部門預(yù)算公開目錄

　　第一部分 單位概況

　　一、單位基本情況

　?。ㄒ唬┲饕氊?zé)

　?。ǘC構(gòu)設(shè)置

　?。ㄈ┲攸c工作

　　第二部分 部門預(yù)算情況說明

　　一,、收支預(yù)算總體情況

　　二、財政撥款收支情況

　　三,、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　?。ㄈ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　四,、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　五、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況

　　六,、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　七,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

　　八、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

　　九,、其他重要事項的情況說明

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費

　　（二）政府采購情況

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況

　?。ㄋ模┛冃繕?biāo)設(shè)置情況

　　第三部分 名詞解釋

　　第一部分 瀘州市退役軍人事務(wù)局概況

　　一,、單位基本情況

　　（一）主要職責(zé)

　　負(fù)責(zé)退役軍人以及其他優(yōu)撫對象的移交安置,、優(yōu)待撫恤,、褒揚紀(jì)念,、就業(yè)創(chuàng)業(yè),、思想引領(lǐng)等工作，承擔(dān)市擁軍優(yōu)屬擁政愛民工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作,。

　?。ǘC構(gòu)設(shè)置

　　設(shè)辦公室（人事科）、安置優(yōu)撫與信訪工作科,、就業(yè)創(chuàng)業(yè)與褒揚紀(jì)念科,、政策法規(guī)與黨建工作科、雙擁科5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)和機關(guān)黨委,。

　?。ㄈ?020年重點工作

　　1、著力抓好安置優(yōu)撫,。全面完成省上下達(dá)的軍隊轉(zhuǎn)業(yè)（復(fù)員）干部,、由政府安排工作退役士兵等年度安置任務(wù)。進(jìn)一步完善我市撫恤補助標(biāo)準(zhǔn)體系和優(yōu)待體系,，督促縣區(qū)按時足額兌現(xiàn)各類優(yōu)撫對象相關(guān)待遇,。積極配合開展全省退役軍人和其他優(yōu)撫對象醫(yī)療保障情況工作調(diào)研，進(jìn)一步拓展醫(yī)療保障對象范圍和服務(wù)內(nèi)容,，依托鄉(xiāng)鎮(zhèn)（社區(qū)）衛(wèi)生院（衛(wèi)生站）,，組織開展全市退役軍人健康體檢，為退役軍人建立健康檔案,。全面完成社保接續(xù)任務(wù),，確保符合條件的退役士兵應(yīng)保盡保。

　　2,、著力抓好就業(yè)創(chuàng)業(yè),。開展退役軍人適應(yīng)性培訓(xùn)，利用高職擴招和職業(yè)技能提升行動契機,，統(tǒng)籌推進(jìn)學(xué)歷教育與職業(yè)技能教育,。分類別開展退役軍人就業(yè)推介和招聘活動，做好本年度退役軍人“雙帶頭人”的選拔培訓(xùn)工作,，協(xié)調(diào)事業(yè)單位定崗招聘退役軍人,。進(jìn)一步健全和落實金融、稅收等扶持政策,，對退役軍人創(chuàng)業(yè)提供切實可行的政策支持,。做好四川省退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)之星推選工作，積極組織退役軍人參加 “雙創(chuàng)”比賽。

　　3,、著力抓好褒揚紀(jì)念,。充分發(fā)揮烈士紀(jì)念設(shè)施紅色教育主陣地作用，在清明節(jié),、烈士紀(jì)念日等重要時間節(jié)點,，組織開展烈士紀(jì)念活動，營造尊崇英烈的社會氛圍,。配合做好《英雄烈士保護法》執(zhí)法工作,，依法處理詆毀英烈行為。嚴(yán)格落實《烈士褒揚條例》,，組織向烈士遺屬頒授烈士光榮證,，持續(xù)開展烈士尋親工作。常態(tài)化做好“全國模范退役軍人”“最美退役軍人”“最美擁軍人物”的選樹和學(xué)習(xí)宣傳活動,，大力弘揚主旋律,，傳遞正能量。

　　4,、著力抓好思想引領(lǐng),。按照退役軍人事務(wù)部的統(tǒng)一部署，組織開展“思想政治工作年”活動,，加強思想引領(lǐng),，引導(dǎo)廣大退役軍人在服務(wù)城鄉(xiāng)基層治理、鞏固基層政權(quán),、應(yīng)對急難險重任務(wù)等方面發(fā)揮獨特優(yōu)勢,。

