(yè)單位的基本支出,。
（六）社會保障和就業(yè)支出2080502事業(yè)單位離退休反映用于實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費,。
?。ㄆ撸┥鐣Ｕ虾途蜆I(yè)支出2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出反映用于機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
?。ò耍┥鐣Ｕ虾途蜆I(yè)支出2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出反映用于機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出,。
（九）衛(wèi)生健康支出2101102事業(yè)單位醫(yī)療反映用于財政部安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費,。
（十）衛(wèi)生健康支出2101103公務(wù)員醫(yī)療補助反映用于財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費,。
?。ㄊ唬┳》勘Ｕ现С?210201住房公積金用于行政事業(yè)單位按規(guī)定的基本工資和津補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
?。ㄊ┙Y(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金,、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金,。
?。ㄊ┠昴┙Y(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
（十四）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
（十五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
?。ㄊ撸┤苯?jīng)費：納入市級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓費,、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費,、燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費,、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預算總表
表2-1.財政撥款支出預算表（政府經(jīng)濟分類科目）
表3.一般公共預算支出預算表
表3-1.一般公共預算基本支出預算表
表3-2.一般公共預算項目支出預算表
表3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
表4.政府性基金支出預算表
表4-1.政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表
表5.國有資本經(jīng)營預算支出預算表表6. 部門預算項目績效目標（部門預算）
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