　　5、著力雙擁創(chuàng)建,。做好新一屆全國雙擁模范城的創(chuàng)建工作,，確保“八連冠”續(xù)創(chuàng)成功,。扎實做好踐行強軍興軍戰(zhàn)略,、完善軍人軍屬政策法規(guī)保障、維護軍人軍屬合法權(quán)益等工作,，做好軍隊退出現(xiàn)役轉(zhuǎn)改文職人員服務(wù)和現(xiàn)役軍人隨軍家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持工作,。深化“雙擁在基層”“社會化擁軍”和“關(guān)愛功臣”活動。建立長效機制,，常態(tài)化做好光榮牌懸掛工作,。

　　6、著力困難幫扶,。運用“楓橋經(jīng)驗”推動我市退役軍人事務(wù)領(lǐng)域基層治理制度創(chuàng)新和能力建設(shè),。認(rèn)真落實企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部解困政策,。開展入戶走訪活動，宣講政策,，開展幫扶,，解難釋惑。進(jìn)一步推進(jìn)困難退役軍人關(guān)愛幫扶專項資金建設(shè),，提高救濟濟難水平,。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　瀘州市退役軍人事務(wù)局是一級預(yù)算單位,，無二級預(yù)算單位,。其中行政單位1個、參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個,、其他事業(yè)單位1個，主要包括瀘州市退役軍人事務(wù)局（行政機關(guān)）,，瀘州市退役軍人服務(wù)中心（非獨立核算的公益一類事業(yè)單位）,。

　　第二部分 瀘州市退役軍人事務(wù)局2020年部門預(yù)算情況說明

　　一、收支預(yù)算總體情況

　　瀘州市退役軍人事務(wù)局2020年收入預(yù)算總額為846.02萬元,，因機構(gòu)改革新成立單位,，無2019年部門預(yù)算比較情況，其中：當(dāng)年財政撥款收入846.02萬元,、占100%,，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元、占0%,。

　　瀘州市退役軍人事務(wù)局2020年支出預(yù)算846.02萬元,，因機構(gòu)改革新成立單位，無2019年部門預(yù)算比較情況,，其中：人員支出281.67萬元,、占33.29%，日常公用支出39.85萬元,、占4.71%,，對個人和家庭的補助支出0萬元、占0%,，項目支出524.5萬元,、占62%。

　　二,、財政撥款收支情況

　　瀘州市退役軍人事務(wù)局2020年財政撥款收支總預(yù)算846.02萬元（其中一般公共預(yù)算撥款846.02萬元,、政府性基金預(yù)算撥款0萬元）, 因機構(gòu)改革新成立單位，無2019年部門預(yù)算比較情況,。

　　收入包括：當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款收入846.02萬元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入0萬元,。支出包括：社會保障和就業(yè)支出805.37萬元、衛(wèi)生健康支出14.45萬元,、住房保障支出26.2萬元,。

　　三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　瀘州市退役軍人事務(wù)局2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款846.02萬元,，因機構(gòu)改革新成立單位，無2019年部門預(yù)算比較情況,。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　社會保障和就業(yè)支出805.37萬元，占預(yù)算總額的95.2%,；衛(wèi)生健康支出14.45萬元,，占預(yù)算總額的1.71%；住房保障支出26.2萬元,，占預(yù)算總額的3.09%,。

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1,、社會保障和就業(yè)支出805.37萬元,。主要用于職工工資、津貼補貼,、基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費和其他社會保障繳費等，辦公費,、印刷費,、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費,，以及為完成單位各項工作任務(wù)的經(jīng)費支出,。

　　2、衛(wèi)生健康支出14.45萬元,。主要用于職工基本醫(yī)療保險方面支出,。

　　3、住房保障支出26.2萬元,。主要用于繳納職工住房公積金及購房補貼等方面支出,。

　　四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　瀘州市退役軍人事務(wù)局2020年一般公共預(yù)算基本支出321.52萬元,，其中：

　　人員經(jīng)費281.67萬元,，主要包括：基本工資、津貼補貼,、獎金,、社會保險繳費,、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費,、其他工資福利支出、住房公積金,、其他對個人和家庭的補助支出,。

　　公用經(jīng)費39.85萬元，主要包括：辦公費,、印刷費,、手續(xù)費、水費,、電費,、郵電費、差旅費,、維修（護）費,、會議費、培訓(xùn)費,、勞務(wù)費、工會經(jīng)費,、福利費,、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出,。

　　五,、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況

　　2020年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)8.4萬元，因公出國（境）經(jīng)費0萬元,，公務(wù)接待費2.4萬元,，公務(wù)用車購置及運行維護費6萬元，其中公務(wù)用車運行維護費6萬元,、公務(wù)用車購置費0萬元,。

　　（一）因公出國（境）經(jīng)費0萬元,，因機構(gòu)改革新成立單位,，無2019年部門預(yù)算比較情況。

　　本年度擬安排出國（境）0人次,。

　?。ǘ┕珓?wù)接待費2.4萬元，因機構(gòu)改革新成立單位,，無2019年部門預(yù)算比較情況,。

　　本年度公務(wù)接待費計劃主要用于接待上級部門來瀘檢查指導(dǎo)工作,，接待其他單位來瀘調(diào)研。

　?。ㄈ┕珓?wù)用車運行維護費6萬元,，因機構(gòu)改革新成立單位，無2019年部門預(yù)算比較情況,。

　?。ㄋ模┕珓?wù)用車購置費0萬元，因機構(gòu)改革新成立單位,，無2019年部門預(yù)算比較情況,。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：轎車0輛,，越野車1輛,，多功能乘用車0輛。

　　本年度安排公務(wù)用車運行維護費6萬元,。主要用于公務(wù)用車燃油,、維修、保險等方面支出,。主要保障機關(guān)應(yīng)急工作開展,。

　　六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　瀘州市退役軍人事務(wù)局2020年政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬元,。

　　七,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

　　瀘州市退役軍人事務(wù)局2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排支出0萬元。

　　八,、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

　　2020年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)0萬元,，因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費0萬元,，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元,，其中公務(wù)用車運行維護費0萬元、公務(wù)用車購置費0萬元,。

　　九,、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費

　　2020年瀘州市退役軍人事務(wù)局機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算39.85萬元,，因機構(gòu)改革新成立單位,，無2019年部門預(yù)算比較情況。

　?。ǘ┱少徢闆r

　　2020年瀘州市退役軍人事務(wù)局安排政府采購預(yù)算8.97萬元,，因機構(gòu)改革新成立單位，無2019年部門預(yù)算比較情況,，主要用于日常辦公設(shè)備采購等,。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況

　　2020年瀘州市退役軍人事務(wù)局共有車輛1輛，其中應(yīng)急保障用車1輛,。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）,。

　　2020年部門預(yù)算安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備經(jīng)費0萬元。

　?。ㄋ模┛冃繕?biāo)設(shè)置情況

　　2020年單位總體績效目標(biāo)是落實年度退役軍人安置任務(wù),，拓寬安置渠道；做好撫恤優(yōu)待工作,，落實撫恤金,、優(yōu)待金等動態(tài)增長政策；提高就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)質(zhì)效,，組織退役軍人專場招聘,；加強宣傳英烈文化，精心組織紀(jì)念活動,；加大權(quán)益維護力度,，健全“八一”、春節(jié)走訪慰問制度,；狠抓退役軍人思想政治工作,，注重宣傳輿論引導(dǎo)。2020年共13個項目按要求編制了績效目標(biāo),。

　　第三部分 名詞解釋

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

　?。ǘ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。

　?。ㄈ┗局С觯褐笧楸Ｕ蠙C構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

　?。ㄋ模╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿上嚓P(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　?。ㄎ澹叭?jīng)費”：納入財政預(yù)決算管理的“三公經(jīng)費”,，是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費,、伙食補助費,、雜費,、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費,、燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費,、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

　?。C關(guān)運行經(jīng)費：行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的日常公用支出，包括辦公費,、印刷費,、手續(xù)費、水費,、電費,、郵電費、物業(yè)管理費,、差旅費,、因公出國（境）費用、維修（護）費,、會議費,、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費,、勞務(wù)費,、工會經(jīng)費、福利費,、公務(wù)用車運行維護費,、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出等,。

　　附件：表1.部門收支總表

　　表1-1.部門收入總表

　　表1-2.部門支出總表

　　表2.財政撥款收支預(yù)算總表

　　表2-1.財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟分類科目）

　　表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

　　表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

　　表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

　　表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

　　表4.政府性基金支出預(yù)算表

　　表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

　　表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

　　表6. 部門預(yù)算項目績效目標(biāo)（部門預(yù)算）

瀘州市退役軍人事務(wù)局2020年部門預(yù)算公開表